办公室工作廉政风险防范管理制度

办公室工作廉政风险防范管理制度

一、工作流程图及廉政风险点分析（标“☆”为低风险等级，“☆☆”为中风险等级，“☆☆☆”为高风险等级）。

（一）车辆管理工作

1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现：驾驶员谎报维修项目；

2、在“办公室审批”环节中出现：接受企业贿赂现象；

3、在“驾驶员签字验收”环节中出现：驾驶员多开、虚开修车费用，谋取私利现象；

4、在“驾驶员加油”环节中出现：不按号加油，加油单私用现象。

（二）公务车接待工作

1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；

2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。

（三）物品购置工作流程

1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联络供货商审定价格”环节中出现：接受供货商贿赂现象。

2、在“经办人验收物品”环节中出现：物品质量差，个人谋取私利现象。

（四）人事任免

二、廉政风险防范管理工作制度

1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加油管理，每月根据车辆公里数核定油量使用情况；三是车辆定点维修、定点加油，严格约定合同内容。

2、加强公务车接待管理：一是加强公务人员廉政教育，认真贯彻公务接待相关管理规定；二是严格按照公务接待程序进行审批；三是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。

3、加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。

4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督，对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。

二〇一一年十月十日