2018年公司内部审计工作总结范文
2018年内部审计工作总结
2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划（XXXXX集团）根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》，结合公司生产经营情况，按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则，集团公司组织开展审计工作，强化了管理监督体系，促进公司各项制度的执行，规范流程审批，严肃财经纪律，充分发挥审计在公司管理中的作用，较好地完成各项审计任务。
一、审计开展情况4月份，根据年度审计工作计划，结合各单位经营情况，抽调能力强的财务和纪检人员，制定工作方案，确定重点审计内容和范围，对12家子公司有重点开展审计工作。
一是对上一年财务检查中发现的问题，落实整改情况回头看；二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计，规范各子公司经营行为，对发现的问题，及时整改。
1、落实整改回头看。
对照2017年财务检查发现的问题，查看整改的结果，对于整改不到位的，提出限期整改要求，落实整改措施，整改率达95%。
2、财务审计。
对财务收支的真实、合法情况；及预算执行情况；国有资产的管理和使用情况；违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。
3、基建项目审计。
对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。
4、内部控制审计。
对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。
此次对12家企业审计，发现问题30个，普遍存在问题是：会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全，财务监督没发挥应有的作用。
针对问题分别提出审计整改建议，各家单位针对审计的情况制定整改措施，对各子公司严肃财经纪律，规范经营管理，提升财务管理水平起到一定的作用。
过去的一年中，内部审计虽然取得一定的成绩，但也存在一定的不足之处，主要表现在：一是没有成立专门的审计部门，明确审计职责，审计的独立性不强；二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强，对审计的深度和广度不够；在各项经济业务，没有进行全过程跟踪审计；审计工作明显滞后，未能防范于未然。
公司内部审计工作总结范文（三篇）
公司内部审计工作总结范文随着企业竞争的日益激烈和市场环境的不断变化，公司内部审计在企业管理中的作用日益凸显。
公司内部审计是指由企业内部的专业审计人员对企业的运营、财务、风险管理等方面进行全面和深入的审查和评估，以确保企业的运营合规、风险控制和内部控制的有效性。
本文将对我公司过去一年内部审计工作的情况进行总结和分析。
一、审计项目内容及进展情况１．财务审计今年，我公司着重对财务体系进行了审计，主要包括财务报表准确性、会计制度遵守情况、财务信息披露合规性等方面。
通过审计，我们发现了一些问题，比如某些资产的账面价值与实际价值存在差距、业务部门对财务报表的核对不够仔细等。
我们立即采取了相应的改进措施，并对相关人员进行了培训和督导，以确保财务信息的准确性和可靠性。
２．运营审计今年，我们着重对公司的运营活动进行了审计，包括生产过程、供应链管理、销售渠道等方面。
通过审计，我们发现了一些问题，比如生产工艺存在瑕疵、供应商的交货及时性不稳定等。
我们与相关部门进行了沟通，并建立了改进措施的执行计划，以确保公司的运营活动顺利进行。
３．风险管理审计今年，我们加强了对公司风险管理体系的审计，主要包括风险识别、评估及防范措施的有效性等方面。
通过审计，我们发现了一些风险存在的问题，比如某些关键岗位的职责划分不明确、内部控制机制不完善等。
我们积极与相关部门合作，制定了相应的风险管理计划，并对相关人员进行了培训和辅导。
二、审计工作中的亮点和不足１．审计工作的亮点今年，在审计工作中，我们注重发现问题、解决问题和提出建议。
我们通过深入了解企业的运营情况和财务状况，通过细致入微的审计程序和方法，发现了一系列与企业发展和风险防范相关的问题，并提出了相应的改进意见和建议。
这些建议得到了企业高层的重视，并在一定程度上促进了企业运营的改善和发展。
２．审计工作的不足在审计工作中，我们发现了一些不足之处。
首先，我们在审计项目的选择和排期方面存在一定的盲目性和局限性，导致一些重要的审计项目没有得到充分的审查和评估。
公司内部审计工作总结三篇_集团内部审计工作总结
公司内部审计工作总结三篇_集团内部审计工作总结
一、概述
公司内部审计是指以公司内部审计部门为组织主体，对公司经营管理活动及相关环节
进行审核和评价的一项重要工作。
通过内部审计，可以帮助公司发现问题、改进管理、加
强内部控制，提高经营效率和风险管理水平。
二、工作总结
1. 2018年公司内部审计工作总结
2018年公司内部审计工作主要围绕财务、风险管理、内部控制和项目管理等方面展开，共开展了50个审计项目，发现了一批问题并提出了相应的整改意见。
在财务方面，重点关注了资金使用情况、成本控制和利润分配等问题，提示了公司财务管理的短板，提出了完
善财务流程和加强成本控制的建议。
在风险管理方面，重点审计了公司的风险识别和风险
应对措施，提出了增强风险管理意识、健全风险管理机制的建议。
在内部控制方面，重点
关注了内部流程规范性和信息系统安全等问题，提出了优化流程并加强信息系统保护的建议。
在项目管理方面，重点关注了项目进度、质量和成本控制等问题，提出了强化项目管
理和加强项目监督的建议。
三、工作体会
通过公司内部审计工作，发现了公司管理的短板和问题，为公司的发展和改进提供了
有力的支持和帮助。
内部审计工作也面临着一些挑战，如审计项目数量多、工作周期长等
问题，需要进一步加强团队协作和提高工作效率。
通过总结内部审计工作的经验和教训，
不断完善和优化工作流程，为公司的可持续发展提供强大的保障。
2018年内部审计工作总结范文
20__年内部审计工作总结范文内部审计工作总结范文1按照省国资委《关于报送20__年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头，圆满完成了20__年度内审工作总结的上报工作。
20__年，在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。
目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。
20__年，集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。
其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业____年至20__年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。
同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。
20__年，集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20__年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
20__年，内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务，重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价，检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效，从而进一步提高企业经营管理水平。
内部审计工作总结范文2按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头。
2018内部审计工作总结范文
2018内部审计工作总结范文导读：本文2018内部审计工作总结范文，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
篇一20XX年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
公司内部审计工作总结2018
公司内部审计工作总结2018审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，下面是由小编为您整理的“公司内部审计工作总结2018”，仅供参考，欢迎大家前来阅读！公司内部审计工作总结2018（一）近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。
随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。
审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。
通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。
通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。
通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。
例如，针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，xx 供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。
一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。
xx供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为公司内部审计员，认真履行职责，积极推进审计工作，取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结：一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划，明确了审计目标和重点，确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作，及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题，及时向相关部门和领导提出了改进建议，为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作，确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广，提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作，需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中，我将继续加强学习和实践，提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中，我将继续保持对工作的热情和专注，确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中，我将继续加强与相关部门的沟通和协作，共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中，我发现部分部门的内部控制制度还不够完善，存在一些漏洞和不足。
针对这些问题，我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善，确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中，我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题，我将建议公司加强对相关人员的培训和学习，提高其业务素质和能力，为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中，我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题，我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习，确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划，继续推进各项审计工作，确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践，提高自己的专业水平，为公司提供更优质的内部审计服务。
2018年内部审计人员工作总结范文
内部审计人员工作总结范文当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，以下是风林网络小编为大家精心整理的“内部审计人员工作总结范文”，欢迎大家阅读，供您参考。
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内部审计人员工作总结范文(1)经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。
如果你还不知道怎样进行工作总结，就来瞧瞧吧，下面是小编和大家分享的年度工作总结的相关内容一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
内审工作总结2018
内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。
2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。
首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。
通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。
其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。
通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。
此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。
通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。
总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。
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下面是由风林网络小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。
公司内部审计工作总结范文(一)xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货项目审计：(1)xx年2月审计xx年度存货项目；(2)xx年8月审计xx度上半年存货项目；(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行。
企业内部审计工作总结2018
企业内部审计工作总结2018企业内部审计工作总结（一）XXX自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强研究培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的研究培训，一是组织审计人员认真研究《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计事情顺遂开展，审计部明确了事情目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计事情效率；要联合团体公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕团体公司中心事情，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金利用等审计为重点，不竭拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理程度，晋升团体公司经济效益。
企业内部审计工作总结的范文（三篇）
企业内部审计工作总结的范文一、工作背景公司内部审计作为一项重要的内部控制手段，对于保障企业的正常运行和减少风险具有非常重要的作用。
在过去的一年里，本部门团结协作，积极开展审计工作，取得了一定成绩。
二、工作内容在过去的一年里，本部门共开展了10个项目的内部审计工作，包括财务审计、风险管理审计、业务流程审计等。
具体包括以下几个方面：1.财务审计：本部门根据公司的财务报表，对公司的财务状况进行了全面审计，并查找了潜在的财务风险和问题。
在审计过程中，本部门加强了对附表的审查，并进行了详细的账目核对和现金流分析，确保财务报表的准确性和可靠性。
2.风险管理审计：本部门组织了一次全面的风险管理审计，对公司的风险管理制度和流程进行了审查。
通过对各个部门的访谈和文件的审阅，本部门发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进意见。
同时，本部门还对公司的风险控制措施进行了评估，确保了公司的风险管理工作的有效性。
3.业务流程审计：在过去的一年里，本部门对公司的重点业务流程进行了审计。
通过对业务流程的全面调查和分析，本部门发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
同时，本部门还对业务流程的合规性和效率进行了评估，确保了公司的业务流程能够正常运行并达到预期效果。
4.内部整改跟进：在审计工作完成后，本部门还负责对审计中发现的问题进行整改跟进。
本部门积极协调各个部门的配合，推动问题的解决，并定期进行整改进展的报告。
通过内部整改跟进工作，本部门确保了审计工作的实效性和持续性。
三、工作难点和解决方案在过去的一年里，本部门面临了一些工作难点，主要表现在以下几个方面：1.业务复杂性：由于公司业务的复杂性，本部门在进行审计工作时面临了一些困难。
为解决这一难点，本部门加强了对公司业务的了解，并增加了与业务部门的沟通和协作，尽量做到“揭弊者不杂事”。
2.审计对象的合作意愿：在进行审计工作时，有些部门对我们的审计工作持怀疑态度，不愿意配合我们的工作。
公司内部审计个人工作总结范文5篇
公司内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为公司内部审计部门的一员，积极参与了各项审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析我在审计过程中的收获与成长，并探讨未来可能的工作方向。
二、审计工作回顾1. 审计项目参与在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目，我深入了解了公司各项业务的运作流程，并掌握了相应的审计技巧和方法。
2. 审计发现问题与解决在审计过程中，我发现了一些问题，如财务报告中的错误、违规操作等。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，并协助其进行整改。
同时，我也将审计结果反馈给公司管理层，为公司的决策提供了重要依据。
3. 审计改进建议根据审计结果，我提出了一些改进建议，包括优化财务流程、加强内部控制等。
这些建议得到了公司管理层的认可，并在实际工作中得到了实施。
通过这些改进措施，我为公司提高了运营效率，降低了风险。
三、个人成长与收获1. 专业知识提升在审计过程中，我不断学习新知识，提升自己的专业素养。
通过参加培训、阅读相关书籍以及与同行交流，我逐渐成为了审计领域的专家。
2. 沟通与协作能力增强审计工作需要与多个部门密切合作，这锻炼了我的沟通与协作能力。
在与同事和相关部门沟通时，我学会了如何更好地表达自己的观点，并取得了他们的认可和支持。
3. 风险意识提高通过审计工作，我深刻认识到风险控制的重要性。
在未来的工作中，我会更加注重风险评估和防范，确保公司的稳健运营。
四、未来工作方向1. 深化审计领域研究我将继续深化自己在审计领域的研究，探索新的审计方法和技巧。
同时，我也会关注国内外审计领域的最新动态，以保持自己的专业素养始终处于前沿。
2. 加强风险评估与防范为了确保公司的稳健运营，我会更加注重风险评估和防范工作。
通过加强内部控制和建立完善的风险管理体系，我将协助公司降低运营风险。
3. 提升团队协作效率我将继续努力提升团队协作效率，通过优化工作流程和加强沟通机制建设，使整个审计团队的工作更加高效、有序。
2018公司内部审计年终工作总结
2018公司内部审计年终工作总结，欢迎大家前来阅读！2018公司内部审计年终工作总结（一）20xx年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千！随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。
随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。
于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。
结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。
特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。
由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。
但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。
一、国内所行业发展的现状和前景及建议1、国内事务所的发展前景2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对3、对国内所做大做强的一些建议二、我看事务所质量控制1、业务控制理念对业务质量的影响2、人才竞争理念薪酬导向审计3、抽样风险对业务质量控制的影响4、重视erp对审计风险的影响三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施1、风险的性质2、评估风险3、风险评估过程记录4、如何进行实质和愉快的沟通从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。
2018公司内部审计年终工作总结（二）一、对国内事务所行业发展的前景及建议“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。
但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。
1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景首先，从国家安全机密看事务所发展。
在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。
要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。
从中国注册会计师协会的统计数据来看，07-09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。
2018年审计工作总结【四篇】-精选word文档 (10页)
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根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
[由整理]2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
2018年内部审计工作总结范文3篇.doc
2018年内部审计工作总结范文3篇本文目录2017年内部审计工作总结范文最新工程内部审计工作总结模板精选内部审计工作总结模板一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。
据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。
企业内部审计工作总结(4篇)
企业内部审计工作总结近年来，随着经济全球化的加深和市场竞争的日益激烈，企业内部管理和风险控制的重要性日益凸显。
作为企业内部控制的一项重要内容，内部审计在企业经营管理中发挥着重要的作用。
本文将对我所在企业的内部审计工作进行总结，包括工作目标、工作内容、工作方法与技巧、工作成效等方面进行详细阐述。
一、工作目标1. 提高企业风险管理能力内部审计是企业风险管理体系的重要组成部分，通过对企业重要业务流程和风险点进行全面审计，提高企业风险管理能力，帮助企业避免和减少经营风险，提升企业的竞争力。
2. 优化企业内部控制体系内部审计是评价和改进企业内部控制体系的有力工具，通过对企业内部控制的评估，发现存在的问题和风险，提出改进建议，帮助企业优化内部控制，提高管理效率和运作效果。
3. 提供独立、客观的意见内部审计作为企业内部独立的“第三方”，对公司内部各项业务进行审计，可以提供独立、客观的意见和建议，帮助管理层更好地了解和评估企业的运营状况和风险情况，为决策提供可靠的依据。
二、工作内容1. 业务流程审计对重要业务流程，如采购、销售、财务等进行审计，重点关注业务流程的合规性、效率性和风险控制情况，发现问题并提出改进建议。
2. 财务报告审计对企业财务报告进行审计，核实财务信息的真实性、准确性和完整性，评价财务报告披露的质量，保证企业财务信息的可靠性。
3. 内部控制评估对企业内部控制的各项要素进行评估，包括制度建设、风险防控、信息系统、内部监督等方面，发现控制缺陷和潜在风险，并提出改进建议。
4. 风险管理审计针对企业的关键风险点进行审计，包括市场风险、信用风险、操作风险等方面，评估企业的风险管理能力，提供风险预警和风险防控措施。
三、工作方法与技巧1. 风险导向审计工作应以风险为导向，重点关注有风险的业务流程和环节，充分了解业务流程和风险信息，对存在的问题和风险进行全面审计。
2. 数据分析通过对企业数据的收集和分析，了解企业的经营情况和内部控制状况，发现异常和潜在问题，提供审计依据和改进建议。
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公司内部审计工作总结范文时间过得真快啊，公司审计总结又该写了。
下面是由风林网络小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。
公司内部审计工作总结范文(一)xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货项目审计：(1)xx年2月审计xx年度存货项目；(2)xx年8月审计xx度上半年存货项目；(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3、工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4、专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5、工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6、配合xx审计：(1)3月份配合xx监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；(2)干部离任审计，配合xx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1、特重大工程项目的招投标工作，委托xx省招投标公司进行。
2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。
年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
4、xx年x月x日至xx11月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验1、通过内部审计，加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2、通过内部审计，规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。
3、通过内部审计，加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处1、审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2、对过程审计的力度还不够。
需要加强过程审计的力度。
3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。
(半年一次)三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。
(根据实际情况)五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合xx监审部临时安排的审计工作。
公司内部审计工作总结范文(二)20XX年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20XX年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，提供人事管理参考20XX年，xx原总经理、xx湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计20XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。
为集团降低了工程造价，节省大量的资金。
二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。