潜在供应商考察评审管理办法

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供应商评估准入、管理制度

供应商评估准入、管理制度(初稿)第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系.遵循公平、公开、公正的原则,对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商，保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度.第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。

第三条相关术语及定义1、供应商：提供产品、服务的组织或个人。

第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。

供应商推荐分以下情况：1、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。

2、根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。

3、业务员根据业务计划需求,从供应商资料库中推荐供应商。

4、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商.第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。

且在购置单上表明供应商类别代码。

并在供应商管理库中填写相关信息.第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商.业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”.未通过资格预审的，应注明原因.第八条供应商审批根据供应商得分，计算出其综合得分.供应商得分为70分以上，列为初选供应商。

评审结果经总经理批准后,备案确认供应商名单。

第九条确定供应商，进行合作确定供应商名单后,业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商,与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。

第十条供应商评价1、采购活动完成后，根据采购过程,对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购物资进行质量评估。

最终完成供应商综合评价报告。

2、根据供应商综合评价报告,根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。

第三章供应商资料库的建设与维护第十一条供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理办法供应商评审及管理办法一、操作目的加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。

二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。

三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。

2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。

3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。

四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。

1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

2）技术部：2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。

2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。

2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。

3）品质部：3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。

3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。

3.3负责物资分类及系统数据完善。

3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。

3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。

4）采购部：4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。

供应商评审与管理制度

供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。

第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。

第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。

第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。

第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。

（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。

2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。

3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。

（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。

2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。

3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。

1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。

2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。

3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。

第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。

第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。

（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。

2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。

学校对供应商管理制度

一、目的为加强学校采购管理，规范供应商行为，确保学校教育教学、科研和日常工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校所有采购活动，包括但不限于教材、教学设备、办公用品、生活用品等。

三、供应商分类1. 潜在供应商：指通过初步筛选，认为有可能满足学校采购需求的供应商。

2. 合格供应商：指通过学校评审，具备合法经营资格、良好信誉、优质产品和服务，符合学校要求的供应商。

3. 不合格供应商：指在评审过程中存在重大问题，或在与学校合作过程中出现严重违约行为、质量问题、服务不佳等情形的供应商。

四、供应商管理流程1. 潜在供应商筛选（1）根据采购需求，制定供应商筛选标准。

（2）通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，邀请潜在供应商参与。

（3）对潜在供应商进行资质审核，包括但不限于企业资质、生产能力、财务状况、信誉等方面。

2. 供应商评审（1）成立评审小组，负责对潜在供应商进行评审。

（2）评审小组根据供应商提供的资料和实地考察，对供应商进行综合评定。

（3）评审结果分为合格、不合格两类，不合格供应商不得参与学校采购活动。

3. 供应商选择与合同签订（1）根据评审结果，选择合格供应商。

（2）与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 供应商履约管理（1）对供应商的履约情况进行跟踪、监督，确保产品和服务质量。

（2）建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价。

（3）对不合格供应商进行整改或淘汰。

五、监督管理1. 学校设立采购监督管理部门，负责对供应商管理制度的实施情况进行监督。

2. 采购监督管理部门定期对供应商进行抽查，确保供应商管理制度的落实。

3. 采购监督管理部门对供应商的违规行为进行调查处理，维护学校利益。

六、附则1. 本制度由学校采购监督管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

供应商评估准入、管理制度

供应商评估准入、管理制度本文介绍了一个供应商评估准入和管理制度的初稿，以确保采购工作有序进行。

制度遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定和评价，并建立健全的供应商管理机制。

本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。

在第二章中，详细介绍了供应商的评估和选择工作程序，包括供应商分类和具体说明。

在第五条中，介绍了推荐供应商的情况，包括员工推荐、请购计划推荐、业务员推荐和通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。

在第七条中，介绍了供应商考察的流程，包括资格预审和填写供应商评估表。

最后，在第八条中，根据供应商得分确定初选供应商，并经总经理批准备案确认供应商名单后，进行合作。

After determining the list of suppliers。

XXX inquiry。

n。

XXX 10: XXX1.After the procurement activity is completed。

the supplier is XXX process。

The quality of the purchased materials is XXX the end-users。

The final XXX.2.According to the comprehensive supplier XXX。

XXX.Chapter 3: n and Maintenance of Supplier DatabaseArticle 11: XXX dynamically managed。

and after each n。

XXX database based on the approval results。

They also record the XXX for more than six months.Article 12: The company XXX database。

The business personnel submit the completed procurement orders and n records on the 10th。

供应商评估考核管理制度

供应商评估考核管理制度一、引言在现代企业管理中，供应商的选择和管理是非常重要的一环。

为了确保供应商的质量和效益，建立合理的供应商评估考核管理制度是必要的。

本文将从制度的目的、内容和执行过程三个方面来讨论供应商评估考核管理制度的重要性和具体操作。

二、目的供应商评估考核管理制度的目的是确保与企业的供应商建立良好的合作关系，从而减少风险、降低成本、提高效率、优化供应链。

具体目的如下：1. 筛选优质供应商：通过评估和考核，筛选出符合企业需求、有竞争力、质量稳定的供应商，确保采购的产品和服务达到企业的要求。

2. 管控供应商风险：及时发现和解决供应商可能存在的质量问题、交货延迟、交流不畅等风险，降低对企业供应链的潜在影响。

3. 优化采购成本：通过评估供应商的价格、合作条件和服务质量，选择以价优质平衡为原则的供应商，降低采购成本，提高企业盈利能力。

4. 建立良好的合作关系：供应商评估考核管理制度可以帮助企业和供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，促进双方的进一步合作与发展。

三、内容供应商评估考核管理制度的具体内容包括但不限于以下方面：1. 评估指标的确定：根据企业的采购需求和战略目标，确定评估供应商的关键指标，如质量、交货准时率、合作的响应速度、服务质量、价格竞争力等。

2. 评估方法与工具：结合供应商的情况和实际需求，选择适合的评估方法和工具，如实地考察、设备检验、问卷调查、客户满意度调查等。

3. 考核周期和频率：确定供应商评估的周期和频率，如年度评估、季度评估或项目完成后的评估，以确保对供应商进行全面、及时的评估。

4. 评估结果分析与处理：对供应商的评估结果进行综合分析，及时针对问题供应商采取相应的整改措施，鼓励优秀供应商继续发展和提高。

5. 绩效奖惩机制：建立奖惩机制，对评估结果优秀的供应商给予奖励和激励，对评估结果不合格的供应商进行合理的惩罚和整改要求。

四、执行过程供应商评估考核管理制度的执行过程应遵循以下步骤：1. 评估计划制定：制定评估计划，明确评估的目标、内容、方法、周期和频率，并明确评估的责任人和相关部门。

潜在供应商审核的基本流程

潜在供应商审核的基本流程
潜在供应商审核的基本流程通常包括以下几个步骤：
1. 收集供应商信息：首先，需要搜集供应商的基本信息，例如公司名称、地址、联系方式、业务范围等。

2. 评估供应商资质：对供应商的资质进行评估，包括其经营许可证、行业认证、质量控制体系等。

还可以调查供应商的信用状况和经营记录，了解其过往合作情况。

3. 进行现场考察：对供应商的实际运营情况进行现场考察，包括公司规模、设备设施、生产能力等。

通过现场考察可以更直观地了解供应商的实力和能力。

4. 进行风险评估：对供应商的风险进行评估，包括供应能力、质量控制能力、供应链管理能力、合规性等方面的风险。

可以通过供应商的过往业绩、市场声誉、供应链流程等进行评估。

5. 制定审核报告：根据以上评估和考察结果，制定供应商审核报告，详细记录供应商的优劣势、风险和可行性等信息。

6. 提交审核结果：将审核报告提交给相关部门或决策者，供其根据审核结果决定是否与该供应商建立合作关系。

需要注意的是，潜在供应商审核的流程可能根据不同行业、公司的具体要求而有所调整。

此外，在审核过程中应注重保护供应商的商业机密和个人信息，确保审核过程的公正和合规。

供应商考察制度范本

供应商考察制度范本一、总则第一条为了规范供应商考察行为，确保供应商考察的公正、公平和透明，提高供应商考察效率，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本制度。

第二条供应商考察是指公司对潜在供应商或者现有供应商进行现场评审、评估和监督的过程，以确定供应商是否具备公司所需的质量、价格、交货期和服务等方面的能力。

第三条供应商考察应遵循客观、公正、全面、深入的原则，确保考察结果真实反映供应商的综合实力和信誉。

第四条公司设立供应商考察小组，负责组织实施供应商考察工作。

考察小组由公司采购、质量、技术、生产、财务等相关部门人员组成。

二、考察准备第五条考察前，采购部门应收集供应商的基本资料，包括企业资质、生产能力、质量体系、技术水平、市场信誉等信息，并进行初步筛选。

第六条考察计划应包括考察时间、地点、对象、内容、人员等，并根据供应商的特点和需求进行调整。

第七条考察小组成员应具备相应的专业知识和经验，了解供应商所在行业的现状和发展趋势。

三、考察实施第八条考察小组应实地参观供应商的工厂、生产线、实验室等，了解其生产设备、工艺流程、质量控制等情况。

第九条考察小组应与供应商的管理层、技术人员、生产人员等进行交流，了解其企业文化、团队合作、创新能力等。

第十条考察小组应关注供应商的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等是否符合公司要求。

第十一条考察小组应收集供应商的产品样品或者进行现场抽检，对产品质量进行评估。

第十二条考察小组应填写考察记录表，详细记录考察过程中的发现和问题，并与供应商进行沟通确认。

四、考察评估第十三条考察结束后，考察小组应对供应商的综合实力、产品质量、价格、交货期、服务等方面进行评估。

第十四条考察小组应撰写考察报告，提出供应商的选择建议和改进措施。

第十五条考察报告应提交公司管理层审批，根据审批结果确定供应商的选择和合作方式。

五、考察后续第十六条公司应与考察合格的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度一、概述供应商选择及评价管理制度是指企业在采购过程中对供应商进行综合评价和管理的一套规范化管理机制。

通过建立合理的供应商选择及评价制度，可以确保企业能够选取到具备良好产品质量、价格合理、交货准时等条件的供应商，以提高企业的采购效率和质量，降低采购成本，进而提升企业竞争力和盈利能力。

二、供应商选择1.供应商申请供应商可以通过填写企业供应商申请表向企业主动申请成为合作伙伴。

供应商申请表中应包含供应商的基本信息、生产工艺与能力、质量管理体系、环境保护情况等内容，以便企业能够对供应商进行初步筛选。

2.供应商初步评估企业需要对申请供应商进行初步评估，主要包括供应商的信誉度、经营稳定性、生产能力等方面的评估，以确定是否符合企业的要求。

评估结果将有利于企业筛选出合适的供应商作为潜在合作伙伴。

3.技术审核对通过初步评估的供应商，企业可以对其进行技术审核，包括对供应商的生产工艺、设备设施、人员技术水平等进行审核，以确保供应商具备所需的技术能力。

4.供应商现场考察在完成初步评估和技术审核后，企业可以对潜在供应商进行现场考察，包括对供应商生产车间、产品质量控制措施、仓储能力、环保措施等方面进行考察，以确保潜在供应商具备满足企业需求的条件。

5.供应商评审企业可以根据潜在供应商的申请材料、审核结果和现场考察情况进行供应商评审，包括对供应商的规模、信誉度、产品质量、价格等方面进行综合评价，以确定最终的合作伙伴。

三、供应商评价1.供应商绩效评估企业应定期对供应商进行绩效评估，包括对供应商的交货准时率、产品质量稳定性、价格稳定性、售后服务等方面进行综合评价。

评估结果将有助于企业对供应商的长期合作意愿进行判断。

2.供应商改进计划对于绩效评估较为不理想的供应商，企业应制定相应的改进计划，并与供应商沟通合作，协助其改进不足之处，以提高供应商的综合水平。

3.供应商奖惩机制企业可以根据供应商的绩效评估结果，建立供应商奖惩机制，对表现优秀的供应商予以奖励，如延长付款期限、加大采购量等；对表现较差的供应商予以惩罚，如限制采购量、调整付款方式等，以激励优秀供应商，促进供应商的持续改进。

对供应商选择评价和退出管理制度

对供应商选择评价和退出管理制度1. 引言为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应商的整体水平，公司制定了一套全面的供应商选择评价和退出管理制度。

本制度旨在规范供应商的选择、评价和退出流程，确保供应商满足公司的质量要求和服务水平，同时不断提升供应商的能力和竞争力。

2. 供应商选择评价流程2.1 供应商调查与筛选- 采购部门负责收集潜在供应商的信息，并进行初步筛选，确保供应商具备基本的业务能力和资质。

- 筛选标准包括但不限于：供应商的注册资本、员工人数、生产能力、质量管理体系等。

2.2 供应商评估- 评估小组负责对潜在供应商进行详细评估，评估标准包括但不限于：- 质量控制：供应商的质量管理体系、质量认证、质量记录等；- 价格水平：供应商的报价、成本结构、价格竞争力等；- 交付能力：供应商的生产周期、库存管理、物流配送等；- 服务能力：供应商的技术支持、售后服务、客户满意度等；- 企业信誉：供应商的信用评级、行业口碑、历史合作案例等。

2.3 供应商考察- 采购部门应定期对供应商进行现场考察，了解供应商的生产状况、质量控制、环境管理等，以确保供应商持续满足公司的要求。

2.4 供应商评价与反馈- 采购部门应定期对供应商进行评价，并根据评价结果对供应商进行分类管理，如优秀供应商、合格供应商和待改进供应商。

- 对于评价结果为待改进的供应商，采购部门应给予其改进的机会，并定期跟踪其改进情况。

3. 供应商退出制度3.1 供应商退出的原因包括但不限于：- 供应商的质量问题导致公司产品质量受到影响；- 供应商无法满足公司的交货时间要求；- 供应商的服务水平不符合公司的要求；- 供应商存在严重的不诚信行为；- 供应商因法律法规等原因无法继续经营。

3.2 供应商退出流程- 采购部门应与供应商进行沟通，说明退出的原因和要求。

- 采购部门应与供应商协商解决退出相关的问题，如支付、赔偿等。

- 采购部门应在退出前寻找替代供应商，确保供应链的稳定性。

对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度

对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度引言本文件定义了供应商选取、评判与淘汰的管理流程，确保供应商满足公司要求，提供高质量的产品和服务，支持公司的业务目标。

1. 供应商选取1.1. 初步筛选- 需求分析：购买部门需进行需求分析，明确所需产品的规格、质量、价格、交货时间等要求。

- 市场调研：购买部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，如供应商的规模、市场份额、品牌影响力等。

- 资格审核：对潜在供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、相关的生产许可证等。

1.2. 深入调查- 实地考察：购买部门应对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、管理体系、质量控制等。

- 样品测试：购买部门可要求潜在供应商提供样品，进行产品测试，评估其性能、质量等是否满足要求。

- 供应商评价：购买部门应根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行综合评价，选择合适的供应商。

1.3. 签订合同- 合同条款：购买部门应与选定的供应商签订合同，明确产品的质量、价格、交货时间等条款。

- 合同审批：合同需经过法务部门的审批，确保合同的合法性、合规性。

2. 供应商评判2.1. 绩效评估- 质量评估：对供应商提供的产品质量进行定期评估，如抽检产品，统计不良品率等。

- 交货评估：对供应商的交货时间进行评估，如统计准时交货率、延迟交货率等。

- 服务评估：对供应商的服务进行评估，如售后服务响应速度、问题解决效率等。

2.2. 改进措施- 对供应商的绩效评估结果进行反馈，提出改进要求，如提高产品质量、缩短交货时间等。

- 供应商改进情况的跟踪，确保供应商能够按照要求进行改进。

2.3. 定期评审- 定期对供应商进行评审，如每年进行一次全面评审。

- 根据评审结果，对供应商进行分类，如优秀供应商、一般供应商、需改进供应商等。

3. 供应商淘汰3.1. 淘汰标准- 质量问题：供应商连续多次产品质量不合格，或不良品率超过公司标准。

- 交货问题：供应商连续多次交货延迟，或延迟交货率超过公司标准。

合格供应商评审及管理办法

合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。

本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。

需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。

在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。

2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。

3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。

4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。

基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。

合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。

2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。

3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。

•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。

•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。

•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。

4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。

5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。

6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。

公司供应商评估管理办法

公司供应商评估管理办法公司供应商评估管理办法供应商评估管理办法第一章总则第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。

第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。

第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。

第二章职责和分工第四条供应商评估管理的职责与分工如下:一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则;(二)确定供应商评估评委库;(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。

二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息;(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈;(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施;(五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护;第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。

综合评审和招投标中心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的供应商进行评估。

第三章新增,潜在,供应商的评估管理第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。

供方准入评价管理办法

供方准入评价管理办法一、总则1、目的为了规范供方的准入流程，确保引入的供方具备满足公司需求的能力和资质，提高合作的质量和效率，特制定本管理办法。

2、适用范围本办法适用于公司所有采购项目中涉及的供方准入评价。

3、原则（1）公平、公正、公开原则：对所有潜在供方一视同仁，评价过程和结果透明。

（2）质量优先原则：优先选择能够提供优质产品或服务的供方。

（3）成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供方。

二、供方分类根据公司的采购需求和业务特点，将供方分为以下几类：1、物资供应商：提供各类原材料、零部件、办公用品等物资的供应商。

2、服务提供商：提供运输、仓储、技术服务、咨询等服务的供应商。

3、工程承包商：承担工程项目建设、装修等工作的承包商。

三、准入条件1、基本资质要求（1）具有合法的营业执照、税务登记证等相关证件。

（2）具备相应的生产、经营或服务许可。

（3）具有良好的商业信誉，无违法违规记录。

2、能力要求（1）物资供应商应具备稳定的生产能力、质量控制体系和良好的供货业绩。

（2）服务提供商应具备专业的服务团队、完善的服务方案和良好的服务口碑。

（3）工程承包商应具备相应的资质等级、施工经验和项目管理能力。

3、财务状况具有良好的财务状况，能够保证正常的生产经营和服务提供。

四、评价流程1、信息收集（1）采购部门负责收集潜在供方的信息，包括但不限于企业简介、产品或服务介绍、资质证书等。

（2）通过网络搜索、行业推荐、展会等渠道获取潜在供方的信息。

2、初审（1）采购部门对收集到的潜在供方信息进行初步审核，剔除明显不符合准入条件的供方。

（2）对于通过初审的潜在供方，发放《供方准入申请表》。

3、现场考察（如有需要）（1）对于重要的潜在供方或初审中存在疑问的供方，采购部门组织相关部门进行现场考察。

（2）考察内容包括生产设施、质量管理、人员配备等方面。

（3）考察人员填写《现场考察报告》。

4、评价打分（1）成立评价小组，由采购部门、使用部门、质量部门等相关人员组成。

潜在供应商考察评审管理办法

潜在供应商考察评审管理办法1、目的为了提升汽车零部件质量，提高供应商进入的门槛，整合配套体系，规范新供应商的进入，特制定由采购部、研究院（基地技术部）、质量管理部三方联合考察的本管理办法2、范围新产品开发的潜在供应商进入，基地开发的潜在第二供应商的进入,现有配套厂开发不同部件的供应商；3、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

Q/GA GL0604—2011供应商开发与准入管理办法4、术语二供：为基地（分公司）根据需要开发的第二家零部件供应商5、职责5.1 研究院（二供为基地技术部）5.1.1 负责同潜在供应商的技术沟通和交流，5.1.2 负责《潜在供应商考察评审表》中规定的内容进行评审；5.1.3 按照流程，后期负责同供应商签订技术协议。

5.2 采购部5.2.1 负责各部门推荐潜在供应商的资料收集，5.2.2 负责潜在供应商的报价，并根据价格目标要求并结合潜在供应商的开发能力、质量保证能力、当前业绩和供货能力方面进行对潜在供应商进行筛选，5.2.3 负责向质量管理部提出考察评审计划及厂家基本资料，经采购部、研究院（或基地技术部）、质量管理部三方确定好考察时间共同联合考察；5.2.4 负责《潜在供应商考察评审表》中规定的内容进行评审；5.3 质量管理部5.3.1 组织采购部、研究院（或基地技术部）对采购部提出的潜在供应商进行联合考察；5.3.2 负责《潜在供应商考察评审表》中质量管理部负责评审的内容；5.3.3 负责审核考察报告；5.4 考察评审小组5.4.1 考察评审小组由一般由研究院（二供为基地技术部）产品工程师（PE）、质量管理部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的采购工程师组成，关重部件也可由相关领导指导考察；5.4.2 负责将《潜在供应商考察评审通知单》传真给供应商；5.4.3 负责实施现场评审，并按照《潜在供应商考察评审表》进行打分，对不合格项单独列出《潜在供应商评审问题清单》，考察后出具《评审报告》；6 考察评审小组人员要求6.1 采购工程师6.1.1 了解潜在供应商的基本情况和当前业绩；6.1.2 了解潜在供应商跟主机厂的配套情况；6.1.3 了解潜在供应商在该部件行业中的地位，以及质量状况；6.2 产品工程师6.2.1 熟悉该部件的结构、功能、性能；6.2.2 熟悉该部件的技术要求及试验项目和试验设备；6.2.3 了解该部件的行业状况；6.2.4 对TS16949有认识；6.3 供应商质量工程师6.3.1 了解该部件的结构、功能、性能；6.3.2 了解该部件的生产工艺过程和所需要的模夹检具和刀具；6.3.3 熟悉该部件的技术要求，了解试验项目和试验设备6.3.3 熟悉TS16949并能检查运行状况；7、潜在供方的引入7.1 新产品开发的潜在供方、基地（分公司）开发的第二潜在供方以及现有配套厂家不同部件的供应商；7.2 采购部对新产品供应商需提前五个工作日向质量管理部提出考察申请，基地（分公司）开发的第二供应商需提前20天向公司采购部提出申请，再由公司采购部提交给质量管理部，质量管理部根据各部门的人员和时间情况，做出考察计划并报部长批准后向考察人员通报；7.3 考察小组接到批准通知后，提前两天向潜在供应商发出《潜在供应商考察评审通知单》8、评审内容和要求8.1 考察评审小组成员按照《潜在供应商考察评审表》严肃、认真的给予考察评定打分；8.2 考察评审小组成员按照要求，对于低于3分（含3分）项列出问题项；8.4考察评审小组考察完成后出具考察报告。

供应商调查评鉴管理办法方案

供应商调查评鉴管理办法方案一、前言供应商是企业生产经营的重要环节之一，供应商的质量、服务和价格等因素将直接影响到企业的竞争力和经营效益。

因此，建立科学有效的供应商调查评鉴管理制度对于企业的长期可持续发展具有重要意义。

二、管理目标1.提高企业供应链的稳定性和可靠性；2.优化供应商选择和筛选的流程，降低采购风险；3.促进供应商的持续改进和提升，提高产品和服务的质量；4.降低采购成本，提高企业利润。

三、管理要求1.建立供应商库：将所有的供应商信息分类整理，包括供应商的基本信息、注册资质、质量管理体系认证情况、产品质量和服务水平等内容；2.供应商评价标准：制定一套科学合理的供应商评价标准，包括供应商的产品质量、交货准时性、售后服务、价格竞争力等方面；3.供应商评价周期：对供应商进行定期的评价，并根据评价结果进行分类，设定不同的评价周期；4.供应商评价方法：采用多种方式进行供应商评价，包括现场考察、调查问卷、客户反馈等；5.供应商奖惩机制：根据供应商的评价结果，对优秀供应商进行奖励，对不合格供应商采取惩罚措施，如暂停合作、减少订单数量等；6.供应商培训计划：根据供应商的不同需求，制定培训计划，帮助供应商提升管理水平和产品质量。

四、管理流程1.供应商选择和审批：a.企业根据自身需求和供应商库中的信息，选定适合的供应商候选名单；b.针对候选供应商进行初步的资质审批和调查，包括注册资质、质量管理体系认证等；c.对通过初步审批的供应商进行实地考察，了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等；d.根据实地考察情况和供应商的综合评价，确定供应商的正式合作资格。

2.供应商评价和改进：a.对正式合作的供应商进行定期的评价，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面；b.采用多种方式进行评价，如现场考察、调查问卷、客户反馈等；c.根据评价结果，对供应商进行分类，设定不同的评价周期和奖惩措施；d.针对评价结果不符合要求的供应商，制定相应的改进计划，并进行跟踪和监督。

供应商审核管理办法

供应商审核管理办法1 目的规定对供应商审核的方式和基本准则，明确对供应商审核的活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，审查供应商批量供货前的质量稳定情况，监控供应商批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。

通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力，保持同步发展。

2 适用范围适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。

3 术语3.1 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2 确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

4 职责4.1 审核组长编制审核计划，并组织实施。

4.2 审核员负责编制审核检查表，对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。

4.3 管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。

5 审核方式5.1 非现场审核通常情况下，对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、监控确认的非现场审核方式，一般从以下方面进行：a. 审核供应商按要求提交的相关材料，如：复印或扫描的产品质量证明文件，营业执照、第三方认证证书等资质证明文件，其中对于代理商，必须同时提供生产厂家的代理授权证明；b. 确认样件试用情况；c. 监控检验情况、售后反馈情况。

5.2 现场审核以下情形对供应商采取现场审核：a.出现批量的和突发性重大质量事故的；b. 质量评分连续3个月分数走势下降，且平均分差≥5分情形，并经核实属质量问题原因造成的；c. 上年度供应商综合评价为D级（综合评价得分<70分）拟再供货的；d. 必要时，按照公司级指令开展实施供应商现场审核。

6 审核类型6.1 潜在供应商审核a. 拟进入供应体系的供应商及其生产的零部件；b. 现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件。

6.2 PPAP提交审核供应商批量供货之前、成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等进行PPAP 提交审核，以产品确认、过程确认为主，主要评估能否批产。

供应商考察管理办法及实施细则

供应商（承包商）考察管理办法及实施细则一、总则1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。

2、本办法适用公司所有采购、施工项目涉及的供应商（承包商）考察。

3、原则上招采项目总价大于500万元（采用新技术、新工艺、新材料设备的项目除外）执行该考察管理办法及实施细则。

二、部门管理职责1、合同管理部：提出并收集考察意见及考察内容、拟定考察时间、考察路线、组织考察、汇总考察报告、组织供应商（承包商）评审会议。

2、工程部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

3、规划设计部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

4、成本管理部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

三、考察程序1、考察流程图详见如下：主责部门考察流程主要工作内容四、考察要求1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。

考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审查，全体人员签字确认。

3、考察过程中，合同管理部收集各部门《考察评审表》及考察情况并做好统计工作，考察组全体人员签字确认。

4、合同管理部汇总考察组全体人员的考察意见，形成考察报告。

5、合同管理部组织考察报告评审，由公司招标领导小组择优选出优秀的供应商（承包商）。

五、考察纪律1、考察组全体人员对考察全过程（包括考察对象）做好保密工作。

2、考察组全体人员必须集体行动，一律不得私下与厂商接触。

3、考察人员不得接收供应商（承包商）的礼品。

供应商评审管理办法

公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。

二、范围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。

三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。

四、职责1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。

针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。

2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。

负责对供应商不合格项改善措施的追踪。

3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。

a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时；b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。

采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。

对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。

2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价：a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b)产品的品种、规格、质量以及价格；c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；d)企业的信誉度以及管理水平；e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。

3.供应商选择标准a)产品的质量合适；b)同等条件价格合理；c)技术水平高；d)生产能力强；e)整体服务水平好。

六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写《供应商调查表》，此表交于采购部备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。

采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如《生产许可证》、《3C证书》。