项目绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范模板
项目支出绩效目标申报表(年度)《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写"2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规的项目名称容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项"□”中划"√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系:填写项目负责人联系。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标容:根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标"举办培训的班次”、"培训学员的人次”、"新增设备数量”等;质量指标"培训合格率”、"研究成果验收通过率”、"服务对象覆盖率”等;成本指标"项目总费用控制在××万元”、"人均培训成本”、"设备购置成本”、"和社会平均成本的比较”、等。
绩效目标申报表
项目名称
主管部门
项目金额
项目绩效
总目标
长期目标
年度目标
(专项资金执行期限内拟实现目标,包括产出指标、效益指标、服务对象满意指标总体情况等。)
(专项资金预算年度拟实现目标,包括产出指标、效益指标、服务对象满意指标总体情况等。)
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
服务对象满意度
校级部门满意度
主管部门满意度
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
校级部门满意度
主管部门满意度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
质量பைடு நூலகம்标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起,党校系统收费制度改革,要求党校系统不再收取培训费用,为满足领导干部培训轮训需求,所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排,金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算,本着厉行节约的原则,2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况(新增项目不填)
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元,校区各项目正常运转,办班办会办学正常进行。
《项目绩效目标申报表》填报说明
《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。
2、项目名称:按规范的项目名称内容填报。
3、项目属性:分为新增项目和延续项目。
4、主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。
5、主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。
6、项目单位:填写项目用款单位。
7、项目负责人:填写项目用款单位负责人。
8、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。
9、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
10、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。
其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等。
11、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
12、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
13、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。
2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。
(1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
(2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表(年度)填报单位(盖章)2 / 7期:3 / 7附件1-2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度:填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如:2013年申请2014年项目资金,填写“2014年”;2013年申请本年度项目资金,填写“2013年”。
2、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。
3、项目名称:按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。
5、主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。
6、主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位:填写项目用款单位。
8、项目负责人:填写项目用款单位负责人。
9、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。
其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金4 / 7和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等。
12、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。
2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计5 / 7划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。
预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表一、项目基本信息:项目名称:项目类型:预算金额:项目实施时间:二、项目背景和目标:(1)背景:详细描述项目实施背景、项目所处的环境和问题。
(2)目标:描述项目的总体目标和具体目标。
总体目标应符合企业或组织的战略目标,具体目标应明确、可衡量并与项目实施相关。
三、项目绩效目标:(1)目标说明:详细描述各个绩效目标的内容和意义。
绩效目标应基于项目目标,能够量化衡量项目绩效的重要指标,例如成本效益、质量、时间进度等。
(2)绩效目标设定:列出所有的绩效目标,并对每个目标进行细化说明。
每个目标应具备以下要素:-目标名称-目标定义-目标测量方法-目标达成标准四、项目绩效目标的设置原则:(1)可衡量性:绩效目标设定应具备可衡量和可量化的特征,能够通过具体的指标进行评估和监控。
(2)可达性:绩效目标设定应具备合理的可达性,既不能过高以至于无法实现,也不能过低以至于没有挑战性。
(3)与项目目标关联性:绩效目标设定应与项目目标直接相关,能够真实反映项目的实施效果。
(4)可操作性:绩效目标设定应具备可操作性,即能够根据项目实施中的实际情况进行灵活调整。
五、项目绩效目标的评估和监控:(1)评估方法:详细描述绩效目标的评估方法和评估周期。
可以采用定期报告、考核表、绩效评估系统等方式进行评估。
(2)监控措施:详细描述绩效目标的监控措施和责任人。
监控措施可以包括定期跟踪进度、开展绩效评估等。
(3)结果反馈:描述绩效目标评估结果的反馈方式和频率。
可以通过开展绩效评估报告、组织绩效评审会议等形式,及时将评估结果反馈给项目团队。
六、项目绩效目标的调整与优化:(1)调整原则:详细描述绩效目标的调整原则和流程。
调整原则应遵循合理性、公正性、权威性等原则。
(2)调整方法:描述绩效目标调整的具体方法和程序。
可以通过组织绩效评审会议、提出绩效目标调整申请等方式进行调整。
(3)优化建议:根据项目实施过程中的经验教训,提出针对性的优化建议,以提高项目绩效的效果和效率。
项目绩效目标申报表模版
单项工作1、2、3……
〔费用万元〕
年度绩
效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或效劳对象满意度指标
……
其他需要说明的问题
预算部门审核意见
效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标标
完成工程的单项工作内容1、2、3……
单项工作内容的具体数量1、2、3……
独立完成还是与其他单位联合完成
质量指标
单项工作内容1、2、3……
单项工作完成所到达的效果1、2、3……
时效指标
单项工作完成的起止时间1、2、3……
〔起始时间〕
〔结速时间〕
立项情况
工程立项依据
工程申报的可行性
工程申报的必要性
实施进度计划
工程实施内容
开始时间
完成时间
拆迁安置
编制工程规划
制定方案
工程实施
工程绩效目标
长期目标
年度目标
编制规划、拆迁、筹集资金、完成工程及维护使用
工程完成所要做的单项工作内容:如完成拆迁、可行性报告、制作效果图、筹集资金情况、工程施工情况等等
年度绩
工程绩效目标申报表
(年度)
填报单位(盖章):
工程名称
工程属性
新增工程□延续工程□
主管部门
主管部门编码
工程单位
工程负责人
联系
起止时间
〔工程开始及结束时间〕
资金申请
〔万元〕
资金总额
一、省级财政拨款:
二、自有资金:
三、其他资金:
工程概况
安全生产技术改造项目绩效目标申报表
安全生产技术改造项目绩效目标申报表
摘要:
一、项目背景
二、项目目标
三、项目实施方案
四、项目预期成果
五、项目绩效目标申报
正文:
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,安全生产问题日益突出,各个行业领域对于安全生产技术的需求也不断增加。
为了提高企业的安全生产水平,减少生产事故的发生,我国政府鼓励企业进行安全生产技术改造项目。
在这样的背景下,我们提出了这个安全生产技术改造项目。
二、项目目标
1.提高生产设备的安全性能,降低设备故障率。
2.提升员工的安全生产意识,减少人为操作失误。
3.建立完善的安全生产管理体系,规范企业的安全生产行为。
三、项目实施方案
1.对现有生产设备进行技术改造,提高设备的安全性能和稳定性。
2.对员工进行安全生产培训,提高员工的安全意识和操作技能。
3.建立健全安全生产管理制度,加强安全生产的监督和管理。
四、项目预期成果
1.生产设备的故障率降低,提高生产效率。
2.员工的安全生产意识得到提高,人为操作失误减少。
3.企业的安全生产管理水平得到提升,安全生产状况得到改善。
五、项目绩效目标申报
1.项目完成后,生产设备的故障率降低50% 以上。
2.员工的安全生产培训合格率达到90% 以上。
3.企业的安全生产管理制度得到完善,安全生产状况得到明显改善。
运转类项目绩效目标申报表
运转类项目绩效目标申报表项目名称:_________________________项目目标:本项目的目标是通过运转各项业务流程,提升组织的效率和运营水平,实现以下绩效目标。
1. 提升业务处理效率- 实施自动化系统,并确保系统稳定运行,以减少人工处理时间和人为错误率。
- 优化流程,减少环节和冗余操作,提高处理速度和效率。
2. 降低成本- 通过运用创新技术和优化供应链管理,降低物流成本。
- 提高资源利用率,节约能源和减少浪费,以降低运营成本。
3. 改进客户满意度- 加强客户关系管理,提供更优质的产品和服务。
- 提高响应速度,减少客户等待时间,增加客户满意度。
4. 提高员工绩效- 通过培训和技能提升计划,提高员工的专业知识和技能水平。
- 设立明确的绩效评估体系,激励员工积极参与和贡献。
5. 加强风险管理- 定期进行风险评估,制定风险管理计划。
- 加强安全措施,保护财产和信息安全,降低运营风险。
6. 推动创新- 鼓励员工提出创新想法并提供创新实施支持。
- 建立创新团队和流程,促进项目创新。
7. 实现可持续发展- 提升环保意识,推动绿色运营。
- 减少对环境的负面影响,推动社会责任实践。
8. 加强合作伙伴关系- 建立长期稳定的合作伙伴关系,共同实现更大的业务发展。
- 优化供应商管理,提高供应商服务水平。
以上绩效目标将在项目执行期间得到全面关注,并通过定期审查和评估来监测和评价项目的绩效表现。
我们的目标是通过项目的成功实施,获得卓越的绩效和可持续发展。
项目执行团队将根据绩效目标制定详细的执行计划和措施,并在整个项目生命周期中跟踪和调整,以确保目标实现。
注:此处为示例文章,实际申报表请根据项目情况进行编写。
项目绩效目标申报表 问题
项目绩效目标申报表问题摘要:1.项目绩效目标申报表的概述2.项目绩效目标申报表存在的问题3.解决项目绩效目标申报表问题的方法正文:一、项目绩效目标申报表的概述项目绩效目标申报表是在项目实施之前,为了明确项目目标、衡量项目效果而制定的一份文档。
它详细描述了项目的预期成果、各项绩效指标及其达成的标准,为项目管理提供了依据。
通过项目绩效目标申报表,可以确保项目团队对项目目标有清晰的认识,有助于提高项目执行效率和效果。
二、项目绩效目标申报表存在的问题在实际应用中,项目绩效目标申报表存在以下问题:1.绩效指标设定不合理:绩效指标的设定应当具有可衡量性、相关性和可实现性。
但在实际操作中,部分项目绩效指标设定过于主观,难以量化衡量,或者与项目目标关系不大,导致项目实施过程中难以对项目绩效进行有效评估。
2.缺乏明确的达成标准:部分项目绩效目标申报表中,虽然列出了绩效指标,但未明确具体的达成标准。
这使得项目团队在实施过程中缺乏明确的指导,难以判断项目是否按照预期进行。
3.动态调整机制不完善:项目实施过程中,可能会出现预期外的情况,导致原定的绩效指标不再适用。
然而,部分项目绩效目标申报表缺乏动态调整机制,使得项目团队难以根据实际情况对绩效指标进行调整,从而影响项目效果。
三、解决项目绩效目标申报表问题的方法针对项目绩效目标申报表存在的问题,可以采取以下方法进行解决:1.优化绩效指标设定:在制定项目绩效目标申报表时,应充分考虑绩效指标的可衡量性、相关性和可实现性。
对于难以量化的绩效指标,可以尝试采用定性描述,同时结合实际案例进行分析。
2.明确达成标准:在列出绩效指标的同时,应明确具体的达成标准。
达成标准应当具有可衡量性,以便项目团队在实施过程中能够对项目绩效进行有效评估。
3.建立动态调整机制:项目实施过程中,应建立绩效指标的动态调整机制。
项目团队可以根据实际情况,对绩效指标进行调整,以确保项目能够按照预期进行。
总之,项目绩效目标申报表对于项目管理具有重要意义。
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
及时消除各类安全隐患,落实安全主体责任,防止和减少各类事故的发生,保障从业人员的生命安全与 项目总目标
所在单位的财产安全,完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
年度 绩效目标
及时消除各类安全隐患,落实安全主体责任,防止和减少各类事故的发生,保障从业人员的生命安全与 所在单位的财产安全,完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
一级目标 二级目标
三级目标
数量目标
项目完成率
质量目标
项目完成质量 达标率
产出目标 时效目标
项目开展及时 性
… 成本目标
…
……
…
…
经济效益目标 … …
确保不发生安 社会效益目标
全生产事故
效果目标 环境效益目标 … …
可持续目标 长效管理制度
… ……
…
满意度目标 影响力目标
……
群众满意度
… …
目标值 100% 100% 及时
附件1-1
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
填报单位(盖章)
( 2019 年)
新虹街道安全生产监察管理所(安监所)
项目名称
安全隐患整治
项目类别 一次性项目 □
经常性项目
■
金额单位:万元 中期预算试点项目 □
项目负责人:胡艳辉
联系人:应菁文
联系电话:62206187
起始日期: 项目概况
2019 年 1 月
(2019 年)
制度保障
文件名称
具体措施
保障阶段
项目管理制度 预算管理制度 财务管理制度
……
根据区安监局 、区消防支队 、区建 管委等部门各类安全生产治理要求 立项和计划阶段 ■ 开展工作
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表(年度)项目绩效目标申报表填报说明(一)适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元(含)的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
(二)填报说明1、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如:2018年编报2019年部门预算,填写“2019年”,2019年申请本年度使用专项资金,则填写“2019年”。
2、项目基本情况(1)项目名称:按照规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
(2)项目申报部门(单位):填写项目申报部门(单位)全称。
(3)项目负责人:填写申报项目的具体负责人。
(4)联系电话:填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标:是对项目绩效目标的细化和量化,一般包括:(1)产出指标:反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标:反映项目计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。
○2产出质量指标:反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标,它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标:反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标:反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总体成本。
(2)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人,外出培训5次共计1.5万元;
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平,有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患,确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表
(2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金(万元)
年度资金总额:
794
其中:财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转,促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表
(2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金(万元)
年度资金总觥:
16.61
其中:财政拨款
16.61
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表( 年度)—1——2—附件1—2《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度:填写项目单位申请使用项目资金的年份.如:2013年申请2014年项目资金,填写“2014年”;2013年申请本年度项目资金,填写“2013年”。
2、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。
3、项目名称:按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。
5、主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。
6、主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位:填写项目用款单位。
8、项目负责人:填写项目用款单位负责人。
9、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。
10、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。
其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等.—3—12、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
13、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。
2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等.—4—(1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
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项目立项依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
拆迁安置
编制项目规划
制定方案
项目实施
项目绩效目标
长期目标
年度目标
编制规划、拆迁、筹集资金、完成项目及维护使用
项目完成所要做的单项工作内容:如完成拆迁、可行性报告、制作效果图、筹集资金情况、项目施工情况等等
年度绩
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
(年度)
填报单位(盖章):
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
主管部门编码
项目单位
项目负责人
联系电话
起止时间
(项目开始及结束时间)
资金申请
(万元)
资金总额
一、省级财政拨款:
二、自有资金:
三、其他资金:
项目概况
项目名称:
建设地点:
建设内容:
项目总投资:万元,其中省办下拨资金万元,缺口部分自筹:万元
成本指标
单项工作1、2、3……
(费用万元)
年度绩
效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或服务对象满意度指标
……
其他需要说明的问题
预算部门审核意见
效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标标
完成项目的单项工作内容1、2、3……
单项工作内容的具体数量1、2、3……
独立完成还是与其他单位联合完成
质量指标
单项工作内容1、2、3……
单项工作完成所达到的效果1、2、3……
时效指标
单项工作完成的起止时间1、2、3……