保管员岗位职责

保管员岗位责任制

一、有效地管理库房，具体负责物资入库验收保管和发放工作，入库收发必须按交接制度，

验收制度，出库制度的管理办法操作。

二、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境，通风条件，气温变化，调节干、适度和恰当的

温度，要勤检查，勤倒垛，勤晾晒，防止虫蛀，鼠妖，霉烂变质，做好设备备件养护，防止锈蚀。

三、熟悉货物，明确负责保管货物的范围，及时整理仓库内的架层（排）货位四定位。

四、要经常性对库内物资进行盘点，做到账、物、卡、资四相符。

五、保持仓库内和责任区清洁卫生，仓库管理符合卫生要求。

六、严格执行仓库的安全制度，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、报警器、消防器材等进

行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物价资的安全。

七、严格执行库内各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅自离守。

保管员消防责任制

一、熟悉本库房所储物品的保管及搬运方法。

二、熟悉易燃、易爆物品的保管及搬运方法。

三、会使用本库房的消防器材。

四、认真检查火险隐患，并做好防范工作。

五、库房内严禁吸烟，严禁将火种带进库房。

六、努力学习消防知识，听从指挥，做好消防工作。

七、每日对库房所储易燃物品进行检查，有无泄漏，保证每日通风。

仓库管理制度

一、对于入库的物资，采购员和保管员要对其数量、品种、规格、质量和配套包装等情况进行验收，做到准确无误。

二、保管员接到耗料单后，必须仔细核对，严禁无单或“白条”发料，实发数原则上不

应大于应发数，并与领料者当面交点清楚。

三、为了便于发放，入库物资实行“分区分类四号定位，立牌建卡，五五摆放”的保

管方法进行管理。

四、根据各种物资的物理性能，要求，外形尺寸及时包装形状特点，合理摆放并对物资

进行科学的报关与养护。

五、库房管理员不能私自向他人和单位借用材料，需暂借的材料一律执行先耗料后借用

的方法。

六、保管员必须对仓储物资进行定期盘点，在盘点时对发生盘盈，盘亏时，应反复落实，

查明原因，及时汇报，迅速处理，严禁瞒报漏报。篇二：仓库保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责

职能：负责公司物资的管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，保证所管物资的数量、质量。

1、负责物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。

2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量，如有超出，及时反映核实处理。

3、严禁公司物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。

4、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，

并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。

5、经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。

6、验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位臵整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签，正确发放，并注意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。

7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查，若有使用不当、不妥的情况，要及时提出改进，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品的使用达到正常年限。

8、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗，严格审核入库领用手续是否齐全。

9、对于手续不全者，一律拒发、拒收。

10、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。

11、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚，并于月底及时结出月末库存数，上报财务部。

12、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。

仓库商品物资月末盘点、费用汇总

核实工作流程

1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。核实汇总上月入库、出库商品单据，汇总商品明细分类账簿，核实账面数与实物数相符。

2、完成物资盘点后，制作月度盘存表:部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。

3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据。

4、保管员每月最后一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点，盘点后的半成品成本报会计人员作冲减当月餐厅营业成本依据。

物资保管、赔偿制度

1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。

2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。

3、收货注意事项：

（1）收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时，应要求供货商及时补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。

（2）收货时质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。

4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放。发放时要认真核对品种数量发货，不能出现错发。

5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。每月