人事工作检查表
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人事行政工作检查表
9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
人事行政部工作检查表-日常工作计划
食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
人事行政部工作检查表_日常工作计划
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
人事行政部工作检查表_日常工作计划
每天
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
人力资源部工作检查表
3、劳动用工（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
21
员工是否都年满18岁？
22
非本地户口的全职员工是否都按当地规定办理了暂住证？
23
全职员工是否都办理了用工手续：如深圳地区需办理深圳户口（农村户口除外）的合同制用工手续
24
非本地户口的员工是否都办理了有效的流动人口计划生育证明？
25
按岗位的要求是否具备就业证或上岗证才入职？
2、有薪假期（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
55
员工符合国家婚姻法规定结婚的是否获得3天有薪婚假？
56
员工晚婚（男25周岁、女23周岁以上初婚）的是否增加10天婚假？（部分地区可能有不同的晚婚假期）
57
员工的直系亲属（父母、配偶、子女）不幸亡故是否获得3天丧假？
58
员工年假是否安排在当年休放？
人力资源部工作检查表
培训组
检查项目
执行情况
备注
1.是否具备培训工作所需各项设备
a.电脑（具上网功能，可接收、发送Email
b.投影仪
c.培训室（按要求布置）
d.白板及白板笔
e.文件资料柜
2.是否建立设备用具管理制度
a.设备、用具清单
b.按要求定期盘点及记录
c.各项设备、用具状况是否完好
3.是否有专职培训助理
c.培训资料有否及时更新
d.培训资料存放是否整齐有序
6.是否建立员工培训档案
a.是否按要求建立员工培训档案
b.是否按要求及时更新培训档案记录
c.现有在职员工是否都按要求接受培训
d.针对管理人员有否建立个人档案
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
21
员工是否都年满18岁？
22
非本地户口的全职员工是否都按当地规定办理了暂住证？
23
全职员工是否都办理了用工手续：如深圳地区需办理深圳户口（农村户口除外）的合同制用工手续
24
非本地户口的员工是否都办理了有效的流动人口计划生育证明？
25
按岗位的要求是否具备就业证或上岗证才入职？
2、有薪假期（每项一分）
检查项目
抽查数量
合格
得分
说明
55
员工符合国家婚姻法规定结婚的是否获得3天有薪婚假？
56
员工晚婚（男25周岁、女23周岁以上初婚）的是否增加10天婚假？（部分地区可能有不同的晚婚假期）
57
员工的直系亲属（父母、配偶、子女）不幸亡故是否获得3天丧假？
58
员工年假是否安排在当年休放？
人力资源部工作检查表
培训组
检查项目
执行情况
备注
1.是否具备培训工作所需各项设备
a.电脑（具上网功能，可接收、发送Email
b.投影仪
c.培训室（按要求布置）
d.白板及白板笔
e.文件资料柜
2.是否建立设备用具管理制度
a.设备、用具清单
b.按要求定期盘点及记录
c.各项设备、用具状况是否完好
3.是否有专职培训助理
c.培训资料有否及时更新
d.培训资料存放是否整齐有序
6.是否建立员工培训档案
a.是否按要求建立员工培训档案
b.是否按要求及时更新培训档案记录
c.现有在职员工是否都按要求接受培训
d.针对管理人员有否建立个人档案
7.行政人事工作检查表(修改后)
5、人员入职后薪资核定必须严格遵照物业集团直属各物业公司（客服中心）各岗位序列薪资 起薪线及封顶线（不符合条件的打7折），结合员工实际情况进行核定
检查发文及工资表
6、新入职员工体检合格（厨工入职后需每半年体检一次）
抽查最近一个月30%入职 员工体检证明
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
抽查会议纪要
4、新员工转正比率控制：入职满三、四、五、六个月转正人数分别对应新员工总人数的30%、 检查员工资料、公司发
20%、20%、10%
文
检查结果
序号 检查事项
工作标准
检查方法
5、受降职处分的员工，六个月内不得恢复或晋升职务 员工转正
检查员工资料、公司发 文
6 、晋升、
薪资调整 6、员工薪资调整必须严格遵照公司政策，非因转正、职务晋升、集团薪资普调等因素不得擅 自工资晋级
抽查最近一个月资产盘 点记录，抽查10%固定资
产编号、标签等
4、对需报废的固定资产提出报废申请，按照相关程序办理报废手续
5、仓库管理使用实物卡制度，账物相符，物品摆放规整，领用物品需登记物品领用台账，维 修耗材、五金用品以旧换新
检查仓库现场，抽查最 近一个月30%物品领用、
以旧换新记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不能低于集团的要求
检查审批资料
检查结果
序号 检查事项
工作标准
6、人员外出须提前填写外出登记表,并有相关权限负责人审批
检查方法 检查员工外出登记
2 考勤管理 7、人员出差须提前填写出差单，并有相关权限负责人审批
检查出差单
8、楼盘负责人外出单须报物业公司总经理审批
检查审批记录
1、分公司应有自己修订后的制度，且不得低于集团的要求
人力资源检查表
提供资料、抽查
提供资料、抽查
内审检查表
编号：04-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
5
6
7
8
特殊工种操作人员名单、培训记录、资格证
绩效考核资料
人员招聘、调配是否符合程序要求
质量体系、CCC认证证书原件、复印件（3套）
6.2
6.2
7.2
提供资料、抽查
提供资料、抽查
内审检查表
编号：01-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
1
2
3
4
部门质量职责、质量分解目标
部门人员质量职责：
部门领导质量职责
技术人员质量职责
部门质量文件接收、发放记录
及培训资料管理
培训计划及实施情况
各岗位人员岗位说明书
5
46Biblioteka 26.2抽查、询问
提供资料、抽查
提供资料、抽查验证
提供资料、抽查
内审检查表
编号：04-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
5
6
7
8
特殊工种操作人员名单、培训记录、资格证
绩效考核资料
人员招聘、调配是否符合程序要求
质量体系、CCC认证证书原件、复印件（3套）
6.2
6.2
7.2
提供资料、抽查
提供资料、抽查
内审检查表
编号：01-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
1
2
3
4
部门质量职责、质量分解目标
部门人员质量职责：
部门领导质量职责
技术人员质量职责
部门质量文件接收、发放记录
及培训资料管理
培训计划及实施情况
各岗位人员岗位说明书
5
46Biblioteka 26.2抽查、询问
提供资料、抽查
提供资料、抽查验证
人力资源管理工作检查表
0分：无相关文件
3分：人力资源部存档所有说明书且规范有效 2分：人力资源部存档所有说明书
3 1分：人力资源部存档部分岗位的说明书
0分：人力资源部未存档岗位的说明书 2分：表格文件项目齐全
2 1分：表格文件项目有个别缺失
0分：表格文件项目不全
20
1.5分：流程清晰 0.5分：流程有缺陷 0分：无固定流程
0分：没有具体的企业文化建设活动
2分：制定了完善的年度人员工培育方案
2 1分：年度人员工培育方案有缺失
0分：没有具体的培育方案
2分：有完善的月度与年度人事报表与报告
2 1分：月度与年度人事报表与报告有缺失
0分：两项均没有
10
2分：制定年度绩效管理方案
2 1分：仅制定一定层级以上人员的绩效管理方案
0分：没有绩效管理方案
2分：岗位职级设置规范
2 1分：岗位职级设置合格
0分：没有明确的设置
2分：薪酬福利制度齐全，薪酬架构明确
2 1分：仅有薪酬福利制度或者薪酬架构
0分：没有
4分：文件齐全优秀 3分：文件齐全良好
4 2分：文件齐全合格
1分：文件凌乱无序，未汇编 0分：无相关文件
4分：文件齐全优秀
3分：文件齐全良好
4
2分：文件齐全合格 1分：无具体的流程凌乱,无序，未汇编,
2分：事关员工利益的规章制度，其制定、修改均需经职工代表大
劳动合同签订时间
1 1分：入职1个月以内（续签合同在合同结束前签订）
0分：入职超过1个月（续签合同在合同已结束后签订）
备注
合法 劳动合同及试用期时限 用工
1分：试用期包含在合同期内，按照“劳动合同期限三个月以上不 满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满 三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期
人事行政部工作检查表_日常工作计划
8月2日
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
人事行政部工作检查表_日常工作计划
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
每天
员工厂服厂牌检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
员工上班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否迟到打卡
不定时
宿舍员工住宿情况检查
不定时抽查
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
保安值班检查（包括值班记录检查）
员工互助会基金开支情况通报；
8．
每年四、十一月
工作服统一发放
9．
每月10日前
人事行政部月报表：扣款单、员工工资异动通知单、
10．
每季度一次（第一个月上旬）
11．
每月一次
下水道清涂；（卫生管理员）
12．
第年四、十一月
清化粪池；
13．
每两个月一次
修剪花木（看生长情况而定）；（保安）
按规定高度
修剪
14．
每年六~九月每周二、周四
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
21．
每年六月、十二月下旬最后三~五日
固定资产盘点汇总（年度盘点）
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
每天
员工厂服厂牌检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
员工上班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否迟到打卡
不定时
宿舍员工住宿情况检查
不定时抽查
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
保安值班检查（包括值班记录检查）
员工互助会基金开支情况通报；
8．
每年四、十一月
工作服统一发放
9．
每月10日前
人事行政部月报表：扣款单、员工工资异动通知单、
10．
每季度一次（第一个月上旬）
11．
每月一次
下水道清涂；（卫生管理员）
12．
第年四、十一月
清化粪池；
13．
每两个月一次
修剪花木（看生长情况而定）；（保安）
按规定高度
修剪
14．
每年六~九月每周二、周四
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
21．
每年六月、十二月下旬最后三~五日
固定资产盘点汇总（年度盘点）
人事行政工作事务汇总表、检查表
办理转正人数___人，名单________________;下月名单___________
会签试用期考核表___份，名单_______ 不合格并通知人数___,名单________ 会签完成申请书___份，名单___________
制表提交财务：增员___人名单___________;减员___人名单_________
期
试用期考核结果的通知
每月
21
社
22
保
23
员工购买社保申请书的经办 社保增员、减员登记表
员工每月购买社保统计表
每月 每月15号 每月15号
24
人
劳动合同/协议的签订、下发和归档 每月
25
事
劳动合同期限跟踪和续签跟进
每月
26
档
员工档案电子版的建档和更新
每月
工资单抄写____单,完成签收___人 组织___场面试，完成面试评价表___份 完成___份，名单______________________ 完成___人，名单______________________ 发布___个新职位，共___个职位，刷新___次 会签___份表，新增需求岗位_________________ 新编___条（人）记录，___份资料卡 新建人事档案___份，名单__________________
申购___次,内容______________;维护___次,内容_________________________
转移___次,内容______________;借用___次,内容_________________________
盘点___次，结果£正常£异常_________________________________________ 更新___次___条 经办名单____________________ 下发名单____________________,收回名单_____________________ 印制名单_____________________ 举办___次、人数____、费用______元；下月生日名单______________________ 举办___次、人数____、费用______元 预算_______元、申请使用______元、未冲账______元 报餐/订餐_____次 巡逻___次，解决问题点________________________,未解决问题点____________
会签试用期考核表___份，名单_______ 不合格并通知人数___,名单________ 会签完成申请书___份，名单___________
制表提交财务：增员___人名单___________;减员___人名单_________
期
试用期考核结果的通知
每月
21
社
22
保
23
员工购买社保申请书的经办 社保增员、减员登记表
员工每月购买社保统计表
每月 每月15号 每月15号
24
人
劳动合同/协议的签订、下发和归档 每月
25
事
劳动合同期限跟踪和续签跟进
每月
26
档
员工档案电子版的建档和更新
每月
工资单抄写____单,完成签收___人 组织___场面试，完成面试评价表___份 完成___份，名单______________________ 完成___人，名单______________________ 发布___个新职位，共___个职位，刷新___次 会签___份表，新增需求岗位_________________ 新编___条（人）记录，___份资料卡 新建人事档案___份，名单__________________
申购___次,内容______________;维护___次,内容_________________________
转移___次,内容______________;借用___次,内容_________________________
盘点___次，结果£正常£异常_________________________________________ 更新___次___条 经办名单____________________ 下发名单____________________,收回名单_____________________ 印制名单_____________________ 举办___次、人数____、费用______元；下月生日名单______________________ 举办___次、人数____、费用______元 预算_______元、申请使用______元、未冲账______元 报餐/订餐_____次 巡逻___次，解决问题点________________________,未解决问题点____________
人力资源管理检查表
人力资源管理检查表体检检查项目阶段1 ．有无制定合理的录用条件？2 ．有无向劳动者说明录用条件，并要求劳动者签字确认录用条件？3 ．招聘广告内容是否真实，是否注意避免设定歧视性条件？4 ．劳动者入职前是否进行严格的面试、笔试？是否有规定曾经因严重违纪等原因被公司辞退或者离职后曾经与公司发生仲裁、诉讼等纠纷的员工不得再次录用？检查目的明确对试用期人员的考核依据。
避免因录用条件约定不明劳动者否认知道录用条件，导致试用期违法解除劳动合同。
防止就业歧视。
控制员工入职最后程序，避免引进不稳定人员，影响企业管理。
招聘与录用管理5 ．有无在劳动合同中明确或者以其他书面形式向劳动者告知劳动报酬、工作岗位、职业病危害等信息？6 ．有无要求劳动者填写入职信息表，了解劳动者的个人学历、工作经历、婚育状况等信息？是否有要求员工信息变化时书面通知用人单位？7、是否有要求劳动者签字明确与原用人单位不存在竞业限制约定或者未在其他单位兼职？8 ．是否在签订劳动合同之前要求劳动者体检？9 ．是否在用工之日起一个月内与劳动者签订书面劳动合同？10 ．是否在劳动合同期满前完成续订工作？11．首次签订劳动合同时有无考虑无固定期限劳动合同的签订问题？是否知道续订一次劳动合同的，签订无固定期限劳动合同的选择权就掌握在劳动者手中？明确约定，减少纠纷。
及时了解员工情况，掌握员工的动向。
避免因竞业限制问题被劳动者的原用人单位追究法律责任。
避免招用不适于工作岗位需要的员工。
避免已实际用工却未签订劳动合同的法律风险。
注意根据具体情况确定劳动合同期限，既防范法律风险又为将来是否续签进行考虑。
劳动合同管理12 ．关于试用期问题：( 1 )约定试用期是否符合法律规定？( 2 )试用期满前是否要求劳动者提交工作总结及转正申请？( 3 )是否在合同中约定劳动者在试用期“不能胜任工作”的具体情形？( 4 )试用期是否为劳动者购买社会保险？13．是否清晰知道劳动合同不能限制劳动者的歇息休假权等法定权益？14．签订、续订劳动合同时是否要求劳动者签收劳动合同文本并在签署后限期交还公司盖章？15 ．有无根据企业及劳动者的实际情况制定劳动合同文本？16 ．有无重视劳动合同条款的设计？( 1 )是否约定了通讯方式、送达、紧急情况联系人？( 2 )是否约定了合同期限与到岗期限？是否将到岗期限作为录用条件之一？( 3 )是否约定了工作内容、工作地点及发生变更时的处理方式？( 4 )是否约定了工作时间与加班、歇息休假？( 5 )是否约定了劳动报酬的构成？支付劳动报酬是否不低于当地最低工资标准？( 6 )是否约定了保密与竞业限制条款？17．是否清晰什么情况下应当与员工签订无固定期限劳动合同？熟悉试用期的法律规定，善用试用期，防范法律风险。
行政人事部检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
项目人事管理工作检查表
4
1管理Biblioteka 制 度落实6《员工信息手册》签认情况，未按《员工信息手册》要求填写，有漏项、漏填一本扣1分，直至扣完为止 。（3分）
3
（40分）
7
有发放奖金的项目，严格按照公司规定及时计发奖金，及时向公司提交《关于申请提取奖金发放的报告 》的书面报告，未及时提交的一次扣1分，直至扣完为止。（3分）
3
8
考勤记录不规范、未按人事科统一要求标识记录，缺乏各类请假审批单、月底没有合计、没有记工员、 人事、领导签字的，发现一项扣0.5分，直至扣完为止。（2分）
6
7 费用情况
（8分）
2
次月中旬要求把扣缴和个人扣缴核实过的数额上缴公司人事科财务，不按时上缴企业年金款，晚缴五天 扣1分，直至扣完为止。（2分）
2
8
合计：
受检项目负责人签字（盖章）：
受检项目人事签字：
检查人签字：
检查情况说明
3
1 每月10日前项目发放职工工资，每向后错5天扣1分，直至扣完为止。（2分）
0
2 是否突破工资总额计划、工资报表是否及时等。（1分）
1
薪资与福
4 利（10 3 没有按公司规定扣缴各项统筹、企业年金的项目扣罚。（2分）
1
分）
4 员工各类休假执行情况手续是否齐全（包括探亲假、年休假、婚产假、事假、病假等）。（2分）
6
1
《员工管理办法》、《员工工作时间实施办法》签定、执行情况，漏签一项扣1分，直至扣完为止。（2 分）
2
2
项目职工劳动合同到期一个月前（或项目新员工到场一个月后）要续订（或签订）劳动合同，未续订 （签订）的一人扣1分，直至扣完为止。（2分）
2
6
行政 人事检查表
第 2 页，共 4 页
具体评分内容(注明扣 分内容)
第 3 页，共 4 页
具体评分内容(注明扣 分内容)
式（包括职位升降、薪资调整
第 4 页，共 4 页
检查方式
oa纸质考勤检查 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统 oa系统
10 事部入职手续办理要求）
11 工作完成及时性，每月超过1次的（以书面报告为准） 12 积极配合公司各项集体活动，未有相关部门或业主投诉 13 入住公司宿舍的，服从公司宿舍管理规定 14 知签字并提供员工培训记录（根据培训计划完成） 15 考勤记录、因公外出登记、未打卡登记表
食堂无任何问题投诉（合理投诉） 食堂操作人员衣着整 宿舍内务规范整洁；地面、墙面洁净，物品摆放有序；厨
21 食堂用油/气不存在安全隐患 22 公文起草的准确性和及时性 23 客服中心物品摆放是否齐整
第 1 页，共 4 页
德业基物业2015年
（适用对象： 考核项目及内容（行政人事部） 24 公司印章、证明文件的准确性与合理性 25 管理处仓库物资明细清晰，有对应帐本及月度进出库记录
月份绩效考核检查表
) 评分标准
印章使用错误扣0.5分， 证明文件不合理使用扣 0.5分 未能做到扣0.5分
检查方式 现场（行政） 现场（行政）
我同意按《2014年绩效考核管理暂行办法》进行考核并接受基于考核结果的应用方式（包括职位升降、薪资 、调岗调动等）。 被考核人签名确认： 所在部门： 考核检查人签名： 注：请各考核部门根据本部门所考核项比例将相对应的考核内容填入此表中
新员工安排入职培训，发放员工手册，考勤制度及补充通 每月5号提交上月员工宿舍使用情况统计数据、指纹打卡及
人事行政部工作检查表 日常工作设计
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
人事行政人员日常工作巡检表
9
安全用电情况
办公室、成产车间、宿舍、库房、宿舍、食堂 等场所用电是否安全
三、宿舍及食堂管理工作
10
宿舍设施管理
宿舍是否整洁；宿舍出口是否畅通，有无明显 标志，每层有无应急照明灯
违纪情况
备注
11
食堂人员、采购等管理
厨师、厨工是否按规定流程采购、按规定作业 、保证食品卫生安全
五、车辆管理工作
12
车辆调度与管理控制情况
是否对车辆使用情况进行登记，并记录里程、 油耗等相关信息
13
车辆维修及保养情况
是否制定车辆维修保养计划，并按计划实施车 辆维修保养工作
14
车辆违章清理情况
是否及时查询、清理车辆违章记录等
15
车辆清洁等情况
是否及时清理车辆内外部卫生，确保车辆清洁 、美观
行政人员日常工作巡检表
序列号 1
项目 一、行政管理工作
保安门卫室检查
检查内容 物品是否归置整齐，所需表格是否完整有效
2
员工上班打卡状况检查
是否排队打卡、有否迟到代打卡
3
生产秩序及各部门员工工作状态检 查
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理 制度（工作服及工作帽等）、聚众聊天或做工
作无 况检查
按6S考核检查表所有项目进行考核检查
5
公共设施检查
公司各类设施是否完好
二、安全保卫及消防管理工作
6
厂区安全及保卫工作
是否严格执行出入登记制度，未外来人员及车 辆进出进行登记
7
保安值班检查（包括值班记录检 查）
有无按照规定作业
8
消防及设施安全检查
消防器材摆放位置合理，且处于正常有效状 态，消防通道畅通及消防指示灯工作正常
人力资源管理检查表
现金直发：项目部现金直发是否请示所属公司同意(1分) 是否保存农民工本人领取工资签字 (加盖指纹) 凭证等影像资料 (1分)
2
16
是否每月审核并保存农民工本人签字确认的农民工工资表 (2分) 是否有分包 (协作) 队伍等单位给项目部出具的委托发放农民工工资的委托协议书(3分)
4
17
农民
工管
理情
况
农民工工资
3
20
是否制定处理因欠薪出现的突发性、群体性上访维稳应急预案 (3分)
3
21
设立劳资专员
是否设立劳资专员岗，并明确岗位职责， 由项目人员担任。应保存岗位职责及人员任命材料。 (3分)
3
22
岗前培训情况
是否进行农民工岗前教育培训，通过合格后上岗工作(3分) 。
3
23
信息
化管
理
人力资源系统使用情况
组织架构、职位是否健全 (1分) ，人员是否正确，人员异动是否1个月内及时处理分 (2分) ，人员职位、学历、4
8
人员台账情况
建立外聘及派遣 (分包) 人员台账，包括人员基本信息、所属派遣或劳务公司，工作岗位、工作期限等 (2分) 。有工资发放名册，且工资结构合理记录清晰 (如本人承诺不缴纳社保，须明确社保发放金额) (2分)
4
9
社会保险缴纳情况
项目部直接外聘人员和劳务派遣人员按规定缴纳社会保险和工伤保险 (2分)
2
12
项目部建立农民工实名制花名册 (包括：身份信息、持证、进出场时间等) 并每月对花名册进行实时更新 (3分) ，花名册应与最新工资表、考勤表保持一致。
3
13
农民工工资
支付情况
银行代发：为农民工办理实名制银行卡 (1分) 、保存银行代发工资凭证 (1分)
2
16
是否每月审核并保存农民工本人签字确认的农民工工资表 (2分) 是否有分包 (协作) 队伍等单位给项目部出具的委托发放农民工工资的委托协议书(3分)
4
17
农民
工管
理情
况
农民工工资
3
20
是否制定处理因欠薪出现的突发性、群体性上访维稳应急预案 (3分)
3
21
设立劳资专员
是否设立劳资专员岗，并明确岗位职责， 由项目人员担任。应保存岗位职责及人员任命材料。 (3分)
3
22
岗前培训情况
是否进行农民工岗前教育培训，通过合格后上岗工作(3分) 。
3
23
信息
化管
理
人力资源系统使用情况
组织架构、职位是否健全 (1分) ，人员是否正确，人员异动是否1个月内及时处理分 (2分) ，人员职位、学历、4
8
人员台账情况
建立外聘及派遣 (分包) 人员台账，包括人员基本信息、所属派遣或劳务公司，工作岗位、工作期限等 (2分) 。有工资发放名册，且工资结构合理记录清晰 (如本人承诺不缴纳社保，须明确社保发放金额) (2分)
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9
社会保险缴纳情况
项目部直接外聘人员和劳务派遣人员按规定缴纳社会保险和工伤保险 (2分)
2
12
项目部建立农民工实名制花名册 (包括：身份信息、持证、进出场时间等) 并每月对花名册进行实时更新 (3分) ，花名册应与最新工资表、考勤表保持一致。
3
13
农民工工资
支付情况
银行代发：为农民工办理实名制银行卡 (1分) 、保存银行代发工资凭证 (1分)
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异动申请签批流程规范
员工离职申请 表
离职申请签批流程规范
员工考勤记录
指纹记录与考勤表的匹配、请假单、外派单等与考勤记 录相关表单的备案
检查时间
10
10
10 10 100 被检查人签名
序号 模块
抽检资料
人力资源相关审查资料
规范要求
分值
得分
备注
1
规划 人力资源规划 人员规划是否按标准进行，超编审批流程规范
10
2
员工面试评价 表
填写完整度
5
3
招聘
员工入职通知 书
填写完整度，签批流程规范
10
4
背景调查表 是否按规定做背调
10
5
薪酬
员工薪酬确认 单
薪酬单是否符合制度标准，签批流程规范
10
6
员工劳动合同
按劳动法规定期限内签署劳动合同，合同版本规范、合 同内容（合同日期、岗位、薪酬、地点）等的规范填写
10内容的规范填写
5
8
9
10
11 合计 检查 人
劳动关系
员工转正申请
转正申请签批流程规范，转正申请表（转正说明可附附 件、转正面谈）、转正时间规范
员工异动申请 表