集团公司内部审计工作总结范文

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2024年集团内部审计工作总结精选（3篇）

2024年集团内部审计工作总结精选时间的流逝无法阻挡，又一年的光阴悄然而逝。

我们跨越了时光的门槛，满心期待着未来的到来。

过去的一年，是充满挑战与学习的一年，虽然没有取得显著的成就，但却积累了丰富的经验和深刻的感悟。

作为审计行业的新人，经过了____年的税务审计实践，我在____年的工作中实现了显著的提升。

我改进了准备工作、优化了审计流程，并对审计软件的运用更加熟练。

我也意识到一些存在的问题及需要在____年改进的领域，包括：1. 在与软件供应商的沟通上有所欠缺，导致报告版本更新不及时，不得不手动修正部分内容。

2. 对审计理论和实践的理解还需深化，特别是在审计程序、底稿编制和关键点的掌握上。

3. 审计工作不仅需要审计专业知识，还需要会计学、相关法律法规等多方面的知识，这是我未来学习和提升的方向。

____年的评估业务继续保持多样性，涵盖银行抵押、税务、咨询、公证和资产评估等多个领域，我们与多家合作公司保持良好关系，以适应不同业务类型的需求。

全年总收入有所增长，尤其在同致诚业务上表现显著，使得纯收入保持稳定。

公证处业务的开展为总收入和纯收入带来了显著提升，成为____年除中行核心业务外的重点维护领域。

时光荏苒，-年的公司业务已圆满落幕。

可以肯定的是，全公司的同事们在-年都高效地完成了各自的任务，展现了卓越的工作效率。

2024年集团内部审计工作总结精选（二）脱节现象已显现。

四、为进一步提升审计工作质量，需采取以下措施：1. 鉴于____年审计队伍出现人员流动，岗位配备不足，导致年度工作目标未能全面达成，____年需争取领导层的全力支持与相关部门的紧密配合，严格按照岗位需求配备审计人员，以充实审计队伍，确保工作顺利进行。

2. 积极协助与配合相关部门，共同健全和完善内控制度体系，确保管理有章可循，审计有据可依，处罚有明确规定，从而进一步强化审计在事前、事中、事后对经营管理活动的参与与监督作用。

3. 利用公司刊物广泛宣传内审工作的重要性与成效，报道通过内审实现被审计单位效益提升的典型案例。

集团内部审计工作总结范本(4篇)

集团内部审计工作总结范本____月____日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方-天业集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近____个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

____月____日，报道的第三天，就进入天辰化工____万吨开始了我的本科见习。

刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。

不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。

慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。

在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。

这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

____月____日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。

在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。

在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。

在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。

在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。

集团内部审计工作总结标准模板（5篇）

集团内部审计工作总结标准模板转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将____年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。

”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算____份，割算____份，定价____个，合同____份，出具标底____份，预算____份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。

再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。

在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

公司内部审计工作总结三篇_集团内部审计工作总结

公司内部审计工作总结三篇_集团内部审计工作总结公司内部审计工作总结一近期，我公司内部审计团队完成了一系列的审计工作。

在此次审计中，我们遵循了一系列的规范和流程，确保了审计工作的高效和准确性。

以下是我们的工作总结：一、工作背景及目标在本次审计中，我们的目标是评估公司内部控制的有效性，确保公司的运营活动符合相关法规和规定，并发现可能存在的风险和漏洞，提出改进建议和措施。

二、工作步骤和方法我们首先对公司的内部控制制度进行了全面的调研和了解，并进行了风险评估和控制矩阵分析。

然后，我们根据风险评估结果，选择了一些重要的审计对象，进行实地考察和操作审计。

在审计过程中，我们采用了抽样审计和系统审计相结合的方法，确保审计的全面性和可靠性。

三、审计结果和发现经过一段时间的工作，我们发现了一些问题和潜在的风险。

其中包括：内部控制制度的不完善，存在操作风险和信息系统安全问题，员工的职责划分不清，等等。

我们将这些问题分为不同的优先级，并提出了相应的改进建议和措施。

四、对公司的建议和改进基于我们的审计结果和发现，我公司内部审计团队给出了一些建议和改进措施。

我们建议公司加强内部控制制度的建设，明确员工的职责和权限，并加强对信息系统的管理和安全控制。

我们还建议公司定期开展内部培训，提高员工的风险意识和合规意识。

通过本次审计，我们发现了一些问题和风险，并提出了相应的改进建议和措施。

我们相信，只有不断改进和完善公司的内部控制制度，公司才能更好地应对外部环境的变化和挑战。

公司内部审计工作总结二本次内部审计工作主要针对公司的财务管理系统进行了全面的审计。

根据公司的要求和内控要求，我们主要关注了以下几个方面：财务数据的真实性和准确性、财务业务流程的合规性、财务风险的管理和控制等。

在开展审计工作之前，我们详细了解了公司的财务管理制度，熟悉了财务业务流程和相关的内部控制规定。

然后，我们对公司的财务系统进行了全面的检查和甄别，并制定了相应的审计方案和计划。

集团内部审计工作总结8篇

集团内部审计工作总结8篇集团内部审计工作总结 1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。

据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。

内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。

其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。

按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。

市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。

合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。

集团内部审计工作总结范文(6篇)

集团内部审计工作总结范文一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业____年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、____月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年____月份对各下属企业____月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核____月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计____年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的____份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

集团公司内部审计个人年终工作总结5篇

集团公司内部审计个人年终工作总结5篇第1篇示例：集团公司内部审计个人年终工作总结一、工作回顾在过去一年的工作中，我在集团公司内部审计部门担任审计员一职。

我认真执行公司的审计计划，积极开展审计工作，通过对公司各项业务活动的审计，推动了公司内部控制机制的完善和合规管理水平的提升。

在这一年中，我按照公司的规章制度，完成了所有审计任务，并取得了一些成绩和经验。

二、工作成绩1. 完成年度审计计划我按照公司的审计计划，认真分析和评估了公司各项业务活动，坚持独立、客观、公正的原则，有效识别出了一些潜在的风险和问题，并提出了改进建议。

并且在规定的时间内完成了所有审计任务，保证了审计工作的质量和效率。

2. 发现问题并提出改进建议在审计过程中，我发现了一些问题，如某个部门存在资金管理不规范、财务数据不准确等情况。

针对这些问题，我及时向相关部门提出了改进建议，帮助公司更好地管理和运营。

3. 参与了公司内部培训和交流为了提升业务水平和专业知识，我积极参加公司组织的内部培训和交流活动，学习了审计方法和技巧，拓展了专业视野，为将来的工作奠定了基础。

三、工作心得在一年的审计工作中，我深刻领悟到了审计的重要性和复杂性。

审计不仅仅是对财务数据的核实，更要在发现问题的基础上提出可行的改进建议，帮助公司提升内部控制水平和风险管理能力。

在未来的工作中，我将进一步提升审计能力，善于思考，始终保持专业素养，不断提高自身综合素质，为公司的发展贡献自己的力量。

四、工作展望在今后的工作中，我将继续不断学习、提升和改进审计方法，保持敏锐的洞察力和思考能力，不断提高自己的专业水平，为公司内部控制机制的完善和合规管理水平的提升贡献自己的一份力量。

五、总结审计工作是一项充满挑战和机遇的工作，相信在公司的全力支持和团队的合作下，我会不断提升自己，取得更好的成绩，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇示例：尊敬的领导、各位同事：时光匆匆，转眼间又到了一年的尾声。

集团公司审计工作总结（通用3篇）

集团公司审计工作总结（通用3篇）集团公司审计篇1本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。

除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

内部审计工作总结范文6篇

内部审计工作总结范文6篇第1篇示例：内部审计工作总结一、工作回顾今年以来，我公司内部审计工作围绕公司发展战略，深入开展各项审计工作，取得了明显的成效。

我们按照公司的规定和要求，制定了审计工作计划和年度审计计划，并严格执行，确保了审计工作的有序开展。

我们结合公司的实际情况，重点关注了财务、市场、人力资源等方面的审计工作，发现并解决了一系列问题，为公司的健康发展提供了有力保障。

二、重点工作总结1. 财务审计今年我们着重对公司的财务情况进行审计，发现了一些潜在的风险隐患。

我们对公司的会计凭证、账簿等资料进行了全面核对，确保了财务数据的真实性和完整性。

我们重点审计了资产负债表、利润表等财务报表，发现了一些资金占用、财务流动等问题，并及时提出了整改意见，为公司的财务管理提供了参考。

2. 市场审计在市场方面，我们主要关注了公司的销售额、市场份额、客户满意度等指标，发现了一些问题和不足之处。

公司的市场拓展不够广泛，部分产品竞争力较弱，导致了销售额的下降；客户满意度也存在一定问题，需要公司细化服务流程，提高服务质量，加强客户关系管理。

3. 人力资源审计在人力资源方面，我们主要关注了员工的福利待遇、培训情况、绩效考核等问题。

通过审计，我们发现了一些员工满意度不高的原因，主要是由于福利待遇不尽如人意，培训机会较少，绩效考核不公平等问题。

我们建议公司加大对员工的关怀力度，提高员工的工作积极性和满意度，为公司的人力资源管理提供有力支持。

三、改进措施为了进一步提高内部审计工作的质量和效率，我们提出了以下改进措施：1. 建立健全内部审计制度，明确审计的类型、范围和周期，并加强对审计人员的培训和考核，确保审计工作的规范和专业性。

2. 加强与其他部门的沟通和协作，及时了解公司各项经营活动的情况，为审计工作提供更充分的信息和数据支持。

3. 提高审计报告的质量和透明度，清晰准确地反映审计结果和问题，并提出切实可行的改善措施，为公司的决策提供参考。

公司内部审计年终工作总结范文(8篇)

公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以____为指导，认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格____执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

集团内部审计工作总结6篇

集团内部审计工作总结6篇集团内部审计工作总结 120xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。

我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2、加强对具体项目的审计工作。

我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。

要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。

3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。

4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。

支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

集团内部审计年度总结9篇

集团内部审计年度总结9篇第1篇示例：集团内部审计年度总结随着企业经营环境的不断变化和复杂化，内部审计作为企业内部控制的重要环节，扮演着越来越重要的角色。

每到年底，各大企业集团都会进行一次全面的内部审计工作，以总结过去一年的工作成果，发现问题和不足，并提出改进措施，为下一年的工作提供参考。

下面我们将对某集团内部审计年度总结进行一份简要的分析报告。

一、审计范围与对象本次内部审计主要针对集团公司在过去一年内的各项经营活动进行检查和评估，包括但不限于财务管理、人力资源、采购和供应链管理、信息技术、合规管理等方面。

审计对象涵盖集团公司的各个部门和子公司，总计涉及XX家公司。

二、审计重点在本次内部审计中，我们重点关注了以下几个方面：1. 财务风险管理：审计了集团公司的财务收支情况，是否存在财务造假、资金挪用、审批流程不规范等问题。

2. 内部控制：对集团公司的内部流程和制度进行全面检查，发现存在的制度漏洞和操作不当的行为。

3. 信息安全：审计了集团公司的信息系统安全性，是否存在数据泄露、网络攻击、系统故障等问题。

4. 合规管理：审计了集团公司的合规管理情况，包括法律法规遵从、公司治理、员工行为规范等方面。

5. 经营风险管理：对集团公司的经营风险进行评估，发现可能影响企业经营的风险因素。

三、审计结果与问题经过一段时间的调查和分析，我们总结出了以下几个问题和改进建议：2. 内部控制方面存在的问题：部分部门在执行公司制度过程中存在执行不到位的情况，建议加强对制度的宣导和培训。

3. 信息安全方面存在的问题：集团公司的信息系统存在安全隐患，建议加强信息安全意识培训、更新系统防护措施。

4. 合规管理方面存在的问题：部分员工在工作中存在纪律不严、合规意识不强等问题，建议加强员工教育和规章制度的落实。

5. 经营风险管理方面存在的问题：集团公司在面对市场变化时，反应不够灵活，建议提高预警机制和应急预案的编制。

四、改进措施与展望针对以上问题，我们提出了以下改进措施：1. 加强内部培训和教育，提高员工的合规意识和信息安全意识。

集团内部审计工作总结范本（5篇）

集团内部审计工作总结范本我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。

今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。

我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。

为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。

二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二，以____为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应____的要求，也必须要转型和创新。

本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。

用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。

在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。

通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

三，审计工作开展情况参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目____余项；监督签订经济合同____余份；涉及资金近____万元。

通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。

基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目____项，其中：委托审计____项，自审项目____项。

集团内部审计工作总结6篇

集团内部审计工作总结6篇集团内部审计工作总结 120--年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会重要思想和”xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。

在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。

由于工作成绩突出，我校审计处被评为200-年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。

一、基础建设200-年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为”思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

集团内部审计年度总结7篇

集团内部审计年度总结7篇篇1一、引言本年度集团内部审计工作围绕提升公司治理效率、加强风险管理和维护财务透明度为核心目标，认真履行职责，扎实开展各项审计活动。

本报告旨在总结集团内部审计一年来的工作内容，阐述审计实施情况、揭示问题整改情况以及提出后续工作建议。

二、审计目标与原则本年度审计的主要目标是确保公司运营合规性、内部控制的有效性和风险管理的合理性。

我们遵循风险导向原则、客观公正原则、审慎严谨原则，以确保审计工作的质量和独立性。

在审计过程中，我们关注公司战略目标的实现情况，重点关注重大风险领域和重要业务流程。

三、审计实施概况本年度审计覆盖了集团各个业务领域，包括但不限于财务管理、市场营销、人力资源、项目执行等。

我们实施了多种审计方法，包括现场审计、非现场审计和专项审计等。

审计过程中，我们结合内部控制手册和业务流程图，进行文件审查、数据分析和员工访谈，确保审计工作的全面性和深入性。

同时，我们还与相关部门密切沟通协作，共同分析问题并提出解决方案。

四、审计发现与整改通过本年度审计，我们发现了一些问题和不足，主要集中在以下几个方面：1. 财务管理方面：部分项目成本核算不够准确，存在成本归集不当现象；部分费用报销流程存在审批不严的问题。

针对这些问题，我们提出了整改措施和建议，要求相关部门加强财务人员的培训和管理，完善费用报销制度和审批流程。

2. 市场营销方面：部分市场活动存在合规风险，部分合作伙伴资质审查不严。

针对这一问题，我们要求相关部门加强合作伙伴的资质审核和市场活动的合规性审查。

同时，我们还建议建立市场营销风险管理制度，提高风险防范意识。

3. 人力资源方面：部分员工绩效管理存在不够严谨的现象，部分岗位职责不明确。

针对这一问题，我们要求人力资源部完善员工绩效管理制度和岗位职责体系，明确绩效目标和考核标准。

同时，我们还建议开展员工培训工作，提高员工的业务水平和工作能力。

针对以上问题，我们已督促相关部门进行整改落实，并将整改情况纳入后续审计的重点内容。

集团内部审计工作总结样本（5篇）

集团内部审计工作总结样本时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。

跨越____，憧憬____，崭新的一年已经到来。

____年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了____年的税审工作后，____年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在____年需要改进之处：1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容。

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

____的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。

全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。

今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是____年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。

各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

时光过得飞快，-年公司的工作已经结束了，可以说，在-年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

集团内部审计工作总结样本（二）时光过的飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

集团内部审计年度总结6篇

集团内部审计年度总结6篇第1篇示例：集团内部审计年度总结一、总体情况本集团的内部审计工作是对公司内部财务、运营、风险管理等方面进行检查和审计，以评估公司运营状况、识别潜在风险并改进管理机制的重要手段。

在过去的一年里，公司内部审计团队依托完善的内部控制体系，积极开展审计工作，取得了一系列显著成果。

二、工作成果1. 完善内部控制体系公司内部审计团队结合公司实际情况，全面梳理和升级了内部控制体系，通过落实控制措施、建立审计框架、加强风险管理等措施，提高了公司内部控制的有效性和稳健性。

2. 加强风险管理审计团队对公司各项经营活动进行全面风险评估和把控，建立了科学合理的风险评估模型，有效规避潜在风险，并提出了相应的改进建议，为公司的稳健经营提供了有力支持。

3. 提升财务管理水平审计团队加强了对公司财务管理的审计监督，深入分析财务数据，查找问题和漏洞，并提出相应改进建议，为公司的资金管理和成本控制提供了有益指导。

4. 优化运营流程审计团队通过对公司各项经营活动流程的审计，发现问题、提出建议，推动公司整体运营效率的提升，降低了成本、提高了效益。

5. 强化内控意识审计团队开展内部控制相关培训，提升全体员工的内控意识和风险意识，促进公司内部控制机制的健全与改进。

三、存在问题及改进措施1. 公司内部审计工作仍存在一定的薄弱环节，审计人员需不断提升技能水平和专业素质，全面提升审计效率和质量。

2. 内部审计与其他部门的沟通协调仍有待加强，需要进一步推动内部各部门间的信息共享和协作，确保审计工作取得更好效果。

3. 需要进一步完善内部审计框架和评估模型，使其更符合公司实际需求，有效指导公司内部控制的改进和提升。

四、展望未来作为公司治理的重要保障，内部审计工作将继续得到公司高层领导的支持和重视。

未来，公司内部审计团队将继续努力提升审计能力和质量，加强与各部门的沟通合作，不断完善审计工作体系，为公司的稳健经营和可持续发展提供坚实保障。

集团内部审计工作总结6篇

集团内部审计工作总结6篇集团内部审计工作总结 (1)一、努力学习，全面提高自身素质为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。

一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。

透过超多的文献、报刊、杂志、书籍，认真学习邓小平理论、“三个代表”思想，认真学习“三个代表”重要思想、社会主义荣辱观和xx届五中、六中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自我的工作潜力。

透过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和*现象的侵袭，正确行使手中的权力。

二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。

在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。

始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度用心性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作按照“全面审计，突出重点”的方针和xx城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

集团内部审计工作总结标准模板(4篇)

集团内部审计工作总结标准模板根据《____有限公司内部审计制度》(____发[____]____号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了____年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。

对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。

由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。

每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年____月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。