出库业务流程图

合集下载

成品出库流程图

12、仓管员依（发货单）开具（产品销售出库单），并要求PMC签核（产品销售出库单）
13、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行备货
14、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行发货，并要求客户在（发货单）上签收，将（发货单）
15、发完货后，仓管员对仓库成品进行归位，并将（产品销售出库单）仓库联留下做手工账务处理用，
16、仓库文员依（产品销售出库单）财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联传PMC部
制定：审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定（订单）并将（订单）传PMC
2、市场部将（订单）传仓库
3、市场部依（订单）交期要求制定（出货通知书）
4、船务部依（出货通知书）制定（船务资料），并传PMC部
5、船务部将（船务资料）传仓库
6、市场部将（出货通知书）传仓库
7、市场部将（出货通知书）传PMC
8、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（出货计划）并将（出货计划）传仓库
9、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（发货单）并将（发货单）传仓库
10、仓管依（订单）（出货计划）对（发货单）进行核单动作，如果有误，将（发货单）退PMC处理
11、仓管员核对（发货单）核对无误，对（发货单）要求进行查货，如数量不够，报PMC

药品出库业务流程图和数据流程图

药品出库业务流程图和数据流程图
一、药品出库业务流程图
药品管理员（பைடு நூலகம்科室）领药人员
发货
领药单不得发货出库记录
不合格
发货时与单据核对按批号发货原则出库合格
核对
本药品出库业务流程图描述的是（各科室）领药人员领药的过程，从图中可以看出药品管理员既是审核人员也是发货人员，从而可以让药品出库过程变得迅速、高效。因为药品管理员在核对领药单的时候已经对领药单有了一定的印象，便于发货时与单据的核对；也因为药品管理员保管着药品，对药品的摆放位置有了一定的了解，发货时可以提高一定的效率。
领药人员填写好领药单，给药品管理员核对，再由药品管理员判断是否发货，若可以发货，药品管理员要按批号发货原则出库，发货前为确保药品出库的无误，需要对药品单据进行核对，做完出库记录之后，就可以发货了。
二、药品出库数据流程图
库存账
领药单存档
出库处理药品管理员
填写领药单
（各科室）领药人员
本药品出库数据流程图描述的是（各科室）领药人员领药的过程，领药人员先填写好领药单，这时系统自动将领药单存档，以便药品管理员接下来的核对。然后药品管理员判断是否可以发货，如果可以发货，就进行出库处理，再通过库存账，将要修改的信息修改好。这就完成了药品出库过程。

销售出库作业流程图

信封上需要写明收货人地址联系人及所承运的物流公司名称仓库管理员在货物装车前先确认物流公司所来车辆的相关信息与信封上所注明的信息相符后把装有送货单的信封交于司机然后安排货物装车
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
共页第1 页共 4 页
生效日期 2018 年月日
发货通知单编号：
生产订单编号：
数量
单位
.
备注
7 8 运输方式：□物流 (公司名称：
. 专业.专注 .
)
□ 自提
交货日期：
经办人：
复核：
财务：
□ 送货审批：
.
word 完美格式
.
同一家客户的货物，必须放置于同一区域，并作好标识。写清楚客户名称代码、总件数（重量）、地板总数，贴于每一板货物上。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
共页第2 页共4 页
编制部门人事行政部
. 专业.专注 .
销售出库作业流程
生效日期 2018 年月日
(5) 仓库主管负责对所发货物进行复核：确认货物规格型号、数量（重量）是否与《发货通知单》
货物装车
《销售出库单》制作
帐务处理及售后服务
仓库管理员：负责货物装车前的物流信息的确认及装车的相关注意事项。货物装好后，物流托运单的填写
仓库管理员: 仓库管理员制作《销售出库单》，对出库单据进行整理，交于财务部门。
营销部: 营销部对当天所发客户货物进行确认，对《销售出库单》进行审核。财务部：财务部负责对相关凭证单据及销售出货过程的稽核监督，客户应收帐款的核查。

仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图

仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

4采购、入库、出库流程图

莎车人民医院
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款

仓库出入库流程图

8. 盘点结果的处理
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。（4）由第三人核对。（5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。（6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1．盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点

仓库各环节运作流程图PPT

清点归位记录料卡
入账分发单据
送货单送货单报检单退货单特采标签
台账料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库生产部仓库
仓库仓库仓库
仓库
流程图演示生产套料单备料清点数量单据签字料卡记录分发单据系统扣帐单据归档
使用表单生产套料单生产套料单生作业流程三.退货作业流程四.成品入库流程五.成品出库流程六.单据整理七.盘点作业流程八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商收货组
品管采购仓库
供应商交货清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据确认签字
录单员录单编号
调拨单加工厂点数签字录单员录单编号
退货单录单员录单供应商签字确认
按供应商及单号顺序整理
按加工厂、单号及日期顺序整理
按供应商及单号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核查后交领导层批准进行差异的调整。

药品入出库工作流程图

药品入出库工作流程图
下订单，打出库单
购进
每月月底汇总购进品种入库数据报告给业务部、财务部和总经理。
每周向业务部汇报一次库存药品数据
收货
验收Βιβλιοθήκη 入库在库储存备货，复核
每月月底向业务部、总经理报告库存药品近效期情况
业务员申请，经业务部经理同意，质量部和总经理同意。
扫描监管码上传
登记药品入库台账
扫描监管码上传
每月月底盘点库存药品报告给业务部、财务部和总经理。
打包
销后退回
出库
登记药品出库台账
送货
每月月底汇总品种销售数据报告给业务部、财务部和总经理。
客户

仓库出库流程图

仓库出库流程图（一）
责任部门
责任部门具体工作程序
生产部门（领用部门）
生产部门（领用部
门）生产部门（领用部门）
仓储部
1.领料人员填写《领料清单》
2.生产主管/负责人审核《领料清单》签字、确认
审核
否
3.领料人员修改
是 4.仓储部审核《领料清单》信息
仓储部仓储部
是否齐全
否 5.退回领料人员
是 6.仓管员据《领料清单》备料，备料完毕通知领料人员领料
仓储部生产部门（领用部门）/仓储部仓储部
仓储部
是否齐全
否
7.向采购反馈
是 8.领料员到备料区பைடு நூலகம்料，双方在《领料清单》上签字
9.进行帐目登记、金谍入账，打印《领料单》审核后交领用部门、财务部留底、做账
10.更新物料卡、标识，出库完毕
1/1

仓库出库管理流程图及工作标准

A7
D7
E7
F7
D8
C8
程序
仓库ERP管理员打印领料单、其他领料单、销货单
次日上午8：00前
仓库管理员、领料员双方核对单据、物料，签字确认、办理交接手续
次日上午9：00前/适时
生产车间和其它部门非生产领料将由领料人物料搬运至现场
发货完毕30分钟内
产成品由仓库负责装车
仓库管理员根据领料单/销货单登记《物料标识进、销、存记录卡》及台帐，财务登记明细帐
仓库出库管理流程图
层次
3
概要
仓库出库管理
单位
生产部
技术工程部
财务科
仓库
发运科
相关部门
节点
A
B
C
D
E
F
1
2
3
否否
是
4
是
5
6
7
8
9
公司名称
XX电气
密级
秘密
第1页共1页
编制部门
财务部(仓库)
签发人
代学安
签发日期
2009.12.25
仓库出库管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相Hale Waihona Puke 资料生产或非生产领料、销货备货通知
提前1天/适时
仓库备料并对领料单进行审核。
次日上午8：00前
重点
生产部在开具领料单时,必须核对工单中的材料需领用量和实际领用量,如有不一致,必须报技术部进行《BOM》变更单；非生产领料必须报各部门主管审批。
当日内
标准
技术部门提供的《BOM》及时、准确、完整
传递要有书面记录,手续齐全、内容完整.