矿山企业隐患排查表(每月)
露天矿山安全隐患排查检查表
证照 齐全
具有采矿许可证、安全 生产许可证，工商营业 执照、民用爆炸物品使 用许可证
查各证照有无及其 有效性
生产经营单位主要负 责人、安全管理人员安 全资格证、各类特种作 业人员的资格证书
查各证照有无及其 有效性
3
规章 制度
矿山企业应当建立健 全仃政领导冈位安全 生产责任制、职能机构
查制度建立及落实
7
安全
投入
矿山企业应当及时、足 额提取安全费用，并按 规定使用。在年度财务 会计报告中，企业应当 披露安全费用提取和 使用具体情况
查是否提取及提取 标准，以及使用情 况
8
隐患 排查 与处 理
矿山安全生产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性 检杳：对检杳中发现的 安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当 及时报告本单位有关 负责人。检杳及处理情 况应当记录在案
查劳动合同和社会
保险
、安全生产基本条件检查表
序
号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
开采
技术
露天开采应遵循自上 而下的开采顺序，分台 阶开采，并坚持“采剥 并举，剥离先行”的原 则
查看设计资料和初 步设计，检查牛产 现场
不能采用台阶式开采 的，应当自上而下分层 顺序开采
查看设计资料，并
进行现场检查
杳应急预案有无及 完整情况
矿山企业应当组织专 家对本单位编制的应 急预案进行评审。评审 应当形成书面纪要并 附有专家名单
杳评审纪要
序 号
检查 项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
生产经营单位应当制 定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年 至少组织一次综合应 急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处 置方案演练
2、安全隐患排查标准(或清单、表格)
矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程
查制度制定及落实情况
4
管理机构
应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查安全机构和管理人员有无状况
安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
查各证照有无及其有效性
生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性
3
规章制度
矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况
矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
4
机械装运
小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业
查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业
定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行
查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查设计和监理资料；现场检查，转弯处单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
查是否提取及提取标准，以及使用情况
8
隐患排查与处理
矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案
矿山安全生产隐患排查治理工作情况统计表
高陡边坡采用实时安全监测技术的矿山数量（座）
最终边坡总高度在100米以上的矿山数量（座）
最终边坡总高度在100米以上的矿山采用实时安全监测技术的矿山数量（座）
填报人：联系电话：填报日期：年月日
表三（尾矿库）
尾矿库总数（座）
尾矿库隐患排查治理基本情况
“头顶库”专项治理情况
检查已取得安全生产许可证的尾矿库（座）
检查在建尾矿库（座）
检查停用尾矿库（座）
查出的隐患数量（项）
完成
整改
数量
（项）
“头顶库”数量
提等改造情况
2015年底以前搬迁下游居民
合计
已取得安全生产许可证尾矿库（座）
在建尾矿库
停用尾矿库（不包括已取证的）
头顶
库总
数
（座）
其中：险库
数量（座）
其中：危库
数量（座）
应提等改造的数量
已完成或以列入提等改造数量
已完成闭库（座）
未完成闭库（座）
已开展尾砂综合利用的头顶库数量
应搬迁下游居民的头顶库数量
已完成搬迁的头顶库数量
填报人：联系电话：填报日期：年月日
（个）
采用撬毛台车进行撬毛作业的矿山数量
（座）
采用充填法处理采空区或充填法采矿的矿山数量（座）
采用三合一便携式气体检测仪的矿山数量
/
/
填报人：联系电话：填报日期：年月日
表二（露天矿山）
金属非金属
露天矿山总数
（座）
金属非金属露天矿山隐患排查治理基本情况
金属非金属露天矿山隐患排查治理重点工作情况
检查已取得安全生产许可证露天矿山（座）
非煤矿山安全隐患排查检查表
非煤矿山安全隐患排查检查表
表2 尾矿库安全隐患排查检查表尾矿库名称：
矿山企业名称：
一、安全管理检查
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表3 露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称
所在地市县（市、区）
一、安全管理检查表
二、安全生产基本条件检查表
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
表4 石油天然气安全隐患排查检查表被检查单位名称
所在地市县（市、区）
石油天然气安全生产现场检查表
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日。
实用的矿山安全检查表
需要培训的内容。
特种作业人 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下 《特种作业人员安全技术培
员培训 简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
训考核管理规定》第30号令
安全生产教 育培训记录
建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
《生产经营单位安全培训规 定》第3号令第24条
2、厂级岗前安全培训内容应当包括：（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全
从业人员培 训
生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等；（5）事故应急 救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。 3、车间级岗前安全培训内容应当包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤
GB16423-2006《金属非金属 矿山企业全规程》[5.2.3] 。
GB16423-2006《金属非金属 矿山企业全规程》 [5.3.2.12]、 [5.3.3.5]。
边坡稳定
邻近靠帮爆破作业时应采用控制爆破减震措施。靠帮作业时应按设计规定要求预留最终台阶坡面角、安 全平台、清扫平台、运输平台等；最终边坡角应符合设计规定要求，且宜小于60°。每个台阶开采结束 时应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，局部边坡发生坍塌时应及时报告主管领导，并采取有 效的处理措施。对采场工作帮应每季度检查一次；边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时 检查，发现异常应立即处理。大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，除应建立健全边坡管理和检查 制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构 进行一次检测和稳定性分析。
《中华人民共和国矿山安全 法实施条例》第42条；《企 业安全生产费用提取和使用 管理办法》第32条
采石场(生产)安全隐患排查检查表
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
6
领导带班
施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。
检查资料，随机抽查询问矿工
8
隐患排查与处理
1.矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查防范措施和整改措施落实情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
查企业培训计划及培训记录
4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
金属非金属矿山安全隐患排查表
露天矿山封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪设施。
查设计、现场检查
露天矿山是否在雷雨天气实施爆破作业。
查作业记录
7
其他
二、严防中毒窒息事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
通风系统
是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形成了完善的机械通风系统。
检查出的具体问题
整改意见
1
井下可燃物
生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定淘汰非阻燃设备设施。
查看现场
2
用火用电
管理
井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
查看以往记录
井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象。
查看设计，与现场对照
独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否存在无风、微风、循环风作业。
查看现场
2
风量、风质
矿井风速、风量、风质是否符合国家或行业标准的要求。
现场检查
3
监测监控
主要通风机是否安装开停传感器及风压传感器；主要回风巷是否设置风速传感器。
查看现场
从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度。
查设计、图纸、现场检查
地下矿山是否存在相邻矿井井下贯通情况。
查图纸、现场检查
地下矿山矿山电源、线路回数、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、图纸、现场检查
露天矿山重大隐患排查表
6
未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定
性分析
《金属非金属矿山安全规程》第 5.2.4.5 条规定：矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。每 5 年至少进行 1 次边坡稳定性分析
符合/不符合
7
采场边坡或排土场边坡构成重大隐患的情形
1.高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监测；
符合/不符合
3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。
符合/不符合
12
露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。
未按设计要求设置安全平台和清扫平台包括平台设置的位置和宽度等参数劣于设计要求。
符合/不符合
擅自对在用排土场进行回采作业
未经设计和安全技术论证，擅自对在用排土场进行回采作业的，即判
定为重大事故隐患。
（露天矿山）重大隐患专项排查表
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》矿安〔2022〕88号
检查时间：2024.3.26-2024.3.27
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。
地下开采转露天开采前，未探明许可开采范围内及邻近区域的采空区和溶洞，或者开采前未按设计的方法或方式处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞，即判定为重大事故隐患。
符合/不符合
3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。
符合/不符合
9
运输道路坡度大于设计坡度 10%以上
当露天矿山运输道路坡度（最大纵坡或平均纵坡）大于设计坡度 10%以上时，即判定为重大事故隐患。
符合/不符合
隐患排查表格
附表1
煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产隐患排查治理情况统计表
（2012年1月- 月）
注：1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。
2.统计数据为本年度1月份以来的累计数据。
3.列入治理计划的重大隐患(8)应包括往年未完成治理情况,另注说明。
附表2
交通运输等重点行业（领域）企业单位安全生产隐患排查治理情况统计表
（2012年1月- 月）
附表3
事故隐患排查治理进展情况汇总表
2012年1月至月
填报单位：
注：1、此表由各县区、市各有关部门汇总后每月2日前填报市安委办。
（未整改重大隐患请逐条填写）2、每月报送2012年1月以来的累计数。
附表4
重大事故隐患登记表
填表单位（盖章）：填表日期：2012年月日
注：此表由各生产经营单位填报，各县区、市各有关部门汇总后填报市安委办。
附表5
市（县、区）级挂牌重大事故隐患申报表
附表6
重大事故隐患整改进度情况表
填表单位（盖章）：填表日期：2012年月日
注：此表由各县区、市各有关部门汇总后每月2日前填报市安委办。
—6—。
晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表2
晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（一）综合1、煤矿证件齐全有效2、各工种岗位责任制和“三大规程”等相关规定建立完善并认真贯彻落实3、严格执行入井检身制度和出入井人员清点、登记制度，并在井口挂牌明示4、矿领导入井带班按规定执行，入井记录真实5、特种作业人员取得资格证书，并持证上岗6、地面筒仓、运煤通道、机修车间等要害场所管理到位，按要求安装监测监控设备7、严格执行民爆物品使用、管理规定8、作业场所的职业卫生和劳动保护工作符合国家标准9、复杂地段、情况不明区域等特殊情况下的安全措施及管理到位10、月度安全生产无事故措施制定、贯彻和执行11、劳动用工实现五个“百分之百”，按规定足额提取和使用安全费用12、按规定编制应急预案，进行应急演练13、按规定储备必要的救援设备和物资14、电焊、氧气、乙炔等使用、管理到位- 1 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（二）采煤1、支架完好，无漏液、串液，架内无浮煤、浮矸堆积2、支架接顶严密；相邻支架顶梁保持完整，无明显错架；架间距符合要求，工作阻力符合要求3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于作业规程规定，大于规定要采取措施4、伞檐不得超过作业规程规定5、安全出口行人道的高度不低于1.8米，宽度不少于0.8米，支护齐全可靠，特种支护符合作业规程规定6、端头支护按作业规程规定架设7、两帮及老塘挡矸有效8、采煤机有停止刮板机运行的闭锁装置9、采煤机截齿、喷雾装置、冷却系统良好，内外喷雾压力符合安全规程要求10、架棚巷道超前替回距离、锚杆（索）支护退锚范围符合作业规程11、超前支护及切顶支护支柱支设可靠，初撑力符合规定，并有可靠防倒措施；底软时必须采取措施12、超前支护柱距、排距、位置、长度等符合作业规程规定- 2 -13、现场有符合规定数量的完好的备用支护材料- 3 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（二）采煤14、工作面倾角超过15°时，必须有支架防倒、采煤机防滑措施15、回采工作面作业规程、安全措施已会审并学习贯彻；放顶煤工作面有批复（三）掘进1、巷道用锚杆（索）材质、品种、强度、锚固剂、喷浆材料质量符合作业规程要求2、锚杆（索）安装、间排距、角度、外露以及螺母扭矩、锚网的铺设连接等符合作业规程要求3、顶板离层检测仪安设符合要求并定期观测、记录、分析4、棚式支架支护巷道支架材质、背板和充填材料材质符合作业规程规定5、棚式支架支护巷道支架间距、迎山角，拉杆的位置和数量符合作业规程规定6、掘进机、刮板输送机、调度绞车等设备完好，制动系统可靠，安设符合要求，信号灵敏有效7、工作面支护控顶距符合作业规程规定8、工作面临时支护质量符合作业规程规定- 4 -9、掘进工作面作业规程、安全措施按规定进行学习贯彻- 5 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输1、煤矿各项机电管理制度齐全完善2、煤矿设备技术档案、台账管理内容齐全、完善3、井下电气设备无失爆现象4、主提升设备、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉等合格，按规定进行技术性能测试、定期检验和检修维护5、有双回路供电，严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电6、机电设备保护装置齐全、灵敏、可靠7、各种高低压电气设备、乳化泵站和液压系统的仪器、仪表齐全完好8、36v以上电器设备接地保护合格，局部接地极和辅助接地极按规定安设、高压连接器均接地合格9、无使用淘汰机电设备、无使用非阻燃皮带、非阻燃电缆现象，井下使用的矿井机电产品有产品合格证、隔爆合格证、矿用产品安全标志10、各工种按规定对设备进行检修及各种保护试验11、设备执行牌板管理、执行“停送电工作票制度”12、提升钢丝绳按规定定期检查、更换13、运输设备、运人设备按规定进行检验、试验，操作规范合格14、电气设备无积尘、工作环境整洁干净15、井下电机等传动装置外露部分防护设施齐全完好16、井下照明设施安装符合有关要求，安装齐全完好，保护设施到位17、井下电气设备无未上架现象，无锈蚀现象，电气设备及电缆上方有淋水时有保护措施18、延伸或收缩煤溜、移动设备必须闭锁开关19、矿井电缆吊挂、穿墙符合规定要求，电缆按规定进行检查- 6 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输20、变电所设备按规定进行试验、整定、记录，数据填写准确21、开关整定正确、开关整定标签和腔内实际相符22、各种减速器无漏油23、绞车在使用后，按规定及时收绳24、小绞车安全设施、防护设施、安全管理到位、符合规定要求25、绞车操作空间充足、管理牌板规范、齐全26、绞车与煤溜无共用信号现象，两部以上绞车无使用串联并联信号27、电瓶车、电机车、防爆车设备设施齐全完好、操作管理、维护检修及时到位28、刮板机安全管理、操作管理到位，各种保护设施齐全完好29、皮带机各种保护设施齐全完好、灵敏可靠30、主要运输巷道皮带机头20米范围内使用不然性材料支护31、皮带机头、机尾无煤泥堆积，材料配件摆放整齐32、使用皮带机运送物料时制定有安全措施33、破碎机防护装置齐全可靠34、所有机电硐室、泵房严格执行人员出入管理35、运输信号齐全、灵敏可靠，不存在无信号或信号不清开机36、倾斜巷道运输的断绳、脱钩、跑车防护和挡车装置齐全完好37、井下煤仓上口、溜煤眼上口、水仓入口安全防护设施齐全38、运输大巷、人行道、躲避硐、水沟盖板符合规定，不影响行人安全39、轨道搬道器、轨道岔、连接设施、轨道接头等规范合格，轨枕、扣件、地滚、轨距杆等部件齐全完好- 7 -40、轨道的安全管理、行人管理等到位合格晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（四）机电运输41、材料、设备兑运时固定牢靠，无破坏其他安全设施现象42、钢丝绳无断股、磨损超限、严重锈蚀、打结扭曲变形和超规定使用43、运行车辆管理到位，各部件、连接装置齐全完好44、井上各类高压设备安全设施、记录、试验规范到位，各类保护齐全有效45、矿区内高低压线路符合安全规定- 8 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（五）一通三防1、按规定填写瓦斯检查记录，瓦斯检查点设置符合要求2、高瓦斯、高突矿井采掘前抽采达标3、高瓦斯、高突矿井严格执行“以风定产”，生产能力不超瓦斯抽采达标能力4、高突矿井，严格执行“四位一体”综合防突措施5、矿井总风量满足需要，井下各用风地点风量满足要求6、矿井系统形成后，严禁主井、回风井同时出煤7、井下严禁违反规定串联通风8、采区进回风巷严禁一段进风、一段回风9、井巷中的风流速度符合《煤矿安全规程》规定10、井下通风设施构筑质量符合标准、设置满足通风安全需要11、通风安全检测仪表准确有效，甲烷传感器悬挂位置符合规定12、甲烷传感器超限断电功能和故障断电功能可靠、和光干涉瓦检仪对照误差符合规定13、瓦斯检查手册、瓦斯检查牌板和瓦斯检查班报“三对口”- 9 -14、瓦斯等有毒有害气体浓度不超限；超限时立即采取停止作业、撤离人员等安全措施15、井下放炮作业严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”等有关规定16、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（五）一通三防17、矿井通风系统图及时填绘、修改18、生产矿井主要通风机反风设施符合规定19、主要通风机房不得兼做他用，人员、设施符合要求20、局扇管理规范，风筒传感器位置符合要求21、设置在回风流的个别机电设备，必须安设具备甲烷超限断电功能的甲烷传感器，断电值符合有关规定22、按规定冲刷巷道，井下净化水幕符合要求23、制定井上、下防火措施，消防材料库，消防设施符合相关规定24、井口房和通风机房附近20米内不得有明火25、井下使用的脂油、棉纱等物品按要求管理- 10 -晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（六）防治水1、严格执行“探掘分离”规定2、现生产区域在未查明矿井水文地质条件和采空区、相连矿区及废弃老窑积水等情况下不得组织生产，预防措施到位3、有明显透水征兆要首先撤出井下可能受威胁区域的作业人员4、配备符合要求的物探设备并按规定使用5、将物探工作纳入探放水工作程序6、使用专用的探放水钻机，掘进工作面保证不低于60米的安全距离7、带压开采矿井，制定安全开采方案和措施8、不得以抽采孔、注水孔代替探水孔- 11 -9、未经探放水安全确认移交，不得擅自进行开拓、掘进和回采作业10、认真学习和贯彻《探放水设计》和安全技术措施11、探放水钻孔与《探放水设计》相符，帮眼标志明显、完好，牌板填写清晰，并做到每孔必验晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（七）六大系统1、煤矿应健全“六大系统”管理制度，明确责任，加强“六大系统”日常管理，整理完善各系统图纸等基础资料；当系统发出报警、断电、馈电异常、系统故障等信息时，及时上报并处理2、“六大系统”电气设备入井前，应查验其“产品合格证”“煤矿矿用产品安全标志”和“防爆合格证”，检查其各项保护功能是否完善；按规定进行选型和安全管理3、煤矿应加强系统设备日常维护，定期进行检查调试、校正，及时升级、拓展系统功能和监控范围4、“六大系统”中任何子系统发生故障时均应立即维护，在恢复正常运行前必须制定安全技术措施，确保其服务范围内的作业人员安全5、监测监控系统地面中心站要装备2套主机，1套使用、1套备用，确保系统24小时不间断运行6、监测监控系统必须保证监控数据的正常采集和上传，并具备甲烷超限闭锁、风电闭锁和故障闭锁7、按规定设置分站，满足监测携卡人员要求8、矿井调度室应设人员定位系统地面中心站，配备显示设备，执行24小时值班制度9、压风自救系统的管路规格应按矿井所需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定，但主管路直径不小于100毫米，采掘工作面管路直径不小于50毫米- 12 -10、所有矿井按规定敷设压风管路、供水施救管路，并设置阀门，压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门11、水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路，并设置供气阀门12、煤与瓦斯突出矿井应子啊距采掘工作面25至40米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地点至少设置一组压风自救装置晋城市地方煤矿安全生产隐患排查表（暂行）煤矿企业：日期：项目内容现场排查情况排查人整改期限备注（七）六大系统13、压风自救装置应具有减压、节流、过滤和开关等功能，零部件的连接应牢固、可靠，不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过4毫米的现象14、压风自救装置安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上，设置在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧，管路敷设高度应便于现场人员自救应用15、供水水源应引自消防水池或专用水池。
隐患排査月报表格及填报说明
交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理情况月报表审核人：填表人：联系电话：填报日期：月日有关要求：1各部门、各区县要认真填写本表，并于每月20日前报送。
2.统计数据为2014年1月以来的累计数据。
主要指标解释（一）安全生产事故隐患排查治理情况1．安全生产事故隐患排查治理信息统计是指对煤矿、金属非金属矿山等工矿企业、交通运输等重点行业领域企业和单位安全生产事故隐患排查治理开展情况的统计工作。
包括：《煤矿、金属非金属矿山等工矿企业安全生产事故隐患排查治理情况》和《交通运输等重点行业（领域）企业单位安全生产事故隐患排查治理情况》。
主要内容包括：排查治理事故隐患企业单位情况、一般事故隐患排查及整改、重大事故隐患排查及整改、重大事故隐患列入治理计划及“五落实”、落实隐患治理资金等。
2．安全生产事故隐患（简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准、安全规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够及时或者在短期内整改排除的隐患。
重大事故隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的事故隐患。
3．开展事故隐患排查治理的生产经营单位应排查治理事故隐患的生产经营单位是指本行政（辖区）内，- 2 -按照规定应建立事故隐患排查治理制度，经常性开展事故隐患排查活动，及时消除事故隐患，并按规定向安全监管监察部门和行业主管部门报告隐患排查治理情况的生产经营单位个数，以“家”为计量单位填报（理论上应该包含本行政（辖区）内所有的企业法人单位、有生产经营项目的事业单位和学校等）。
上报排查治理事故隐患的生产经营单位是指本行政（辖区）内，已建立事故隐患排查治理制度，经常性开展事故隐患排查活动，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案，及时消除事故隐患，并按规定向安全监管监察部门和行业主管部门报告隐患排查治理情况的生产经营单位个数，以“家”为计量单位填报。
金属非金属地下矿山隐患排查表
19
劳动防护用品 管理档案台帐
生产经营单位（施工单位、监理单位）应当建立健全 劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报 废等管理制度。
查安全机构设立和管 理人员配备情况
专职安全生产管理人员。
8
安全生产管理 矿山企业、施工单位安全生产管理人员应取得安监部 查证书有无及其有效
人员
门核发的资格证，且资格证在有效期内。
性
建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任
9
责任落实情况
体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责 任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产 责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全
附件1
金属非金属地下矿山隐患排查表
序号 检查项目
检查内容
检查方法
依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。
查建设项目审批、核 准或者备案文件
初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由 具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门 审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报 原审查部门审查同意。
15 培训内容 保管知识；5）作业场所和工作岗位存在的危险因素 录及档案，随机抽查
、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防
询问职工
范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案
例；8）其他需要掌握的安全生产知识。
生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，对安
安全生产检查 全生产状况进行经常性的安全检查；对检查中发现的 查安全检查记录、隐
查企业培训计划、记 录及档案，随机抽查
询问职工
队）和班组级的安全培训。
生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、
金属非金属露天矿山安全隐患排查检查表
XXXXXX公司
安全隐患排查检查表
单位名称：XXXXXXXXXXXXX公司组织部门：安全环保科
检查时间：2020年4月25日
企业基本情况表
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (7)
三、地面安全设施检查 (9)
四、采剥工程检查 (10)
五、矿山运输检查 (12)
六、防排水检查 (15)
七、排土场检查 (16)
八、供配电系统检查 (18)
代县李家庄昌盛铁矿有限公司安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查
- 1 -
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三、地面安全设施检查
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四、采剥工程检查
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五、矿山运输检查
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六、防排水检查
- 15 -
七、排土场检查
- 16 -
- 17 -
八、供配电系统检查
- 18 -
- 19 -
- 20 -。
矿山企业隐患排查表(每天)
（每天检查一次）
矿山企业：检查时间：
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(一)
采
剥
工
程
1、生产爆堆高度不超装车设备的挖掘高度的1.5倍。
2、装车生产前是否对装车点上方的大块险石预先处理，并检查周围是否有开裂或其他不稳定的现象。
3、工作台阶边缘应有安全挡墙防护，安全挡墙牢固，高度不小于1.5米。
5、维修场地设备停放支撑稳定，工具、村料摆放有序，氧气、乙炔气瓶符合安全间距，临时管线布置合理，无拌倒跌倒风险。
6、维修过程中相应的个人安全防护用品配置齐全并正确使用。
7、维修作业过程中应做好高处作业防护，2米以上作业应有工作平台，悬挂安全带，做好防坠措施。
8、机腔、料库等有限空间维修应做好验毒防窒检查、现场监护措施和应急撤离预案。
2、不得私拉乱接线路，临时线路布置经过许可，无超期使用。
3、配电箱、柜内外整洁、完好，无杂物、灰尘或积水，各类电气保护装置齐全并与负载匹配合理。
4、各类电气元件及线路连接可靠，接触良好，无异常发热、漏油现象，配电房无易燃材料，灭火器有效。
5、电气维修做好验电，无铜丝替代熔断器。
6、各类电器处露带电部分屏护完好，用电线路绝缘和防护符合要求。
12、恶劣天气（雷暴、台风、大雾、夜晚等）不得进行爆破作业。
13、钻机与台阶边缘保持安全距离，严禁打残眼。
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(二)
道
路
运
输
1、路面无鼓包坑洼积水，车辆行驶不需要择路绕行。
2、道路边缘临崖临水段安全挡墙牢固，高度不小于1.5米。
3、车辆速度控制在20km/时，保持安全车距,非特殊情况生产车辆之间不得超车；矿车不应超载或装偏，无抛洒漏料。
地下矿山安全检查表
并处
给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款
三
爆破作业
1、爆破前必须有明确的警戒信号，与爆破无关的人员必须撤离作业地点。
并处
给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款
并处
给予警告，并处1万元的罚款。
矿山企业领导未按照规定带班下井的，
并处
对矿山企业给予警告，处3万元的罚款
十
劳动防护用品发放
1、不配发劳动防护用品的；
2、不按有关规定或者标准配发劳动防护用品的；
3、配发无安全标志的特种劳动防护用品的；
4、配发不合格的劳动防护用品的；
5、配发超过使用期限的劳动防护用品的；
四
安全
培训
1、矿山企业主要负责人及分管安全负责人资格证书
2、安全生产管理人员资格证书
3、各种特种作业人员资格证书
4、职工培训情况
并处
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款
地下矿山开采企业安全生产检查表
（地面部分）表一
序号
检查项目
检查内容
处罚类型
法律依据
一
配电室
定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠
并处
责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款
煤矿生产安全事故隐患排查清单(安全检查表)
《安全生产法》80条，《矿山安全法》第36条
1.3.5
职工教育培训制度
生产矿井必须对职工进行安全教育培训，认真落实“先培训，后就业，先培训，后上岗”的规定，未经安全培训，不得上岗作业。生产矿井每年都要制定职工安全教育、培训计划，并认真贯彻落实。
《安全生产法》第7条、第57条，《矿山安全法》第23条、第24条、第25条，《煤炭法》第37条
1.2.6
队（班、组）长安全生产责任制
班组长督促本班组的工人遵守安全生产的规章制度、安全规程、作业规程、操作规程，不违章指挥、不违章作业，不强令工人冒险作业，带头遵守劳动纪律。班组长对班组的安全生产负责。
1.2.7
《安全生产法》第22条、第23条
《煤矿安全规程》第பைடு நூலகம்条、第5条
1.2.3
生产矿井业务职能部门负责人及其工作人员的安全生产责任制
职能部门的负责人按照本部门的职责，组织有关工作人员做好安全生产工作，建立健全本业务职能部门的业务安全责任制，对本业务职能部门职责范围的安全生产工作负责，经常深入现场检查了解安全生产情况，解决安全生产问题，定期分析本业务范围内的安全生产情况，主持本业务范围内的事故分析，提出防范措施。
矿井生产安全事故隐患排查清单（安全检查表）
A
A.1
序号
排查项目
事故隐患判定依据
事故隐患描述
1.1
安全生产管理机构
《安全生产法》第19条、第21条
《矿山安全法》第26条、第27条
《安全生产法》第21条、第22条、第24条、第27条
《煤炭法》第7条、第34条
《煤矿安全规程》第4条
1.1.1
金属非金属矿山安全检查表(地下开采)
2、各队、班组应设立专（兼)职安全员,跟班作业。
3、主要负责人要定期跟班下井检查。
GB16423-2006
4.3
查看安全员任命文件及跟班检查记录.主要负责人下井检查记录。
四
安全培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书.
有合格的测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪表，查看登记档案和检测检验记录
七
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐
八
“三同时”审批
改建、扩建建设项目依法履行“三同时"审批手续。
GB16423-2006
6。1。1。4、6.1。1.6
检查是否符合规程要求
3、行人的运输斜井应设人行道。人行道应符合下列要求：a．人行道的有效宽度不小于1.0m;b．人行道的有效净高不小于1.9m；c．斜井坡度为7°～15°时，应设人行踏步；15～13°时,应设踏步及扶手；大于30°时，应设梯子；d．运输物料的斜井，车道与人行道之间,应设置坚固的隔墙。
国家总局18号令
查看有关审批材料
九
设备设施检验检测
竖(斜)井提升设备、压力容器等特种设备以及爆破器材库等易发生事故的场所、设施、设备有登记档案和检测检验和检修记录。
安全生产法第29、30条
查看有效的检验报告，矿山内部检测检验检修记录。
十
应急救援
1、有透水、冒顶片帮（特别是大面积冒顶）、火灾、中毒窒息及坠井等事故的应急救援预案。并定期演练.
非煤矿山安全隐患排查检查表
非煤矿山安全隐患排查检查表表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、安全管理检查序检查项检查内容检查方法检查结果检查人备注号目采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证查看相关证（爆破作业单位许可证）照1证照齐在有效期内，名称是否一全致。
生产经营单位主要负责查各证书有人、安全管理人员安全资无及其有效格证、各类特种作业人员性的资格证书。
企业设立安全生产管理机构或配备专职安全生查设置安全产管理人员，人员配置是机构和管理2管理机否符合省政府第 260 号令人员文件规定。
构安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全查人员资格生产知识和管理能力考证书等核合格后方可任职。
是否至少配备中级以上技术人职称、本科以上文化水平查资格证书、3且具有三年以上工作经任命文件或员配备验的采矿、地测、机电专聘书业技术人员各 1 名。
建立健全主要负责人、分4规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。
制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。
新进矿山的井下作业职查企业培训工，接受安全教育、培训记录、档案，的时间不得少于７２小随机抽查询时，考试合格后，方可上问矿工岗作业5安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。
档案矿山采用新工艺、新技查企业培训术、新材料、新设备，对计划、记录及从业人员进行专门的安档案全生产教育和培训。
矿山特种作业人员必须安全培按照国家有关规定经专查特种作业5门的安全作业培训，取得人员现场持训特种作业操作资格证书，证上岗情况方可上岗。
矿山企业安全生产费用提取和使用是否符合《企查提取及使安全投业安全生产费用提取和6用计划、落实入使用管理办法》（财企情况[2012]16 号）及鲁财企[2012]8 号文件要求。
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德矿山企业隐患排查表（二）
（每月检查一次）
矿山企业：检查日期：
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(一)
采
剥
工
程
1、严格执行自上而下分台阶开采，严禁高宕面不分台阶作业。
2、装运平台达到设计长度和宽度，台阶宽度不小于30米，满足一定数量的停车、调头、装车和挖机设备布置空间。
3、台阶高度应按设计分层，最大台阶高度小于20米。
7、维修作业应做好环境安全防护，如高处作业防护、
合
管
理
1、防尘防噪，钻机收尘装置必须有效，机组加工有条件应采用湿法生产，或者在扬尘点配置收尘及喷淋。
2、安全标志齐全清晰，损坏及时修复：包括道路交通标志、边坡安全标志、机组电气警示标志、职业卫生标志等。
3、做好采场排水工作，积水坑或码头河道周边有防淹溺防护，专人负责。
4、采场应总体保持平整（可以预留一定流水坡），大块和剥离物不得乱堆乱放，挤占正常作业空间。
5、按设计要求设置安全避炮设施。
6、矿山爆破统一安排，配有专职安全人员监管，每次爆破施工，爆破技术人员必须现场指导。
7、发生拒爆和盲炮，应设置隔离警戒，由爆破技术人员设计处理方案和制定安全措施，报安全负责人批准后方可实施。
(二)
边
坡
管
理
1、边坡参数符合设计要求：台阶坡面角和最终边坡角，分层台阶高度，安全平台宽度，清扫平台宽度。
2、最终边坡采用控制爆破技术，确保边坡完整；具有软弱岩层、裂隙构造、顺层边坡的特殊边坡，应减小边坡角或支护治理。
3、历史遗留高陡边坡上、下应做好隔离和防护。
4、重视矿山其他类型的边坡安全：堆土、堆料以及工具、材料的堆放，形成一定高度也会造成边坡类型的险患。
3、矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修；接地装置电阻每年测定一次。
4、用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌，落实停送电管理制度。
5、维修作业应落实开停机控制和动力源控制（包括电力、高温、高压气体液体甚至有毒物质、放射性物质）制度。
6、维修作业应落实特种作业管理制度（资质管理、工具使用和现场监护）：如气割焊接、起重吊装、涉电维修。
(三)
道
路
运
输
1、道路坡度、宽度、转弯半径等参数符合设计要求。一般道路净宽不小于6米，转弯半径不小于25米。
2、道路经常性养护，路面结构合理，排水设施完善，路边防护到位。
3、紧急避险车道按设计要求设置并为每个驾驶员所熟悉。驾驶矿车应有B照以上驾证，并定检有效。
检查项目
检查内容
存在问题及整改要求
(四)
4、轴有套轮有罩，孔洞防坠有盖板，平台围护有栏杆，楼梯上下有扶手，阴暗地点有照明，有限空间防毒防窒。
5、带式输送机应设人行道，保护装置齐全可靠。
(五)
电
气
维
修
1、电气设备可能性被人触及的裸露带电部分，设置绝缘护罩或遮栏及警示标志。
2、变电所应有独立的避雷系统；有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施；过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠。
破
碎
加
工
1、一破卸料平台有足够空间方便车辆调头和驻车待机，卸料点开停机信号明确，机口设置牢固可靠的挡车设施，车档高度不小于车辆最大轮胎直径的2/5。
2、架空皮带横跨运输道路、人行通道或重要设备设施时，应设安全防护和警示标志。
3、振动筛周边应设置检修平台，平台外侧应设防护栏。振动筛下料口三边应设置护栏隔离，机头、减速机、联轴器、大飞轮等应封闭防护。