内部审计人员工作总结范文
内部审计个人年终工作总结范文6篇
内部审计个人年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导:在过去的一年中,我作为内部审计团队的一员,积极参与了公司的内部审计工作。
通过不断的努力和学习,我不仅在业务能力上有所提升,还在团队协作和沟通能力上取得了明显的进步。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作背景与目标公司内部审计部门的目标是确保公司财务报告的准确性、合规性和完整性,以及评估和改进公司的内部控制体系。
在过去的一年中,我主要参与了公司的年度财务审计、专项审计以及后续的审计跟踪工作。
二、主要工作内容1. 参与年度财务审计:我对公司的年度财务报告进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保了财务报告的准确性。
同时,我还对公司的会计政策、估计和假设进行了审查,确保其合规性和合理性。
2. 专项审计:根据公司的需求,我还参与了多个专项审计项目,包括收入确认、成本控制、关联方交易等。
在专项审计中,我深入分析了公司的业务流程和内部控制,发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
3. 后续审计跟踪:对于在审计中发现的问题,我积极参与了后续的审计跟踪工作。
通过跟踪审计,我确保了公司针对审计发现的问题采取了有效的整改措施,并实现了持续改进。
三、工作成果与亮点在过去的一年中,我取得了以下工作成果和亮点:1. 提高了审计效率:通过优化审计流程和方法,我提高了审计效率,减少了审计时间。
同时,我还积极应用信息技术手段,实现了审计工作的信息化和自动化。
2. 发现了潜在风险:在专项审计中,我发现了一些潜在的风险点,如收入确认的合规性、成本控制的合理性等。
这些发现为公司提供了改进的机会,避免了可能的经济损失。
3. 促进了公司内部控制体系的完善:通过年度财务审计和专项审计,我对公司的内部控制体系进行了全面的评估和改进。
目前,公司的内部控制体系已经更加健全和完善。
四、经验教训与改进措施在工作中,我也遇到了一些挑战和困难。
首先,由于审计工作的复杂性和多样性,我需要不断学习和更新自己的专业知识。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇内部审计工作总结范文 (1) 时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。
崭新的一年已经到来。
20_年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了20_年的税审工作后,20_年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20_年需要改进之处:1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容。
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
20_的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润最大。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。
今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20_年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。
各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
时光过得飞快,_年公司的工作已经结束了,可以说,在_年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!内部审计工作总结范文 (2)当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,给内部审计也赋予了新定义:“内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于改进组织的运作,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和管理的有效性,帮助组织实现目标”。
内部审计个人工作总结6篇
内部审计个人工作总结6篇内部审计个人工作总结 1X集团公司审计部自成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。
2024年内部审计年终个人总结范文6篇
2024年内部审计年终个人总结范文6篇篇1尊敬的领导:在2024年的内部审计工作中,我负责了多个项目的审计工作,并取得了良好的成果。
以下是我对全年工作的总结和心得体会。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计在财务报表审计方面,我对公司2024年度的财务报表进行了全面的审核。
通过审计,我发现公司的财务报表在编制和披露上存在一些不规范的地方,但总体上还是符合会计准则的。
针对存在的问题,我提出了相应的改进意见,并得到了公司的认可和采纳。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面,我对公司的内部控制制度进行了全面的评估和审核。
我发现公司的内部控制制度存在一些缺陷和不足,例如制度不健全、流程不规范、人员素质不高等问题。
针对这些问题,我提出了相应的改进建议,并协助公司完善内部控制制度,提高了公司的管理水平和风险防范能力。
3. 专项审计除了财务报表审计和内部控制审计外,我还参与了多个专项审计项目。
这些项目包括但不限于:公司高管离职原因及离职费用审计、公司应收账款回收情况审计、公司固定资产管理情况审计等。
通过这些专项审计,我不仅了解了公司的业务情况和财务管理状况,还发现了一些潜在的风险和问题,并及时向公司提出了相应的建议和意见。
二、工作心得体会1. 坚持原则,保持独立作为一名内部审计人员,我始终坚持以客观公正、严谨负责的态度对待工作。
在审计过程中,我严格遵守公司的内部审计制度和法律法规,保持独立性和客观性,不受任何外界因素的干扰和影响。
同时,我也积极与同事和相关人员沟通协调,共同完成公司内部审计工作。
2. 注重细节,精益求精在审计过程中,我注重细节,精益求精。
无论是财务报表的数字计算还是内部控制的流程梳理,我都认真仔细地审核和检查,确保审计结果的准确性和可靠性。
同时,我也积极学习和掌握新的审计技术和方法,提高自己的专业素养和能力。
3. 以人为本,注重风险防范我认为内部审计工作不仅仅是对财务报表的审核和内部控制的评估,更重要的是对公司整体风险的管理和控制。
内部审计工作总结范文(精选16篇)
内部审计工作总结范文(精选16篇)内部审计篇1转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将X年的审计工作总结汇报如下:一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计,全年共审核结算X份,割算X份,定价X个,合同X份,出具标底X份,预算X份。
1、工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从本年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面:今年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,其中主要有结算审计。
在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。
内部审计工作总结优秀范文7篇
内部审计工作总结优秀范文7篇第1篇示例:内部审计工作总结内部审计是公司管理中非常重要的一个环节,通过对公司内部各个方面的审计,能够帮助公司发现问题、改进管理,保障公司的长期稳健发展。
作为内部审计部门的一员,我在过去的一年里深入学习了各项业务知识,认真履行职责,取得了一些成绩,也遇到了不少挑战。
在此总结自己的工作,希望能够进一步提高自己的审计水平,为公司的发展贡献力量。
在过去一年中,我主要负责了公司内部财务审计和业务能力审计两个方面的工作。
在财务审计方面,我全面审计了公司的财务报表,发现了一些问题,如费用报销不规范、账目不清晰等,及时提出了改进建议,帮助公司规范了财务管理。
在业务能力审计方面,我主要对公司的销售、生产、人力资源等各个方面进行了审计,发现了一些管理不当的问题,提出了改进意见,帮助公司提高了运营效率。
二、工作成绩三、工作挑战在审计工作中,我也遇到了一些挑战。
首先是审计信息的获取难度较大,有些部门的信息披露不及时、不全面,导致审计工作进展缓慢。
其次是审计过程中的沟通协调难度较大,有些员工对审计工作不够理解,对审计人员存在误解,需要花费更多的时间和精力解释和沟通。
四、工作展望过去一年中,我的内部审计工作取得了一些成绩,也遇到了一些挑战。
在未来的工作中,我将继续努力学习,不断提高自己的审计能力和综合素质,为公司的发展贡献自己的力量。
希望公司能够给予我更多的支持与鼓励,让我成为一名更加优秀的内部审计人员。
【2000字】第2篇示例:内部审计工作总结优秀范文近年来,随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧,内部审计工作显得更加重要,成为企业管理的重要保障和监督。
我公司积极推动内部审计工作,不断提升内部审计质量和效益,取得了显著成绩。
以下是对我公司内部审计工作的总结和优秀范文。
1.内部审计工作目标明确我公司内部审计工作始终围绕公司战略目标和核心业务展开,确保审计工作与公司发展保持一致性。
审计团队定期与业务部门沟通协调,了解公司最新的战略规划和发展方向,及时调整审计工作计划,确保审计工作与公司战略目标保持一致。
内部审计年度个人工作总结范文5篇
内部审计年度个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为内部审计团队的一员,参与了公司的内部审计工作。
通过这次审计,我不仅深入了解公司的业务和流程,还发现了一些潜在的风险和改进点。
本文将对我一年来的工作进行总结,以展示我的工作成果和收获。
二、工作内容概述1. 参与制定内部审计计划:根据公司的业务目标和风险状况,我与团队共同制定了本年度的内部审计计划,明确了审计的范围、时间和资源需求。
2. 实施内部审计:按照计划,我对公司的财务、销售、采购等关键业务流程进行了审计。
通过审查相关文件和记录,我与团队发现了一些不符合公司政策和行业标准的情况。
3. 编制审计报告:在审计过程中,我及时记录并整理了审计发现的问题,形成了详细的审计报告。
报告中不仅包含了问题的描述,还提出了相应的改进建议。
4. 跟进审计整改:针对审计报告中提出的问题,我积极与相关部门沟通,督促其进行整改。
同时,我也对整改情况进行跟踪和验证,确保所有问题都得到了妥善解决。
三、重点成果1. 发现潜在风险:通过审计,我发现公司在财务管理、销售合同签订等方面存在潜在的风险。
这些风险如果不加以控制,可能会对公司造成较大的损失。
2. 提出改进建议:针对审计中发现的问题,我提出了具体的改进建议。
这些建议涉及到流程优化、系统升级等方面,有助于公司提高运营效率和降低风险。
3. 推动整改落实:通过与相关部门的沟通与协作,我成功推动了审计报告中提出问题的整改工作。
这些整改措施的实施,有助于公司建立健全的内部控制体系。
四、遇到的问题和解决方案1. 审计过程中沟通不畅:在审计过程中,我发现与某些部门沟通不畅,导致审计工作难以顺利进行。
针对这一问题,我积极与相关部门负责人沟通,解释审计的重要性和必要性,并寻求其支持和配合。
2. 审计发现问题的整改难度较大:有些部门对审计发现的问题认识不足,整改意愿不强。
针对这一问题,我耐心地向相关部门解释问题的严重性和整改的必要性,并协助其制定具体的整改措施。
公司内部审计员工作总结范文6篇
公司内部审计员工作总结范文6篇篇1尊敬的领导:在过去的一年中,我作为公司内部审计员,认真履行职责,积极推进审计工作,取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结:一、工作内容及成果1. 制定了年度审计计划,明确了审计目标和重点,确保了审计工作的有序进行。
2. 完成了对公司财务、销售、采购等关键环节的审计工作,及时发现了存在的问题和风险点。
3. 针对发现的问题,及时向相关部门和领导提出了改进建议,为公司完善内部控制和风险管理体系提供了有力支持。
4. 参与了公司年度财务决算和财务报告的编制工作,确保了财务信息的真实性和准确性。
5. 加强了对公司内部审计工作的宣传和推广,提高了公司内部对审计工作的认识和支持。
二、工作体会1. 内部审计工作是一项综合性很强的工作,需要具备丰富的专业知识和实践经验。
在今后的工作中,我将继续加强学习和实践,提高自己的专业水平。
2. 内部审计工作需要严谨的工作态度和精细的工作作风。
在今后的工作中,我将继续保持对工作的热情和专注,确保审计工作的质量和效率。
3. 内部审计工作需要良好的沟通和协调能力。
在今后的工作中,我将继续加强与相关部门的沟通和协作,共同推进公司内部审计工作的深入开展。
三、存在的问题及改进措施1. 在审计过程中,我发现部分部门的内部控制制度还不够完善,存在一些漏洞和不足。
针对这些问题,我将建议相关部门加强内部控制制度的建设和完善,确保审计工作的顺利进行。
2. 在审计过程中,我发现部分人员的业务素质和能力还有待提高。
针对这些问题,我将建议公司加强对相关人员的培训和学习,提高其业务素质和能力,为审计工作提供更有力的支持。
3. 在审计过程中,我发现部分审计档案的管理还不够规范和系统化。
针对这些问题,我将建议相关部门加强审计档案的管理和学习,确保审计档案的真实性和完整性。
四、下一步工作计划1. 根据公司年度审计计划,继续推进各项审计工作,确保审计工作的质量和效率。
2. 加强学习和实践,提高自己的专业水平,为公司提供更优质的内部审计服务。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇内部审计工作总结范文【一】****公司内部审计工作,工作总结如下:一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。
2.存货项目审计:(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品**决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。
3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。
经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。
经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
内部审计工作个人总结8篇
内部审计工作个人总结8篇篇1在繁忙的工作中,不知不觉间,又到了一年一度的内部审计工作。
作为公司内部审计部门的一员,我深感责任重大,也深知这项工作的重要性和必要性。
通过对公司内部各项财务、业务活动的审计,我们可以发现潜在的风险和管理漏洞,为公司的稳健发展保驾护航。
在这次内部审计工作中,我主要负责了财务审计和内部控制审计两个方面。
财务审计方面,我对公司的财务报表进行了详细的检查和分析,确保其真实性和准确性。
同时,我也对公司的资金流动和使用情况进行了严格的监督,确保资金的安全和合理使用。
内部控制审计方面,我重点关注了公司的内部控制制度和流程的完善性和执行情况,提出了许多有针对性的改进建议。
在审计过程中,我发现了一些需要关注的问题。
首先,在财务方面,虽然公司的财务报表总体上真实准确,但仍有部分数据存在一些误差和遗漏。
这需要我们在日常工作中更加细心和严谨,确保每一笔账目的准确记录和核对。
其次,在内部控制方面,我发现部分员工对内部控制制度和流程的认识还不够深入,执行力度有待加强。
这需要我们进一步加强内部控制的宣传和培训工作,提高全体员工对内部控制的重视程度。
针对以上问题,我提出以下建议:一是加强财务核算的准确性和规范性,确保财务报表的真实性和完整性;二是进一步完善内部控制制度和流程,提高其执行力和有效性;三是加强对员工的培训和宣传工作,提高全体员工对内部控制的重视程度。
在这次内部审计工作中,我也收获了许多宝贵的经验教训。
首先,我认识到内部审计工作不仅是对公司内部各项活动和制度的检查与监督,更是对公司整体管理水平和风险控制能力的提升。
其次,我也意识到自己在审计过程中还存在一些不足之处,需要在今后的工作中不断学习和提高。
总的来说,这次内部审计工作取得了预期的效果,但也存在一些不足之处。
我将继续努力学习和提高自己的专业水平,为公司内部审计工作的深入开展贡献自己的力量。
同时,我也希望公司在今后的工作中能够更加重视内部审计工作的重要性,加强内部审计部门的建设和投入力度,提高公司的整体管理水平和风险控制能力。
内部审计工作总结(精选5篇)
内部审计工作总结(精选5篇)内部审计工作总结(精选5篇)人要学会常常总结自己,人生就是一个不断反省不断进步的过程,总结有利于及时找到自己的不足并改正,特别是优秀、高质的总结更能收到事半功倍的效果。
下面小编给大家分享一些关于内部审计工作总结,供大家参考。
内部审计工作总结精选篇1一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作,公司审计部门领导年终工作总结报告。
经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作:1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工,部门工作总结《公司审计部门领导年终工作总结报告》。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇第1篇示例:内部审计工作总结一、工作回顾今年以来,我公司内部审计工作围绕公司发展战略,深入开展各项审计工作,取得了明显的成效。
我们按照公司的规定和要求,制定了审计工作计划和年度审计计划,并严格执行,确保了审计工作的有序开展。
我们结合公司的实际情况,重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作,发现并解决了一系列问题,为公司的健康发展提供了有力保障。
二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计,发现了一些潜在的风险隐患。
我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对,确保了财务数据的真实性和完整性。
我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表,发现了一些资金占用、财务流动等问题,并及时提出了整改意见,为公司的财务管理提供了参考。
2. 市场审计在市场方面,我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标,发现了一些问题和不足之处。
公司的市场拓展不够广泛,部分产品竞争力较弱,导致了销售额的下降;客户满意度也存在一定问题,需要公司细化服务流程,提高服务质量,加强客户关系管理。
3. 人力资源审计在人力资源方面,我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。
通过审计,我们发现了一些员工满意度不高的原因,主要是由于福利待遇不尽如人意,培训机会较少,绩效考核不公平等问题。
我们建议公司加大对员工的关怀力度,提高员工的工作积极性和满意度,为公司的人力资源管理提供有力支持。
三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率,我们提出了以下改进措施:1. 建立健全内部审计制度,明确审计的类型、范围和周期,并加强对审计人员的培训和考核,确保审计工作的规范和专业性。
2. 加强与其他部门的沟通和协作,及时了解公司各项经营活动的情况,为审计工作提供更充分的信息和数据支持。
3. 提高审计报告的质量和透明度,清晰准确地反映审计结果和问题,并提出切实可行的改善措施,为公司的决策提供参考。
内部审计人员工作总结十篇
【导语】通过回顾过去的⼯作,遇到的问题和解决问题的⽅法,我们可以找出规律。
遵循这些规则可以事半功倍,可以更好地与实际⼯作联系起来,达到顺利开展⼯作的⽬的。
下⾯是⽆忧考为⼤家整理的《内部审计⼈员⼯作总结⼗篇》希望可以帮到你!1.内部审计⼈员⼯作总结 我于今年年初调⾄县教体局从事教育内审⼯作,在此⼯作期间,⼯作态度严谨认真,紧紧围绕各项⼯作⽬标,坚持“依法审计、服务⼤局、围绕中⼼、突出重点、求真务实”的审计⼯作⽅针,履⾏好岗位职责,在领导的关⼼和同事们的帮助⽀持下,较好地完成了各项⼯作任务,现将在教体局近半年的⼯作情况总结如下: ⼀、加强学习,培养提⾼⾃⾝综合素质 为了进⼀步提⾼⾃⾝综合素质,更好地做好本职⼯作,发挥内审审计⼯作的重要职能,在实际⼯作中端正思想,进⼀步坚定信念,⾃觉抑制不正之风,毫不松懈地培养⾃⼰的综合素质和能⼒,做⼀个合格的教育内审计⼈员。
⼆、强化技能,努⼒提⾼⼯作能⼒和⽔平 在⽇常⼯作中,我深切体会到,审计⼯作是⼀项专业性和实践性很强的⼯作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计⼯作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职⼯作成果的重要⽅法,为此我认真领会精神实质,努⼒掌握审计业知识和理论知识以提⾼业务技能,提升审计⼯作能⼒和⽔平,提⾼审计⼯作质量和效率。
三、履⾏职责,圆满完成各项⼯作任务 在此从事审计⼯作以来,共完成了xx所学校的基本收⽀财务内审,x位校长离任经济责任审计。
累计审计资⾦xx万元,查处纠正违纪违规资⾦,为学校挽回经济损失xx万元,提交审计报告xx篇,领导审签并印发x篇,提出审计建议或意见x余条,得到局领导及同事的肯定。
除了教育系统内审项⽬外,还圆满地完成了领导交办的临时性⼯作,先后完成了实施国库集中⽀付及教育财务集中核算后的报账员培训、包⽚学校的各类检查、财务预决算的指导服务等⼯作。
认真完成每项⼯作,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计⼯作能⼒有了⼀定的提⾼。
公司内部审计个人工作总结范文5篇
公司内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为公司内部审计部门的一员,积极参与了各项审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结,分析我在审计过程中的收获与成长,并探讨未来可能的工作方向。
二、审计工作回顾1. 审计项目参与在过去一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目,我深入了解了公司各项业务的运作流程,并掌握了相应的审计技巧和方法。
2. 审计发现问题与解决在审计过程中,我发现了一些问题,如财务报告中的错误、违规操作等。
针对这些问题,我及时与相关部门沟通,并协助其进行整改。
同时,我也将审计结果反馈给公司管理层,为公司的决策提供了重要依据。
3. 审计改进建议根据审计结果,我提出了一些改进建议,包括优化财务流程、加强内部控制等。
这些建议得到了公司管理层的认可,并在实际工作中得到了实施。
通过这些改进措施,我为公司提高了运营效率,降低了风险。
三、个人成长与收获1. 专业知识提升在审计过程中,我不断学习新知识,提升自己的专业素养。
通过参加培训、阅读相关书籍以及与同行交流,我逐渐成为了审计领域的专家。
2. 沟通与协作能力增强审计工作需要与多个部门密切合作,这锻炼了我的沟通与协作能力。
在与同事和相关部门沟通时,我学会了如何更好地表达自己的观点,并取得了他们的认可和支持。
3. 风险意识提高通过审计工作,我深刻认识到风险控制的重要性。
在未来的工作中,我会更加注重风险评估和防范,确保公司的稳健运营。
四、未来工作方向1. 深化审计领域研究我将继续深化自己在审计领域的研究,探索新的审计方法和技巧。
同时,我也会关注国内外审计领域的最新动态,以保持自己的专业素养始终处于前沿。
2. 加强风险评估与防范为了确保公司的稳健运营,我会更加注重风险评估和防范工作。
通过加强内部控制和建立完善的风险管理体系,我将协助公司降低运营风险。
3. 提升团队协作效率我将继续努力提升团队协作效率,通过优化工作流程和加强沟通机制建设,使整个审计团队的工作更加高效、有序。
内部审计工作总结范文(通用14篇)
内部审计工作总结范文(通用14篇)内部审计篇120xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查,每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查,每半年对全部工程项目都要检查一次,针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查,采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法,将审计监督的关口前移,及时发现存在的弊端,把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一)审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一,有的仍然以手工帐为主,要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号,分工程项目装订以便查账、审计,同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单,叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额,预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账,甚至没有进行对账,有的对了帐但没有签对账单。
内部审计年终个人工作总结范文5篇
内部审计年终个人工作总结范文5篇篇1一、引言随着年末的脚步日益临近,我们不禁回首过去,展望未来。
在过去的一年里,我在内部审计岗位上勤奋工作,不断学习,取得了不小的进步。
在此,我谨向领导和同事们致以诚挚的感谢,感谢你们给予我的指导和支持。
二、工作回顾在过去的一年里,我主要负责了公司内部审计项目的管理和执行工作。
具体工作包括:审计计划的制定、审计程序的执行、审计报告的撰写以及审计建议的跟踪等。
在审计计划制定方面,我根据公司的实际情况和审计目标,制定了详细的审计计划,并合理安排了审计资源和时间。
在审计程序的执行方面,我严格按照审计计划执行,确保了审计工作的规范性和有效性。
同时,我也注重与被审计部门的沟通和协调,积极争取他们的支持和配合。
在审计报告撰写方面,我严格按照审计规范撰写审计报告,确保了报告的准确性和完整性。
同时,我也注重报告的语言表达和逻辑性,力求让报告更加易懂易读。
在审计建议的跟踪方面,我及时跟踪审计建议的执行情况,并对执行结果进行评估和总结,为公司的内部审计工作提供了有力的支持。
三、工作亮点与成果在过去的一年里,我在内部审计工作中取得了一些亮点和成果。
具体包括:1. 成功完成了多个内部审计项目,涉及公司多个部门和业务领域,为公司发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
2. 在审计报告中发现了多个违规行为和不当操作,及时向公司领导进行了汇报,并协助公司领导进行了妥善处理。
3. 通过内部审计工作的开展,提高了公司内部管理的规范性和有效性,促进了公司的健康发展。
四、工作不足与反思在工作中,我也意识到自己还存在一些不足和需要改进的地方。
具体包括:1. 在审计工作中有时过于注重细节而忽略了整体把握,导致审计效率有待提高。
2. 在与被审计部门的沟通和协调中,有时缺乏耐心和细心,需要进一步加强沟通和协调能力。
3. 在审计报告的撰写中,有时语言表达不够流畅和准确,需要进一步提高报告撰写能力。
针对以上不足和问题,我将进一步加强学习和改进,提高自己的专业素养和工作能力。
内部审计工作总结范文6篇
内部审计工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在梳理并汇报本内部审计部门在过去一年的工作内容、成果以及经验教训。
通过本次总结,力求明确未来的工作方向及改进措施,以优化内部审计流程,提升组织的风险管理和内部控制水平。
二、工作内容概述在过去一年中,本内部审计部门完成了以下主要工作:1. 建立健全内部审计制度和流程,规范审计操作流程。
2. 完成季度性财务审计,确保财务报告的准确性。
3. 开展业务专项审计,评估业务风险并提出改进建议。
4. 参与风险管理,对潜在风险进行识别、评估和监控。
5. 加强与其他部门的沟通协作,提升审计工作的效率和效果。
三、重点成果本年度内部审计工作的重点成果包括:1. 成功推动审计信息化系统的建设与应用,提高了审计工作效率。
2. 通过专项审计发现多项管理漏洞并提出改进措施,有效降低了业务风险。
3. 完成了全年度的财务审计报告,确保了财务数据的真实性和准确性。
4. 提高了内部审计报告的编制质量,增强了报告的客观性和透明度。
四、遇到的问题与解决方案在工作中遇到的主要问题及解决方案包括:1. 部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
针对这一问题,我们加强了内部审计的宣传和培训,提高了员工对内部审计的认识和理解。
2. 审计资源有限,难以覆盖所有业务领域。
为此,我们优化了审计资源配置,确定了重点审计领域和对象,同时加强与其他部门的合作,共同提升审计效率。
3. 信息化系统建设滞后,影响审计工作的及时性。
我们积极推动了审计信息化系统的建设与应用,提高了数据采集和分析的效率。
五、自我评估/反思在过去的一年中,本内部审计部门在提高工作效率、优化审计流程等方面取得了一定的成绩,但也存在诸多不足。
如部分审计项目的执行力度还有待加强,对新兴业务的审计能力仍需提升。
在未来的工作中,我们将继续加强学习,不断提高自身的专业素养和综合能力。
六、未来计划未来一年的工作计划如下:1. 继续完善内部审计制度和流程,优化审计工作流程。
内部审计工作总结范文(7篇)
内部审计工作总结范文____审计室在____社____(____)党工委、办事处的正确领导下,在____审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合____实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。
一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量根据____实际情况,去年我们对本____所属公司、事业单位及部门____个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。
在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。
1、规范审计程序。
审计前,深入了解被审计单位的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。
在审计过程中,对照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情况,提高了工作效率和质量。
2、把握审计重点。
根据被审单位的不同情况,我们有的放矢地开展工作。
一是选择重点单位。
主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。
注重被审单位的特点,选择重点审计内容。
如:在审计____文化中心时,针对“文化中心”开展专项活动多的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。
针对审计发现的问题,专题出台了《____专项活动(工作)资金管理办法》。
3、监督与服务并举。
审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。
在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。
对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。
有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。
通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。
内部审计工作总结优秀范文6篇
内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为内部审计团队的负责人,致力于推动公司内部审计工作的深入开展。
通过精心组织和高效执行,我们成功完成了各项审计任务,为公司的稳健发展提供了有力保障。
以下是我对过去一年内部审计工作的总结。
二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况在过去一年中,内部审计团队共完成了XX个审计项目,涉及公司多个关键业务领域。
通过这些审计项目,我们全面了解了公司在财务管理、内部控制、风险管理等方面的实际情况,为公司决策提供了重要依据。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中,我们发现了一系列问题,包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷、风险管理不到位等。
针对这些问题,我们及时向相关部门提出了整改建议,并督促其落实整改措施。
目前,大部分问题已得到妥善解决,公司的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。
3. 审计团队建设及培训情况为了提升审计团队的专业素养和业务能力,我们高度重视团队建设和培训工作。
通过定期组织内部培训和外部学习交流活动,我们不断提高审计人员的专业水平。
同时,我们还引进了多名优秀审计人才,为团队注入了新鲜血液。
三、工作经验总结1. 强化风险意识,注重事前预防在审计工作中,我们始终坚持风险意识为先的理念。
通过加强事前预防措施,我们有效避免了潜在的风险事件发生。
同时,我们还注重对风险事件的总结和分析,不断完善风险防范机制。
2. 深化内部沟通与协作为了提升审计工作效率和质量,我们积极加强内部沟通和协作。
通过定期举行团队例会和开展团队建设活动,我们增进了团队成员之间的了解和信任,形成了良好的工作氛围。
此外,我们还与其他部门建立了密切的合作关系,共同推动公司整体管理水平的提升。
3. 不断创新审计方法和技术在审计工作中,我们始终保持创新意识和探索精神。
通过不断尝试新的审计方法和技术手段,我们提高了审计工作的效率和准确性。
同时,我们还注重对审计成果的总结和归纳,为公司提供了更多有价值的审计建议。
内部审计人员个人工作总结10篇
内部审计人员个人工作总结10篇【#工作总结# 导语】写工作总结,是从过去的工作中找出成功与失败,经验与教训,实事求是地总结工作情况。
有则改之无则加勉,为接下来的工作确立合理的目标,明确未来发展的方向。
以下是©无忧考网为大家准备的《内部审计人员个人工作总结10篇》,供您借鉴。
1.内部审计人员个人工作总结我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
现将工作情况述职如下:一、加强学习,不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。
一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。
在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。
通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。
各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。
针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
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内部审计人员工作总结范文一、加强理论学习,不断提高自身素质。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
五、今后努力的方向。
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。
据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。
合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。
建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。
通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。
合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。
截至20xx年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。
庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。
市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。
二、突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。
一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。
第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。
根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。
20xx年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。
开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。
培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。
第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。
CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。
市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,20xx年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。
为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。
合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。
合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。
在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。
通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。
按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。
三、工作计划一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。
组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
在集团公司的正确领导下,坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。