报告审核签发管理制度

校验记录与报告的签发、审批制度

1、目的

确保本机构客观、准确、清晰、完整地出具校验报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。

2、范围

适用于本机构出具的各类安全阀校验报告的编制、核验、签发、修改等活动。

3 、职责

3.1校验人员提供校验原始数据，校验组组长对校验原始数据进行校核。

3.2综合部报告编制人员负责校验报告的编制。

3.3校验组组长负责校验报告的审核，对校验结果提出意见和解释。

3.4技术负责人负责校验报告的批准。

3.5综合部负责校验报告的发送及归档。

4、程序

4.1报告的编制

4.1.1报告编制人按规定的要求，依据原始记录编制校验报告；同时要做到以下几点：

a) 校验报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。

b) 报告内容必须涵盖必要的校验信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。

c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。

4.1.2校验报告须有编制人、审核人、批准人签字。

4.1.3机构的校验报告全部由计算机出具。

4.2报告包含的信息

4.2.1校验机构出具的每一份校验报告至少包含以下信息内容：

a) 标题—校验报告；

b) 校验机构的名称和地址；

c) 校验报告唯一性标识：名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；

d) 所用校验方法的标识或文件名；

e) 样品名称、代码、安装位置；

f) 进行校验的日期、下次校验日期；

g) 校验结果；整定压力；校验介质、工作压力；工作介质；密封试验压力；

h) 校验报告校验人、批准人的姓名、签字、日期；

4.2.2必要时还应包括下列内容：

a) 有关环境条件；

b) 有关不确定度的信息。

4.3校验数据的校核

4.3.1校验报告编制人员对校验原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入校验报告中；

4.3.2报告审核人审核报告时，必须对校验报告的数据进行审核，无误后在审批栏内签字确认。

4.3.3校验数据经校核有误时，由校验人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。

4.3.4凡校验数据经校核有疑问时，必要时重新校验。

4.4 校验报告的审核与批准

4.4.1技术负责人负责校验报告的审核工作，主要内容包括：

a) 校验工作是否按有关标准规范、方法等完成；

b) 仪器设备使用是否匹配；

c) 环境条件是否符合要求；

d) 所得数据是否合理；

e) 校验结论是否正确。

审核无误后签字确认。

4.4.2技术负责人应在其授权领域范围内批准签署校验报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。

4.5 报告的修改

4.5.1 当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写《报告更改申请表》，经技术负责人批准后，重新出具校验报告。

4.5.2 若委托方发现报告有误而要求更改校验报告时，则由委托方提出申请（若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写《报告更改申请表》，待查明原因确认事实后，及时通知客户，由校验报告编制人员对校验原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入校验报告中。

4.5.3 对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告发放。

4.5.4 当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新校验。

4.5.5 修改后的报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。

4.6校验报告中意见和解释

4.6.1校验报告中需要包含意见和解释时，机构应将意见和解释的依据制定成文件。

4.6.2校验报告中意见和解释与校验结果应清楚明显地分别标注出来。

4.6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对校验结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。

4.7 校验报告的检查

4.7.1 技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查。质量监督员不定期对校验报告的质量、管理情况进行抽查。

4.7.2 主要检查内容包括：

a) 报告应涵盖的信息是否齐全；

b) 原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；

c) 原始记录、报告的错误量统计；

d) 报告审核、签发过程是否符合规定；

e) 存档情况。

4.7.3 检查时由检查人员填写《报告抽查情况记录表》

4.7.4 技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。

4.7.5 每年全部检查结束后，有关记录交资料员归档。