行政费用分析2011.04
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备注：本月固话费严重超标的前三名：湖南、云南、北京，其中： 湖南：人均超标41元； 云南：人均超标35元； 北京：人均超标28元。
小结
一、本月行政费用严重超标的公司有： 1、办公用品严重超标：湖南、江西 2、水电费严重超标：北京、总部、湖北 3、固话费严重超标：湖南、云南、北京
小结
行政总费用环比下降10.5%（下降8620.56元），具体如下：
110
55
0
湖 总 湖 北 广 吉 江 福 云 河 浙 安 河 黑 广 山 重 南 四 辽 陕 深 天 山 苏 南 部 北 京 州 林 西 建 南 北 江 徽 南 龙 西 东 庆 京 川 宁 西 圳 津 西 州 江
总费用人均
人均总费用
预算人均费用
当月行政费用总额分析三
4月各项行政费用占比
办公用品 8%
湖南： 人均超标32元; 江西： 人均超标4元；
各机构人均
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本月人均
预算人均
行政费用排名－－－水电费
200
4月人均水电费排名
人均58元 预算标准75元
单位：元
160
120
94 92
86
82
80
78
78
75
69 62 61 55 50
ii
48
46
44
44
42
42
41
40
40
36
33
9
5
0
0
各机构人均 预算人均 备注：本月水电费严重超标的前三名 : 北京、总部、湖北，其中： 本月人均 北京：人均超标19元。 总部：人均超标17元； 湖北：人均超标11元；
手机话费 30%
水电费 33%
固话费 29% 办公用品 固话费 水电费 手机话费
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
行政费用分占销比分析一
4.80% 5.0%
月度总行政费用占销比
预算标准1.86%
4.0% 2.80% 3.0%
2.93%
2.00% 2.0%
1.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%
行政费用排名－－－办公用品
4月人均办公用品费用排名
80
单位：元
62
60
预算标准30元
40
人均14元
34 30 30 27 26 24
22
21 16 15 14 14 13 12
20
9
7
6
4 1 -
0
湖 江 湖 广 吉 广 河 安 河 重 辽 浙 福 总 深 陕 山 南 苏 北 云 天 山 黑 四 南 西 北 州 林 西 北 徽 南 庆 宁 江 建 部 圳 西 东 京 州 京 南 津 西 龙 川 江 备注：本月办公用品费用超标公司前二名：湖南、江西 其中：
2011年1月 2月
3月
4月
5月
6月
标准值
7月
8月
9月
10月
11月
12月
占销比
备注：1、行政费占销比＝总行政费用/总收入*100%； 2、2010年人力成本占销比预算标准为1.86％。
行政费用占销比分析二
4月行政费用占销比排名
30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
1）办公用品总额环比下降25.6%（下降2066元）； 2）水电费总额环比下降14.4%（下降4072.78元）； 3）固话费总额环比下降4.97%（下降1128.08元）
费用上升的原因：从以上数据可以得出，4月份行政费 用上升的主要原因是办公用品、固话费、水电费三项指标 超标所致，从5月份开始各分支机构须应采取行之有效的费 用控制措施，争取将5月份的行政费用控制在公司制定的预 算范围之内。
平均值4.25%
天 福 湖 云 广 苏 河 辽 山 河 湖 浙 广 安 陕 吉 江 黑 四 南 山 重 北 深 津 建 南 南 西 州 南 宁 西 北 北 江 州 徽 西 林 西 龙 川 京 东 庆 京 圳 江
各机构占销比 本月平均值 目标值
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
9.20% 8.70% 8.50% 6.90% 6.60% 6.60% 6.00% 5.40% 5.20% 4.50% 3.00% 3.00% 2.90% 2.40% 2.30% 2.30% 2.20% 2.20% 2.00% 1.70% 1.60% 1.40% 1.10% 0.50%
预算标准1.86％
降低费用， 就是创造利润！
预算标准50元
人均52元
80
60
50
49
48
48
48
47
47
46
45
42
41
40
38
38
34
30
28
27
25
20
0
湖 云 北 江 浙 总 河 山 四 陕 广 福 广 深 湖 辽 南 吉 山 黑 重 苏 安 天 河 南 南 京 西 江 部 南 西 川 西 西 建 州 圳 北 宁 京 林 东 龙 庆 州 徽 津 北 江 各机构人均 本月人均 预算人均
10月 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
当月行政费用总额分析二
27000
4月各机构行政总费用排名
单位：元
22500
18000
13500
9000
4500
0
总深浙南江广北福安湖山湖四重吉辽黑陕河河广苏天云山 部圳江京西州京建徽北东南川庆林宁龙西北南西州津南西 江
办公费本月数 水电费本月数 固定电话费本月数 移动电话费本月数
当月行政费用总额分析四
330
4月各机构人均行政费用排名
单位：元
267 245
275
人均总费用177元
预算标准208元
220
216 214 197 194 192 192 191 181 180 179 178 175 174 173
165
166 160 159 145 142 135 135 133 102
2月 7,366 29,63 19,75 26,25 82,99
3月 8,066 28,32 22,66 23,42 82,47
4月 6,006 24,250 21,536 22,268 73,705
5月 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
北 总 湖 河 山 安 吉 浙 福 广 湖 深 江 河 陕 黑 南 四 广 云 重 山 苏 辽 天 京 部 北 北 东 徽 林 江 建 州 南 圳 西 南 西 龙 京 川 西 南 庆 西 州 宁 津 江
行政费用排名－－－固话费
100
91 85 78 71 69 58 52
4月人均固话费排名
单位：元
2011年4月度行政费用分析
人力行政中心 2011年4月
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
当月行政费用总额分析一
月度行政费用总额趋势图
300000
单位：元
250000 200000 150000 100000 50000 0 2011年
办公用品 水电 固话 移动话费 合计 1月 10,55 43,85 28,25 25,00 107,6
小结
一、本月行政费用严重超标的公司有： 1、办公用品严重超标：湖南、江西 2、水电费严重超标：北京、总部、湖北 3、固话费严重超标：湖南、云南、北京
小结
行政总费用环比下降10.5%（下降8620.56元），具体如下：
110
55
0
湖 总 湖 北 广 吉 江 福 云 河 浙 安 河 黑 广 山 重 南 四 辽 陕 深 天 山 苏 南 部 北 京 州 林 西 建 南 北 江 徽 南 龙 西 东 庆 京 川 宁 西 圳 津 西 州 江
总费用人均
人均总费用
预算人均费用
当月行政费用总额分析三
4月各项行政费用占比
办公用品 8%
湖南： 人均超标32元; 江西： 人均超标4元；
各机构人均
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本月人均
预算人均
行政费用排名－－－水电费
200
4月人均水电费排名
人均58元 预算标准75元
单位：元
160
120
94 92
86
82
80
78
78
75
69 62 61 55 50
ii
48
46
44
44
42
42
41
40
40
36
33
9
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0
0
各机构人均 预算人均 备注：本月水电费严重超标的前三名 : 北京、总部、湖北，其中： 本月人均 北京：人均超标19元。 总部：人均超标17元； 湖北：人均超标11元；
手机话费 30%
水电费 33%
固话费 29% 办公用品 固话费 水电费 手机话费
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
行政费用分占销比分析一
4.80% 5.0%
月度总行政费用占销比
预算标准1.86%
4.0% 2.80% 3.0%
2.93%
2.00% 2.0%
1.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%
行政费用排名－－－办公用品
4月人均办公用品费用排名
80
单位：元
62
60
预算标准30元
40
人均14元
34 30 30 27 26 24
22
21 16 15 14 14 13 12
20
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湖 江 湖 广 吉 广 河 安 河 重 辽 浙 福 总 深 陕 山 南 苏 北 云 天 山 黑 四 南 西 北 州 林 西 北 徽 南 庆 宁 江 建 部 圳 西 东 京 州 京 南 津 西 龙 川 江 备注：本月办公用品费用超标公司前二名：湖南、江西 其中：
2011年1月 2月
3月
4月
5月
6月
标准值
7月
8月
9月
10月
11月
12月
占销比
备注：1、行政费占销比＝总行政费用/总收入*100%； 2、2010年人力成本占销比预算标准为1.86％。
行政费用占销比分析二
4月行政费用占销比排名
30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
1）办公用品总额环比下降25.6%（下降2066元）； 2）水电费总额环比下降14.4%（下降4072.78元）； 3）固话费总额环比下降4.97%（下降1128.08元）
费用上升的原因：从以上数据可以得出，4月份行政费 用上升的主要原因是办公用品、固话费、水电费三项指标 超标所致，从5月份开始各分支机构须应采取行之有效的费 用控制措施，争取将5月份的行政费用控制在公司制定的预 算范围之内。
平均值4.25%
天 福 湖 云 广 苏 河 辽 山 河 湖 浙 广 安 陕 吉 江 黑 四 南 山 重 北 深 津 建 南 南 西 州 南 宁 西 北 北 江 州 徽 西 林 西 龙 川 京 东 庆 京 圳 江
各机构占销比 本月平均值 目标值
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
9.20% 8.70% 8.50% 6.90% 6.60% 6.60% 6.00% 5.40% 5.20% 4.50% 3.00% 3.00% 2.90% 2.40% 2.30% 2.30% 2.20% 2.20% 2.00% 1.70% 1.60% 1.40% 1.10% 0.50%
预算标准1.86％
降低费用， 就是创造利润！
预算标准50元
人均52元
80
60
50
49
48
48
48
47
47
46
45
42
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40
38
38
34
30
28
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湖 云 北 江 浙 总 河 山 四 陕 广 福 广 深 湖 辽 南 吉 山 黑 重 苏 安 天 河 南 南 京 西 江 部 南 西 川 西 西 建 州 圳 北 宁 京 林 东 龙 庆 州 徽 津 北 江 各机构人均 本月人均 预算人均
10月 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
当月行政费用总额分析二
27000
4月各机构行政总费用排名
单位：元
22500
18000
13500
9000
4500
0
总深浙南江广北福安湖山湖四重吉辽黑陕河河广苏天云山 部圳江京西州京建徽北东南川庆林宁龙西北南西州津南西 江
办公费本月数 水电费本月数 固定电话费本月数 移动电话费本月数
当月行政费用总额分析四
330
4月各机构人均行政费用排名
单位：元
267 245
275
人均总费用177元
预算标准208元
220
216 214 197 194 192 192 191 181 180 179 178 175 174 173
165
166 160 159 145 142 135 135 133 102
2月 7,366 29,63 19,75 26,25 82,99
3月 8,066 28,32 22,66 23,42 82,47
4月 6,006 24,250 21,536 22,268 73,705
5月 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
北 总 湖 河 山 安 吉 浙 福 广 湖 深 江 河 陕 黑 南 四 广 云 重 山 苏 辽 天 京 部 北 北 东 徽 林 江 建 州 南 圳 西 南 西 龙 京 川 西 南 庆 西 州 宁 津 江
行政费用排名－－－固话费
100
91 85 78 71 69 58 52
4月人均固话费排名
单位：元
2011年4月度行政费用分析
人力行政中心 2011年4月
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
当月行政费用总额分析一
月度行政费用总额趋势图
300000
单位：元
250000 200000 150000 100000 50000 0 2011年
办公用品 水电 固话 移动话费 合计 1月 10,55 43,85 28,25 25,00 107,6