公司2018年度内部审计工作总结和2019年度工作计划
2018年内部审计工作总结
2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划（XXXXX集团）根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》，结合公司生产经营情况，按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则，集团公司组织开展审计工作，强化了管理监督体系，促进公司各项制度的执行，规范流程审批，严肃财经纪律，充分发挥审计在公司管理中的作用，较好地完成各项审计任务。
一、审计开展情况4月份，根据年度审计工作计划，结合各单位经营情况，抽调能力强的财务和纪检人员，制定工作方案，确定重点审计内容和范围，对12家子公司有重点开展审计工作。
一是对上一年财务检查中发现的问题，落实整改情况回头看；二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计，规范各子公司经营行为，对发现的问题，及时整改。
1、落实整改回头看。
对照2017年财务检查发现的问题，查看整改的结果，对于整改不到位的，提出限期整改要求，落实整改措施，整改率达95%。
2、财务审计。
对财务收支的真实、合法情况；及预算执行情况；国有资产的管理和使用情况；违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。
3、基建项目审计。
对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。
4、内部控制审计。
对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。
此次对12家企业审计，发现问题30个，普遍存在问题是：会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全，财务监督没发挥应有的作用。
针对问题分别提出审计整改建议，各家单位针对审计的情况制定整改措施，对各子公司严肃财经纪律，规范经营管理，提升财务管理水平起到一定的作用。
过去的一年中，内部审计虽然取得一定的成绩，但也存在一定的不足之处，主要表现在：一是没有成立专门的审计部门，明确审计职责，审计的独立性不强；二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强，对审计的深度和广度不够；在各项经济业务，没有进行全过程跟踪审计；审计工作明显滞后，未能防范于未然。
公司2018年工作总结及2019年工作计划
公司2018年工作总结及2019年工作计划2018年，XX管理中心紧紧围绕集团总体工作安排部署及中心年初制定的工作任务，以区域管理升级提档为目标、以星级收费站创建及路域环境整治为抓手、以作风建设为保障、以新大楼搬迁为契机，切实推进中心年度各项工作。
截至12月X日，中心共取得通行费收入X亿元，完成集团下达调整计划的X%，同比增长X%。
预计全年通行费收入为X 亿元、超额完成集团收费任务X %。
截至X月X日，中心查获打逃车辆X辆，共追缴打逃金额X万元，同比增长X%，打逃金额列集团各路段第一。
现将2018年工作完成情况及2019年工作计划汇报如下：一、2018年工作基本情况——这一年基础工作有作为，是“深入人心赢口碑”的一年(一)抓制度重执行，规范化管理进一步提升年初以来，中心结合工作需求及巡察整改情况，重新梳理和完善各类管理制度X余项。
主要涉及人员管理、经费预算、考核监管、工作流程等方面，如《XX管理中心网站管理办法》《法律事务管理实施细则》《采购管理办法》《督查督办管理办法》《机关首问责任制》等;为打通执行及监管的最后一公里，制度出台后，中心各职能部门带头解读、严格执行，各基层单位也修订相关管理制度。
真正做到用制度管权、管事、管人，中心日常管理各项工作得到进一步规范。
(二)抓细节重过程，内部管理进一步巩固从需求出发抓好管理细节。
根据用水需求，计划投入X 余万元组织实施塔城、广昌、白舍、崇仁、XX南、乌江、吉水南等X个收费站外接自来水工程;为解决基层单位夏季蚊虫困扰问题，前期投入X万元为临川南等下半年创建星级的X个收费站安装防蚊虫纱门;妥善做好架桥收费站的开通前期的办公生活设备采购、资产票卡调拨、系统调试、计重设备检定等工作，并与江西银行对接开通行费帐户，商定增加上门解款相关事宜;持续推进ISO安全生产工作质量管理体系建设，根据岗位需求量身定制安全生产岗位职责，并量化安全生产工作目标;依托财务网报系统，规范了财务支付报销程序、方便了员工操作流程。
公司内部审计工作总结2018
公司内部审计工作总结2018审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，下面是由小编为您整理的“公司内部审计工作总结2018”，仅供参考，欢迎大家前来阅读！公司内部审计工作总结2018（一）近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，xx 供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。
xx供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
内审工作总结2018
内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。
2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。
首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。
通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。
其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。
通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。
此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。
通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。
总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。
2018-2019-企业内部审计工作总结 范文word版本 (1页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后方便编辑修改，也可以直接使用 ==
企业内部审计工作总结范文
羽利小编精心推荐
以下是羽利小编整理的企业内部审计工作总结范文、审计工作总结等，这篇文章启发是确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
更多工作总结范文请登陆(/gongzuozongjie/ )
（企业内部审计工作总结范文）：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：。
公司内部审计年终工作总结2018
公司内部审计年终工作总结2018随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。
下面是精心为您整理的“公司内部审计年终工作总结2018”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请继续关注我们哦。
公司内部审计年终工作总结2018（1）xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将2018年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
【2018-2019】公司内部审计工作总结范文word版本 (4页)
【2018-2019】公司内部审计工作总结范文word版本
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
公司内部审计工作总结范文
201X年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各
项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司201X 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就201X年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
201X年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
201X年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
2018年度内部审计工作计划
2018年度公司内部审计工作计划(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2018年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
2018-2019-单位内部审计工作总结-范文模板 (1页)
2018-2019-单位内部审计工作总结-范文模板本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==单位内部审计工作总结小编精心推荐以下是小编整理的单位内部审计工作总结、审计工作总结等，这篇文章启发是创强争优活动极大地激发了内审人员工作的积极性，发挥了典型的示范作用，促进了全市内审队伍素质的提高。
更多工作总结范文请登陆(/gongzuozongjie/ )一、完善机制，加大内部审计考核力度单位内部审计工作总结：1.将内审工作纳入市委、市政府考核中。
加强内部审计宣传，开展全市内部审计工作调研，积极荐言献策，内部审计工作得到市委、市政府领导的高度重视，市委、市政府出台的《xx年年市级机关党风廉政建设责任制考核标准》、《xx年年乡镇、街道党风廉政建设责任制考核标准》(市委办[xx年]23号)和《关于印发xx年年度部门目标责任制考核内容的通知》(市委办[xx年]30号)，首次把内部审计工作列入考核内容中。
文件要求部门和乡镇建立健全内部审计制度，认真开展内部审计工作。
年终内部审计工作由审计局负责考核，在市委、市政府对乡镇、部门的百分制考核中，最高可以扣3分。
以考核促发展，以考核促规范，以考核促提高，进一步提升了内审工作的地位，形成全市上下重视、支持内审工作的共识和氛围。
9月17日《中国审计报》专门刊登了“市内部审计情况纳入年度责任考核”的报道文章，并编发编后语：“内部审计工作和国家审计工作一样，要得到进一步的发展，发挥更大的作用，离不开党委政府的支持。
这种支持不能仅仅停留在口头上，要有实实在在的措施。
把内审工作开展得如何纳入到年度责任制考核中去，无疑是一项值得期待的措施。
这样做可以让各部门、单位的领导时刻绷起一根弦，切实重视内部审计工作。
我们有理由相信，市的内部审计工作将因此取得更大的发展，也希望其他地方能从中获得有益的启示。
2018-2019-内部审计年度工作总结-内部审计年度工作总结怎么写-精选wor
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后方便编辑修改，也可以直接使用 ==
内部审计年度工作总结-内部审计年度工作总结怎么
写
羽利小编精心推荐
下面是羽利小编为大家整理的内部审计年度工作总结，欢迎大家阅读。
更多内部审计年度工作总结请关注审计年度工作总结栏目。
内部审计年度工作总结【一】
201X年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况
1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2018公司内部审计年终工作总结
2018公司内部审计年终工作总结，欢迎大家前来阅读！2018公司内部审计年终工作总结（一）20xx年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千！随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。
随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。
于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。
结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。
特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。
由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。
但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。
一、国内所行业发展的现状和前景及建议1、国内事务所的发展前景2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对3、对国内所做大做强的一些建议二、我看事务所质量控制1、业务控制理念对业务质量的影响2、人才竞争理念薪酬导向审计3、抽样风险对业务质量控制的影响4、重视erp对审计风险的影响三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施1、风险的性质2、评估风险3、风险评估过程记录4、如何进行实质和愉快的沟通从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。
2018公司内部审计年终工作总结（二）一、对国内事务所行业发展的前景及建议“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。
但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。
1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景首先，从国家安全机密看事务所发展。
在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。
要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。
从中国注册会计师协会的统计数据来看，07-09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。
【2018-2019】公司财务审计年终总结及XX年工作思路-优秀word范文 (4页)
【2018-2019】公司财务审计年终总结及XX年工作思路-优秀word范文本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==公司财务审计年终总结及XX年工作思路XX年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。
财务审计部2018年工作总结及2019年工作计划
财务审计部 2018年工作总结及 2019 年工作计划财务审计部2018 年工作总结及2019 年工作计划2018 年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进的关键之年。
18 年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、0A设计。
现将若干重点工作总结如下：一、重点工作总结1、财务制度建设（1）制定并试行部分重点财务制度。
根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。
（2）草拟及修改部分财务制度。
根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。
2、财务核算及税务工作（1）0A及用友财务软件上线。
完成0A前期需求调研及培训实施工作，现将0A管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与0A端口对接开发工作, 可实现自动做账功能。
（2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。
（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。
实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。
（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。
根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。
3、资金及预算工作（ 1 ）每周发布资金周报及重大资金事项。
每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。
（2）试行备用金制度。
公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取 5 万元作为备用金，周报月清。
（3）完成委贷 1.5 亿元发放。
因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。
2018-2019-公司内部审计工作计划报告201X[1]-word范文 (3页)
![2018-2019-公司内部审计工作计划报告201X[1]-word范文 (3页)](https://img.taocdn.com/s3/m/c84d30f9ad51f01dc281f149.png)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==公司内部审计工作计划报告201X[1]一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、201x年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司2018年度
内部审计工作总结和2019年度工
作计划
2018年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。
现将2018年工作及2018年计划情况报告如下：
一、2018年度内部审计工作总结
（一）2018年审计基础工作情况。
2018年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。
1.机构设置。
公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。
公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。
2.人员配备。
人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。
本年招聘********，目前在职***人。
3.制度建设。
审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。