公司2018年度内部审计工作总结和2019年度工作计划
2018年内部审计工作总结
2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划（XXXXX集团）根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》，结合公司生产经营情况，按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则，集团公司组织开展审计工作，强化了管理监督体系，促进公司各项制度的执行，规范流程审批，严肃财经纪律，充分发挥审计在公司管理中的作用，较好地完成各项审计任务。
一、审计开展情况4月份，根据年度审计工作计划，结合各单位经营情况，抽调能力强的财务和纪检人员，制定工作方案，确定重点审计内容和范围，对12家子公司有重点开展审计工作。
一是对上一年财务检查中发现的问题，落实整改情况回头看；二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计，规范各子公司经营行为，对发现的问题，及时整改。
1、落实整改回头看。
对照2017年财务检查发现的问题，查看整改的结果，对于整改不到位的，提出限期整改要求，落实整改措施，整改率达95%。
2、财务审计。
对财务收支的真实、合法情况；及预算执行情况；国有资产的管理和使用情况；违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。
3、基建项目审计。
对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。
4、内部控制审计。
对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。
此次对12家企业审计，发现问题30个，普遍存在问题是：会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全，财务监督没发挥应有的作用。
针对问题分别提出审计整改建议，各家单位针对审计的情况制定整改措施，对各子公司严肃财经纪律，规范经营管理，提升财务管理水平起到一定的作用。
过去的一年中，内部审计虽然取得一定的成绩，但也存在一定的不足之处，主要表现在：一是没有成立专门的审计部门，明确审计职责，审计的独立性不强；二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强，对审计的深度和广度不够；在各项经济业务，没有进行全过程跟踪审计；审计工作明显滞后，未能防范于未然。
公司2018年工作总结及2019年工作计划
公司2018年工作总结及2019年工作计划2018年，XX管理中心紧紧围绕集团总体工作安排部署及中心年初制定的工作任务，以区域管理升级提档为目标、以星级收费站创建及路域环境整治为抓手、以作风建设为保障、以新大楼搬迁为契机，切实推进中心年度各项工作。
截至12月X日，中心共取得通行费收入X亿元，完成集团下达调整计划的X%，同比增长X%。
预计全年通行费收入为X 亿元、超额完成集团收费任务X %。
截至X月X日，中心查获打逃车辆X辆，共追缴打逃金额X万元，同比增长X%，打逃金额列集团各路段第一。
现将2018年工作完成情况及2019年工作计划汇报如下：一、2018年工作基本情况——这一年基础工作有作为，是“深入人心赢口碑”的一年(一)抓制度重执行，规范化管理进一步提升年初以来，中心结合工作需求及巡察整改情况，重新梳理和完善各类管理制度X余项。
主要涉及人员管理、经费预算、考核监管、工作流程等方面，如《XX管理中心网站管理办法》《法律事务管理实施细则》《采购管理办法》《督查督办管理办法》《机关首问责任制》等;为打通执行及监管的最后一公里，制度出台后，中心各职能部门带头解读、严格执行，各基层单位也修订相关管理制度。
真正做到用制度管权、管事、管人，中心日常管理各项工作得到进一步规范。
(二)抓细节重过程，内部管理进一步巩固从需求出发抓好管理细节。
根据用水需求，计划投入X 余万元组织实施塔城、广昌、白舍、崇仁、XX南、乌江、吉水南等X个收费站外接自来水工程;为解决基层单位夏季蚊虫困扰问题，前期投入X万元为临川南等下半年创建星级的X个收费站安装防蚊虫纱门;妥善做好架桥收费站的开通前期的办公生活设备采购、资产票卡调拨、系统调试、计重设备检定等工作，并与江西银行对接开通行费帐户，商定增加上门解款相关事宜;持续推进ISO安全生产工作质量管理体系建设，根据岗位需求量身定制安全生产岗位职责，并量化安全生产工作目标;依托财务网报系统，规范了财务支付报销程序、方便了员工操作流程。
公司内部审计工作总结2018
公司内部审计工作总结2018审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，下面是由小编为您整理的“公司内部审计工作总结2018”，仅供参考，欢迎大家前来阅读！公司内部审计工作总结2018（一）近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，xx 供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。
xx供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
内审工作总结2018
内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。
2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。
首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。
通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。
其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。
通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。
此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。
通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。
总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。
2018-2019-企业内部审计工作总结 范文word版本 (1页)
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企业内部审计工作总结范文
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（企业内部审计工作总结范文）：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：。
公司内部审计年终工作总结2018
公司内部审计年终工作总结2018随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。
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公司内部审计年终工作总结2018（1）xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将2018年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
【2018-2019】公司内部审计工作总结范文word版本 (4页)
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公司内部审计工作总结范文
201X年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各
项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司201X 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就201X年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
201X年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
201X年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
2018年度内部审计工作计划
2018年度公司内部审计工作计划(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、2018年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
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公司2018年度
内部审计工作总结和2019年度工
作计划
2018年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。
现将2018年工作及2018年计划情况报告如下：
一、2018年度内部审计工作总结
（一）2018年审计基础工作情况。
2018年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。
1.机构设置。
公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。
公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。
2.人员配备。
人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。
本年招聘********，目前在职***人。
3.制度建设。
审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。