物资报价对比表
废旧物资管理及处置规定
废旧物资管理及处置规定司规字第21号第一条目的为强化公司的物资管理，规范废旧物资的入库、利用和处理流程,特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司除铝灰/铝渣外各部门所有废旧物资的判定、日常管理及处置工作。
第三条定义和分类1、废旧物资指在生产过程中产出的废弃物、边角余料或者使用过一次以上且丧失原有使用功能或利用价值的设备和工具等。
2、废旧物资和分类：分为A类、B类、C类三种。
1）A类废旧物资：是指生产过程中产生的铝灰铁、除尘污泥等。
2）B类废旧物资：是指已报废的炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗、模具等（已列入固定资产的设备按公司固定资产相关规定执行）。
3）C类废旧物资：是指不能再利用的废铁板、角铁、铁管、PET带、打包钢带、硅包、废纸、杂木、废塑料、橡胶制品以及判定为报废处理的B类物资等。
第四条职责要求1、综合经营管理科负责废旧物资归口管理的日常监管和对废旧物资装运过程的检查工作;负责办理废旧物资出售的招投标、出库装运和计量监磅工作；2、生产技术车间部门负责铝灰铁、除尘污泥物资的保管、现场管理和处理出售时的监装工作；负责申请炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗等B类废旧设备、物资的报废、淘汰以及办理相关手续.3、各部门负责本部门产生的废铁板、角铁、铁管、模具、PET带、打包钢带、硅包、纸板、杂木等C类废旧物资的收集，并分类存放在指定的废料区。
4、物管负责废料区域现场管理及废旧物资出库手续、全程监装和计量监督工作。
5、财务负责废旧物资处理后的收款工作和签发出门证。
第五条工作程序1、设立B类废旧物资审定小组(以下简称审定小组），由总经理任组长，各部门负责人为小组成员。
生产技术车间负责填写《废旧设备处置申请单》上报审定小组，审定小组负责对申报的B类废旧物资进行评审和判定.2、B类废旧物资判定处置结论1）封存备用：判定为封存备用的废旧物资,由使用部门交物管部门进行妥善保管。
物资消耗分析1
20**年五月份物资消耗分析20**年污水岗紧紧围绕油气处理站物资管理精细量化的总体要求，科学部署，全员全力严控物资成本，积极拓展降低物资成本方式、方法，精细物资消耗程序，优化物资消耗管理工作。
一、基本概况我岗现有员工9人，机电设备17台套，储存罐9座。
主要负责油气站污水的处理、采五采六供污水、生活用水、生产供水以及整个站的保卫工作。
我岗年度材料费指标及分解情况二、本班组年度材料费指标及分解情况污水岗全年材料费指标7000元，其中二台潜水泵费用332元，两台提升泵费用332元，两台清水泵费用249.6元，两台反冲泵提升泵费用249.6元，两台旋流泵泵费用249.6元，三台计量泵台计量|费用374.4元，两台污水泵费用252元，两台供水泵336元，一台收油泵124.8元，其他费用4500元。
三、上半年材料费预算20**年上半年污水班预计消耗费用：短接8个，合计8元，乳胶手套25副，合计185.5元，电池16节合计48元，灯管32个，合计256元，DN15阀门8个，合计112元，生料带4卷，合计12元，拖布7把，合计30.1元，破布40公斤，合计120元，松动液1桶，合计30元，锯条3根，合计1.11元，总合计802.71元。
四、上半年材料实际消耗及超节分析20**年全年污水班全年材料费指标7000元，上半年污水班累计发生材料费用为984.5元，累计完成全年计划的14%。
2010年上半年污水班全年材料费指标12060元，累计发生材料费用为1204.01元，累计完成全年计划的10%。
20**年上半年污水岗实际消耗费用：短接8个，合计8元，乳胶手套25副，合计200元，电池16节合计48元，灯管32个，合计256元，DN15阀门8个，合计112元，生料带4卷，合计12元，拖布7把，合计30.1元，破布40公斤，合计120元，松动液1桶，合计30元，锯条3根，合计1.11元，总合计802.71元。
20**年五月份污水班实际消耗费用：普通压力表1块，合计37元，真空压力表2只，合计74元，电接点耐震压力表1块，合计556元，低压手动闸阀4只，合计192元，日光灯管1只，合计5.5元总合计：859.00元。
项目方案经济性分析对比表
节超
单位：元
节超率
1
方案合计
项目部评审意见
安全部/动力部
负责计算拟实施方案工程量、明确 拟投入成本，并与目标成本进行对 比分析。
负责人：
物资部 工程部 技术部
确认方案拟投入物资总进场量。
核实拟实施方案的可实施性，确认 （工程部主审）方案拟投入工程量 准确性。 核实拟实施方案合理性，确认（技 术部主审）方案拟投入工程量准确 性。
日 期：
项目名 称：（盖
负责人： 负责人： 负责人：
商务部核实目标成本准确性。Fra bibliotek负责人：
项目经理
对方案整体进行把控。
负责人：
备注： 1、若项目目标成本暂未确定，则按投标成本计入，若无投标成本，则参照公司成本考核标准计入。 2、需要进行经济性对比分析的方案有：临建施工方案及进场计划、施工组织设计、群塔作业施工方案、施工电梯安拆施工方案、临水施工方案、临电施工方案、模板施 工方案、脚手架施工方案、安全管理策划书及冬雨季施工方案等。
项目名称：
序号
工作内容
方案主要内容描述：
项目职业健康安全策划方案经济性分析对比表/选型表
单 位 数量
目标成本 不含税单价 不含税合价
实际施工方案拟投入成本 数量 不含税单价 不含税合价
原施工方案：项目整体施工过程中将主要以下 内容作为项目安全费用管控重点：巡逻岗保安 费用，保安岗亭，施工现场门禁，安全标志 牌，安全帽，安全体验馆，消防设施—消防斧 头、灭火器，显示屏建委摄像监控设备，办公 区监控，现场监控，基坑，主体临边，楼梯防 护，电梯井定型防护门，安全通道，加工防砸 棚，二级配电箱安全防护，一级配电箱防砸， 应急演练费用，防暑降温费用，高压线防护， 环保垃圾桶，办公区保洁费用，封闭式垃圾 站，现场十牌一图，现场Ci费用，洒水车，塔 吊喷淋。
浅谈物资消耗定额管理
浅谈物资消耗定额管理摘要：物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据；是成本核算和经济核算的基础。
由于南京地铁属非产品制造企业，设备维修保养是消耗材料的主要途径，且维持运营生产运转的是由机械、电子信息、通讯自动化、数据库等高科技现代化的庞大设施设备构成。
本文对该系统物资消耗定额进行探索性挖掘，寻求规律，创造性的建立起维修物资消耗定额管理体系，从而达到有计划地合理利用和节约原材料、控制维修成本的目标。
关键词：物资消耗定额地铁维修保养一、编制定额的意义、目标目前全国已开通运营的地铁城市共有10个，目前南京地铁3号线、10线号线、机场轻轨建设、4号线勘探等都在吐火如荼的进行中，按照南京市城市规划，至2050年，南京地铁将建成由10条地铁线、4条轻轨线交叉网络。
为适应运地铁高速发展的步伐，以提高预算准确率为预期目标，以积累探寻维修规律、从业务源头优化成本为长效目标，南京地铁运营分公司采用科学的方法对物资消耗定额进行了细化、优化，从而提高物资消耗定额的编制质量与执行分析功效。
二、编制的过程、方法物资消耗定额是指在一定条件下，完成单位检（维）修工作量所合理消耗物资的数量标准或成本标准。
（一）前期准备工作定额编制体现了全面系统、重点突出、归类管理的原则。
涵盖了设备检（维）修的全部物资消耗，加强对重点物资的指标核定与管理；同时按照统一的编制程序方法，根据各类设备包的维修特征与物资属性，对物资进行合理分类，按物资类别，选择编制方法。
在定额编制前期，需要分别做四项准备工作，一是应急库盘点清查，二是物资消耗历史数据收集，三是全年设备信息收集，四是计划单价制定。
前期准备工作的开展为编制工作的顺利进行提供了详尽的第一手资料。
（二）物资归类如表1所示，其优越性在第三项中细述。
（三）物资的编制方法定额编制方法指确定各种物资定额指标数值的方法。
基本的定额编制方法包括技术参数法、写实查定法、统计分析法与经验估算法四种，运营分公司各专业系统依据物资归类与定额项目的设置，细化分析物资属性、工作流程规范，选择恰当的编制方法。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
主动融入 强化管控 深化物资集约化管理
主动融入强化管控深化物资集约化管理集约化管理是现代企业集团提高效率与效益的基本取向。
集约化的“集”就是指集中，集合人力、物力、财力、管理等生产要素，进行统一配置，集约化的“约”是指在集中、统一配置生产要素的过程中，以节俭、约束、高效为价值取向，从而达到降低成本、高效管理，进而使企业集中核心力量，获得可持续竞争的优势。
五公司即沪昆云南项目经理部二分部承建沪昆客专云南段站前1标工程全长23.21km，主要工程以隧道为主，6座隧道共15.9km，桥梁10座共4.13km，路基3.15km。
分部下设5个专业作业队，公司的6个专业化公司在现场建点服务，配置各类机械设备326台套，合计原值7955万元。
五公司对沪昆云南项目高度重视，积极贯彻落实局有关要求，集约化管理在项目已全部体现，二分部坚决执行和努力落实公司及局经理部相关政策和要求，在项目施工管理及成本管理各方面积极谋划，努力工作。
同时以架子队和专业化分公司建设运行为平台，以标准化管理为抓手，全面落实层层承包机制，践行了“稳中求进、深化集约、强化管控、突显效益”的总体思路，实现了质量、安全、成本总体可控，施工进度满足业主要求的目标。
二分部在公司与局经理部的指导与帮助下，主动融入局、公司集采分供体系，超前谋划物资集中采购供应相关工作，强化物资消耗等过程管控，提升了项目盈利能力。
现将分部在物资管理集约化工作中的一些做法汇报如下：一、主动融入物资集采供应体系，推进物资采购供应集中化五公司始终以局集约化管理精神为指针，持续深化推进以“采购供应集中化、消耗管控精细化”为核心工作的物资集约化管理，出台了一系列的规章制度，在物资管理方面先后制定及更新出台了《物资管理办法》、《物资分公司管理办法》、《物资分公司集约化管理方案》、《物资集中采购供应资金管理办法》，公司成立了以总经理和党委书记为组长，公司各部门负责人为组员的全面推进集约化管理领导小组，对沪昆云南项目进行了多次督导检查工作。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
询比价采购
采购操作手册——询比价项目柒彩网络科技有限公司时间：2012-08目录一、必要的准备工作 (3)1.1设置IE浏览器 (3)1.2了解登录系统的方法 (6)1.3熟悉管理界面的操作方式 (7)二、让我们开始询比价项目操作 (8)2.1 拟制询比价项目 (8)第一步：询价采购说明 (8)第二步：物料需求 (9)第三步：选择投标单位 (12)第四步：项目组成员 (12)第五步：条款与附件 (13)第六步：确定审核流程 (13)2.2 项目审批 (15)2.4查看询比价采购项目进展 (16)2.5开标 (16)2.6与供应商磋商 (18)2.7 生成报价对比表 (20)2.8授标或结束询价 (21)2.9中标通知书、会签单 (24)一、必要的准备工作1.1设置IE浏览器如果您是第一次使用电子采购系统，先花几分钟了解以下内容，为更好的使用电子交易平台建议您使用IE 7浏览器进行操作。
登录企采通采购公共运营平台前，对计算机的IE系统应做如下设置：A、设置阻止弹出窗口为方便使用本系统全部功能，设置阻止弹出窗口，方法如下：选择IE—弹出窗口阻止程序—弹出窗口阻止程序设置如下图：输入网址：/backoffice点击“添加”，如下：B、设置受信任站点使用方法如下：选择IE—工具—Internet选项如下图：选择“安全”、“可信任站点”、和“站点”（将该区域的安全级别设置为“低”）。
点击“站点”，如下：选择此选项点击“站点“此处不打勾如果是使用IE8浏览器，则将IE8浏览器进行如下设置：工具——>兼容性视图设置——>将企采通采购公共运营平台的网址进行添加。
C、设置兼容性视图为方便使用本系统全部功能，您需要进行如下操作：选择IE—工具—兼容性视图设置。
如下图：点击“兼容性视图设置”，如下：1.2了解登录系统的方法系统为采购方用户设置了独立的管理登录界面，您可以在浏览器地址栏中输入网址：/backoffice，回车后即进入为采购方管理界面。
物资采购价格成本分析范文
物资采购价格成本分析范文物资采购价格成本分析范文篇一目前，医院生存与发展的环境正面临着前所未有的巨大变化，医院由财政全额拔款过渡为差额拔款，并逐步走向市场。
同时，随着市场经济的发展，患者就医范围有了更大的选择空间。
医院要在市场竞争中处于有利地位，不仅要提高医疗质量，而且要降低医疗价格。
因此，不断降低医院运行成本是提高医院竞争力的关键，运行成本的高低取决于医院成本核算。
一、医院成本核算的概念医院成本核算是指医院遵循一定的成本核算标准，对医疗服务过程中所发生的人力、物力和财力进行控制，有效配置有限的卫生资源，为医院经营管理提供决策信息。
二、医院成本核算体系1、健立健全成本核算组织。
医院成本核算是医院经济管理的重要内容，它涉及医院各部门、各科室和每个职工的切身利益，为保证成本核算工作的顺利进行，医院应建立一个有序的成本核算组织，从核算中心、科室、班组都应配备专职或兼职核算员，形成一个从上到下、从领导到职工、从行政后勤到临床医技部门，全院相互配合的成本核算体系。
2、做好成本核算基础工作。
完善各种原始记录，健全各科室、各班组的计量、验收、领发、盘存制度。
各种材料物资的收、发、领、退都要认真计量，并填写各类物流凭证，严格办理领、退、转手续。
3、制定内部合理结算价格。
医疗服务是一项复杂的社会劳动，为完成某项服务需多个部门配合与协调，为了明确医院各科室、各班组的经济责任，医院应对物资在各科室、班组之间的流动，以及相互提供的劳务采取内部合理结算的形式进行成本核算和管理。
4、科学确定成本责任中心。
由于医院工作的特殊性和复杂性，科学合理的设置成本责任中心极为重要，成本责任中心设置合理，成本的分摊、归集将顺利进行，成本核算会真实反映责任中心的成本控制结果；如果设置不科学，不但会给成本核算工作带来一系列问题，也会影响成本核算的准确性和真实性，使成本核算结果失去评价价值。
5、合理归集与分配成本费用。
按照谁受益谁承担费用的原则，医院成本核算在归集与分配费用时，应按照受益程度进行分配，属于单一部门费用的直接归集，几个部门共同承担的费用，根据受益程度进行，做到分配合理，分摊公平。
会计科目对照表
四、成本类 生产成本 制造费用 劳务成本 不变 不变 不变 新增 新增 新增 新增
六、损益类 124 125 126 127 128 129 130 131 132 6001 主营业务收入 6011 利息收入 6021 手续费及佣金收入 6031 保费收入 6041 租赁收入 6051 其他业务收入 6061 汇兑损益 6101 公允价值变动损益 6111 投资收益 74 75 133 134 6201 摊回保险责任准备金 6202 摊回赔付支出 保险专用 保险专用 5201 5203 金融专用 金融共用 金融共用 保险专用 租赁专用 73 5102 72 5101
新增 不变 不变 不变 更名 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 更名 不变 不变 新增
6604 勘探费用 用 6701 资产减值损失 6711 营业外支出 6801 所得税费用 6901 以前年度损益调整 83 84 85 5601 5701 5801 营业外支出 所得税
新增 不变 更名
2401 递延收益 2501 长期借款 2502 应付债券 2601 未到期责任准备金 2602 保险责任准备金 2611 保户储金 2621 独立账户负债 2701 长期应付款 2702 未确认融资费用 保险专用 保险专用 保险专用 保险专用
类别 2711 专项应付款 2801 预计负债 2901 递延所得税负债 61 57 62 2331 2211 2341 专项应付款 预计负债 递延税款 不变 不变 更名
保险专用 证券专用 证券和银行共用 证券和银行共用
新增 新增 新增 新增 新增 55 56 2191 2201 预提费用 待转资产价值 取消 取消 新增 58 59 2301 2311 长期借款 应付债券 不变 不变 新增 新增 新增 新增 60 2321 长期应付款 不变 变更
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
询比价采购
采购操作手册——询比价项目柒彩网络科技有限公司时间：2012-08目录一、必要的准备工作 (3)1.1设置IE浏览器 (3)1.2了解登录系统的方法 (6)1.3熟悉管理界面的操作方式 (7)二、让我们开始询比价项目操作 (8)2.1 拟制询比价项目 (8)第一步：询价采购说明 (8)第二步：物料需求 (9)第三步：选择投标单位 (12)第四步：项目组成员 (12)第五步：条款与附件 (13)第六步：确定审核流程 (13)2.2 项目审批 (15)2.4查看询比价采购项目进展 (16)2.5开标 (16)2.6与供应商磋商 (18)2.7 生成报价对比表 (20)2.8授标或结束询价 (21)2.9中标通知书、会签单 (24)一、必要的准备工作1.1设置IE浏览器如果您是第一次使用电子采购系统，先花几分钟了解以下内容，为更好的使用电子交易平台建议您使用IE 7浏览器进行操作。
登录企采通采购公共运营平台前，对计算机的IE系统应做如下设置：A、设置阻止弹出窗口为方便使用本系统全部功能，设置阻止弹出窗口，方法如下：选择IE—弹出窗口阻止程序—弹出窗口阻止程序设置如下图：输入网址：/backoffice点击“添加”，如下：B、设置受信任站点使用方法如下：选择IE—工具—Internet选项如下图：选择“安全”、“可信任站点”、和“站点”（将该区域的安全级别设置为“低”）。
点击“站点”，如下：选择此选项点击“站点“此处不打勾如果是使用IE8浏览器，则将IE8浏览器进行如下设置：工具——>兼容性视图设置——>将企采通采购公共运营平台的网址进行添加。
C、设置兼容性视图为方便使用本系统全部功能，您需要进行如下操作：选择IE—工具—兼容性视图设置。
如下图：点击“兼容性视图设置”，如下：1.2了解登录系统的方法系统为采购方用户设置了独立的管理登录界面，您可以在浏览器地址栏中输入网址：/backoffice，回车后即进入为采购方管理界面。
比价(议价)操作技巧详细介绍2
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
关于建立和使用材料价格信息的办法
关于建立和使用物资设备价格信息的管理办法一、物资设备价格信息的范围和标准1.以《铁路建设项目甲供甲控物资设备目录》（铁建设〔2008〕179号）规定的甲供、甲控物资设备目录为收集范围。
2.水泥、木材、钢材、给排水管材、土工材料、钢筋混凝土预制桩、电杆、铁塔、机柱、接触网及电力线材、光电缆线，其信息价为综合出厂价，综合出厂价是指交货地点的厂销或集中采购价格，交货地点指生产厂或能办理货运业务的铁路营业站、水运码头等。
3. 钢轨、道岔、轨枕、钢梁、钢管拱、斜拉索、钢筋混凝土梁、铁路桥梁支座、接触网支柱的信息价为出厂价（在生产厂交货的价格）。
4. 汽油、柴油的价格信息以国家发改委发布的价格为基础，综合确定工地价（材料运至工地的价格，含全部运杂费与采购及保管费）。
5.物资设备中标价格信息均以到站单价为准。
二、物资设备价格信息的来源1.铁道部定期发布的月度、季度铁路工程建设主要材料价格信息。
2.局管建设项目在铁道部交易中心招标采购的所有甲供、甲控物资设备的中标价格。
3.局管建设项目在局交易中心招标采购的所有甲供、甲控物资设备的中标价格。
三、物资设备价格信息的收集和管理1.铁道部发布的材料价格信息，由交易中心负责收集。
2.在部交易中心招标的物资设备中标价格，由各项目管理机构在每月5日前汇总上报至招标办。
3.在局交易中心招标的物资设备中标价格，由招标人在报送招标结果的同时，将物资设备的概算价、中标价及评标参考价上报至招标办，并由项目管理机构出具审核意见。
4.招标办负责每月10日前将上报的所有中标价格信息审核汇总后，提供至交易中心。
5.交易中心负责每月将物资设备价格信息在交易中心网站公布和更新。
四、物资设备价格信息的使用1.招标人根据招标项目的需要，必须在评标前将近期公布的物资设备价格信息摘录打印，在评标过程中供评委参考。
2.评委在评标过程中，必须将投标报价与评标参考价进行对比，对于超出评标参考价±10%的投标报价，在评标报告中要进行分析说明。
进场钢筋理计-过磅重量对比表(永和)3-1
收货单位： 序 号 材料名称 永和三期 规格 型号 Φ 14 Φ 16 Φ 12 Φ 10 Φ8 件数 捆 12 4 14 5 14 数量 条 175 150 240 _ _ 总长度 米 25200 7200 40320 _ _ 理计量 kg/m 1.210 1.580 0.888 0.617 0.395 理计重量 /铭牌重量 T 30.492 40.190 2 三级螺纹16 4 二级螺纹12 5 三级盘螺10 8 线材8 11.376 35.804 44.17 _ _ _ _ _ _ 44.2 0.03 0.00067919 0.03 _ _ _ 9.970 34.020 陈浩 陈浩 车号：3303 车号：8186 40.16 -0.03 -0.0007465 1.708 0.040795 _ _ 11.376 34.200 陈浩 陈浩 车号：3312 车号：3303 供方过磅 我方过磅 重量 重量 T T 供方与我方磅差 T ‰ 理计重量与我方磅差 T % 修正磅差 T ‰ 进货日期： 结算重量 T 30.492 陈浩 车号：3312 2014-3-1 供应商 备注
20131111材料名称件数数量每条长总长度理计量供方与我方磅差理计重量与我方磅差修正磅差结算重量供应商备注15012108001580170596776678500090013152322012012576019991151511220100128400246820731204608012672029862006819520华鑫二级螺纹钢1215001210800008889595611994武汉中交物资有限公司华鑫二级螺纹钢1472012345601209417947836武汉中交物资有限公司长江二级螺纹钢161318291122853396158045070026002武汉中交物资有限公司308630820040133086武汉中交物资有限公司收货员