2023审计自查报告15篇
审计的自查报告(5篇)
审计的自查报告（5篇）审计的自查报告1依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。
针对方案的详细要求进行了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。
针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。
利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。
检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完好。
二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。
无违背规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。
开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。
三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完好无涂改记录簿规范、完好领用手续齐全领用合规记录完好。
3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。
各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。
各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。
对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了准时的弥补并实行了有效措施。
2023年审计问题整改自查自纠情况报告
2021-2023年审计问题整改自查自纠情况报告XX 区委审计委员会办公室：按照工作安排，结合我XX 实际，现将我X X2021-2023 年审计问题整改自查自纠情况报告如下：一、工作开展情况为确保此次自查工作顺利进行，我XX 成立了以XX 主任为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
按照《关于印发 <XX 区2023 年度审计整改“回头看”实施方案〉的通知》的要求，我XX 对本单位2021-2023年中央、省市区各级审计机关实施完成的所有审计项目中检查发现问题的整改落实情况进行了自查。
针对审计中检查发现的项目预算执行率偏低和调拨固定资产未经过国有资产监管部门审批的问题，XX 安排相关科室工作人员根据审计部门要求均已完成整改，并在要求时限内向审计部门提交了审计整改报告及附件资料，确保整改工作落实到位。
二、存在的问题由于科室责任人缺乏财务管理类专业性培训，项目预算管理意识相对淡薄，导致编制预算时项目实施计划与资金支付计划结合不充分，项目预算编制科学性、合理性有待提高。
三、下一步打算在今后的工作中，我X X 将进一步深化对审计自查自纠工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，按照更加注重治本，更加注重预防，更加注重建设的要求，把审计工作和财务管理长效机制建设作为根本任务积极推进。
一是加强财务专业知识培训，提升各科室责任人项目管理知识水平，促进项目预算编制工作的标准化、规范化，切实提升项目预算执行率。
二是继续严格执行财经纪律，规范财务行为，加强财务管理，强化财务监管职能，着力加强廉政能力建设，促使XX 财务管理工作在自查自纠工作中更加精细化，财务管理水平得以稳步提升。
XXXXXXXXXXXX2023年8月23日。
审计工作自查报告五篇
审计工作自查报告五篇【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。
一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。
一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。
目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。
二是奖励干部考职称，提高专业技能。
现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。
三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。
目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。
四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。
（二）扎实开展审计法制教育。
我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。
我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。
在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。
（三）加强审计队伍管理制度化建设。
注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。
我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。
二、严格程序，力促审计行为规范按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
2023审计自查报告(15篇)
2023审计自查报告(15篇)审计自查报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。
由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。
财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。
严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。
严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。
经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
审计专项自查报告5篇(最新)
1.审计专项自查报告根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔20xx年度XXX公司赔付支出XX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
完整版审计工作自查报告
审计工作自查报告完整版审计工作自查报告在当下这个社会中，报告对我们来说并不陌生，其在写作上具有一定的窍门。
那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编整理的完整版审计工作自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
完整版审计工作自查报告1我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。
并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。
二、设备管理处（一）、供应商的选择1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。
除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。
总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。
比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。
部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。
在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。
2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。
因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标！3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。
关于审计自查报告（精选15篇）
关于审计自查报告（精选15篇）关于审计自查报告篇1根据《省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建设监督检查的通知》的`要求，我局结合文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作一是加强对依法行政工作的组织领导。
专门成立了以局长为组长、分管副局长为副组长，杨芬芳、薛超为成员的依法行政领导小组，负责对全局依法行政工作进行规划、指导，对审计执法过错进行确认和追究。
并设立了领导小组办公室，具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。
二是加强审计计划管理。
每年年初，我们都根据市委市政府、上级审计机关及组织部门的要求，制定年度审计，对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。
对每个审计项目，我们都事先进行审前调查，根据调查结果，编制审计实施方案，对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出具体规定，保证审计工作高效、顺畅地完成。
三是实行审前公示等审务公开制度。
在审计进点时，在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书，将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报电话予以公开。
二、严格依法行政我局依法行政事项主要为审计检查，并相应地对审计查出的违规行为依照《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定作出处理或处罚。
对每项审计我们都严格按照审计法及审计署制定的各项审计规范要求的程序实施。
同时，我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反馈、审计质量责任追究等为主线的一系列内部控制制度，安排3名分管领导对审计业务工作进行全面考核和监控，确保各项审计工作程序合法、文书规范。
对每个审计项目，我们都要求由专人在项目结束后及时进行审计档案整理，并交由办公室归档保管，每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。
我们还采取邀请专家授课、外出学习、业务骨干经验交流等形式，组织审计人员进行审计技能和法规知识培训，提高审计人员依法行政的能力。
有关于审计自查报告（通用5篇）
有关于审计自查报告（通用5篇）有关于审计自查报告（通用5篇）时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，取得了成绩，也存在着问题，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。
大家知道自查报告的格式吗？下面是小编帮大家整理的有关于审计自查报告（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
审计自查报告1按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区x代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。
会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年来审计工作所取得的成绩在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区x、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：(一)审计观念全面更新。
观念是行动的先导。
三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。
角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。
(二)审计工作成效明显。
2007以来，我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。
关于审计的自查报告(3篇)
关于审计的自查报告（3篇）关于审计的自查报告（精选3篇）关于审计的自查报告篇1近年来，我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。
现将近年来的工作情况汇报如下：一、内部审计管理工作我局内审股成立于20__年4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。
岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准和内审股工作标准。
我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下，较好地完成了各年度的审计工作任务。
1、审计部通过抽调审计人员现场审计，现场培训和委派到其他异地培训等方式，使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。
2、为了规范审计人员职业道德行为，审计部时刻把加强队伍建设，规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实，经常组织县局审计人员相互交流，相互学习，最终内部审计工作做到统一模式，统一管理，统一要求。
二、我局审计工作目标及原则工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。
树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。
以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
工作原则：坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。
1.抓重点，就是要紧紧围绕我局中心工作，抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。
审计工作自查报告
审计工作自查报告尊敬的领导：经过本部门审计工作组的自查，我向您报告以下情况。
一、自查目的：审计工作自查旨在评估以往审计工作的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进措施，以确保审计工作的质量和效率。
二、自查内容：1. 审计工作计划：自查发现，审计工作计划存在不完善之处，未能充分考虑到各项审计任务的紧急程度和重要性。
建议在制定工作计划时，根据实际情况合理安排审计任务的优先级，并确保计划的合理性和可行性。
2. 审计程序：自查发现，审计程序的设计存在一定的问题，审计人员在实施过程中未能全面覆盖审计对象的所有关键领域。
建议在设计审计程序时，注重审计对象的重点风险领域，并结合国家相关法律法规和审计标准，确保审计工作的全面性和准确性。
3. 审计文件管理：自查发现，审计文件的管理存在一定的不规范性，部分重要数据未能完整记录或未能及时归档。
建议对审计文件管理进行规范化，包括清晰的文件目录、合理的文件命名规则、完整的记录和及时归档等，以便审计工作的复核和查阅。
4. 审计报告编制：自查发现，审计报告的编制存在一定的问题，未能充分体现审计结果和问题整改建议的重要性和紧迫性。
建议在编制审计报告时，突出审计发现的核心问题并提出具体的改进措施，以促使被审计单位及时整改。
三、改进措施：1. 完善工作计划制定：改进审计工作计划的编制流程，合理安排审计任务的优先级，确保计划的合理性和可行性。
2. 加强审计程序设计：注重审计对象的重点风险领域，严格按照国家相关法律法规和审计标准制定审计程序，确保审计工作的全面性和准确性。
3. 规范审计文件管理：建立完善的审计文件管理制度，包括清晰的文件目录、合理的文件命名规则、完整的记录和及时归档等，以便复核和查阅。
4. 提升审计报告质量：突出审计发现的核心问题，并提出具体的整改建议，促使被审计单位及时整改。
四、自查结论：通过本次自查，发现了审计工作中存在的问题并提出了改进措施，对今后的审计工作具有较大的指导意义。
审计的自查报告
审计的自查报告关于审计的自查报告(通用7篇)在学习、工作生活中，报告的适用范围越来越广泛，写报告的时候要注意内容的完整。
相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编为大家整理的关于审计的自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
关于审计的自查报告1根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。
成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。
保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。
保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。
我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。
特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。
同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。
二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。
（1）指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。
（2）文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后，退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。
审计自查报告自查自评工作报告范文(精选3篇)
审计自查报告自查自评工作报告范文(精选3篇)审计自查报告自查自评工作报告1一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。
无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
审计自查报告自查自评工作报告2我担任门诊护士长两年来，在院和护理部的领导下，认真努力地，取得了一些成绩，同样也认识到还存在的不足。
两年前刚到门诊部工作，导诊不专业，导诊咨询不到位。
我每周对导诊人员进行医学知识培训，每月进行不定期的考核，渐渐地使她们导诊分诊专业化，把由挂号处分诊改为导诊台护士分诊，在加强专业知识培训的同时还加强了服务态度等方面的管理。
首先，我们以为中心，给病人人文关怀，一切从病人的需要去思考问题，建立关心人，尊重人的理念。
其次，以热情，亲切，温暖的话语，理解同情病人的痛苦，是病人感到亲切自然，使病人能够放心就诊，消除紧张焦虑情绪，产生一种安全感，满意感。
审计自查报告（通用14篇）
审计自查报告审计自查报告（通用14篇）随着个人素质的提升，大家逐渐认识到报告的重要性，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编整理的审计自查报告，希望能够帮助到大家。
审计自查报告篇1一、领导重视，内审机制不断完善(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(xx 审行〔20xx〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。
(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。
并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《XX市住房公积金资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。
严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。
二、有效落实，展开内审工作(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。
以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。
(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。
(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。
应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。
(四)单位往来款已经全部清理。
(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《XX市20xx年度住房公积金财务公告》。
XX市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20xx年底有公积金业务做了全面稽核检查。
中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。
通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。
审计专项自查报告
审计专项自查报告审计专项自查报告(7篇)在当下这个社会中，我们使用报告的情况越来越多，其在写作上有一定的技巧。
写起报告来就毫无头绪？下面是小编收集整理的审计专项自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
审计专项自查报告1尊敬的教育局领导：接上级会议精神，为了进一步规范财务审计和专项检查工作，我园就此项任务进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、领导重视，规范工作。
幼儿园的`财务工作规范与否事关教育的形象，事关教育的民主和法制建设，事关教育事业的全面健康发展，也事关幼儿园的可持续发展。
因此，我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓，定期在班子里进行教育和学习，力求达到思想上高度统一，行为上严格遵守。
园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
通过落实此项工作，推进幼儿园管理的法制化和规范化。
二、完善管理制度，加大制度的.落实力度幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上，根据发展情况，逐年修订，现已形成了较为完善和科学的管理制度。
同时，在制度保障的基础上，我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度，使制度落到实处。
严格执行财务室管理制度。
严格执行“收支两条线”管理的情况。
经过自查，我园没有无预算、超预算支出、无截留、挪用、挤占财政资金、也没有违规发放津补贴，财务核算方面较规范通过以上检查结果，使我园对此项检查工作有了更深入的认识，我园也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，继续规范财务工作，是我们幼儿园义不容辞的责任。
审计专项自查报告2一、公司概况要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
二、资本金来源及到位情况要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。
三、20xx年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后，担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况1、业务经营合规性要求：业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违规行为；《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务，《实施细则》施行后是否已将其剥离。
审计自查报告（15篇）
审计自查报告审计自查报告(15篇)在当下这个社会中，报告的适用范围越来越广泛，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
在写之前，可以先参考范文，下面是小编精心整理的审计自查报告，欢迎大家分享。
审计自查报告120xx年，我局在县委、县政府及上级审计机关的.正确领导下，以党的十八大精神为指导，落实科学发展观。
积极完成各项工作任务，较好地发挥了审计监督职能。
为加强人口和计划生育工作，现就我局20xx年人口和计划生育工作进行自我考评。
一、宣传教育加强政治思想教育，提高思想觉悟。
利用各种会议学习贯彻中央、省和市县计划生育工作相关方针、政策、法律、法规、上级有关文件和各级领导讲话精神，提高思想认识，每个人员都自觉在思想上和行动上和上级党委、政府保持高度一致，确保各级党委和政府有关人口和计划生育工作文件精神得到很好贯彻落实。
二、基础业务工作强化工作制度，单位计划生育有序开展。
为了搞好单位计划生育工作，研究制定XX县审计局计划生育工作制度，加强对全局已婚育龄人员建档工作，按时向计划生育管理部门和社区上报计划生育统计表及调查表。
认真开展计划生育服务与管理工作，定期对育龄妇女进行孕检，并进行登记，确保单位计划生育工作落到实处，加强相关信息通报情况，确保信息畅通。
三、生育政策执行情况制定工作计划，确保全年工作任务落实。
年初单位制定人口和计划生育工作计划，局领导高度重视和全体人员共同努力下，计划生育工作开展认真细致，干部职工政治思想觉悟高，能认真贯彻党路线、方针，执行国家政策，执行县委、政府有关计划生育工作规定和措施。
计划生育工作开展好，育龄妇女采取避孕、绝扎措施。
四、保障措施及配合建立健全组织领导机构，把计划生育工作摆上重要工作议事日程。
为了进一步搞好单位人口和计划生育工作，我局成立了人口和计划生育工作领导小组，局主要领导同志任组长，分管领导同志任副组长，各股负责人为成员的领导小组，确定分管领导，计划生育管理人员，具体负责单位计划生育工作，结合本单位实际情况，制定计划生育相关制度，每季度对计划生育工作进行总结考核，及时上报总结和考核材料。
2023年审计自查整改报告
2023年审计自查整改报告一、概述2023年度是本公司的审计自查整改年度。
本报告旨在总结过去一年公司自查的情况，分析自查中发现的问题，并提出下一步的整改措施和计划。
二、自查情况1. 自查范围本次自查主要针对公司内部各部门的财务和业务运作情况进行检查。
2. 自查方式自查过程采取了抽查、核查和比对的方式，结合公司内部的相关制度、规定和流程，对各个环节进行了全面的审查。
3. 自查结果（1）财务问题在自查过程中，我们发现了以下财务问题：- 异常账目：部分财务账目存在异常情况，如金额错误、分类错误等。
- 资产评估不准确：部分资产评估价值与实际情况存在偏差。
- 开票不规范：存在开票不合规范的情况，如时间倒挂、无凭证等。
- 虚假报表：有部门对财务报表进行虚假填报的情况。
（2）内部控制问题另外，在自查中我们还发现了以下内部控制问题：- 权限不明确：部分员工的权限过高或过低，导致职权不分明。
- 合同管理不规范：部分合同缺乏审批手续，存在合同盲签和合同风险。
- 内控制度不健全：公司内部的一些制度和流程不够完善，导致内控体系的缺失。
（3）其他问题除了财务和内控问题外，我们还发现了以下其他问题：- 资源浪费：部分资源使用不合理，存在闲置资源和低效使用的情况。
- 违规行为：个别员工存在违规行为，如私自决策、违反公司规定等。
三、整改措施1. 财务问题整改针对财务问题，我们将采取以下措施进行整改：- 针对异常账目，要求财务部门进行核实和调整，确保账目的准确性。
- 加强资产评估的管理，对重要资产进行定期评估，确保评估价值与实际情况相符。
- 对开票流程进行规范，建立开票审批制度，加强开票凭证管理。
- 对虚假报表的填报进行严肃处理，并加强对财务报表的审查和审计。
2. 内部控制问题整改针对内部控制问题，我们将采取以下措施进行整改：- 对员工权限进行梳理和调整，确保职权的明确和分工的清晰。
- 加强合同管理，建立合同审批流程，规范合同签订和执行过程。
2023年关于审计的自查报告
2023年关于审计的自查报告摘要：本文以2023年为研究背景，围绕审计工作内容和目标，就项目准备、风险评估、内部控制、证据收集和报告阶段进行了自查和检讨。
通过自查，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进措施，旨在提高审计工作的质量和效率。
一、项目准备在项目准备阶段，我们发现了以下问题：1. 项目目标和范围定义不够明确，导致工作重点不明确。
2. 缺乏对客户背景和行业特点的充分了解。
3. 项目规划和资源分配不合理，导致工作进度拖延。
针对上述问题，我们采取了以下改进措施：1. 与客户进行充分沟通，明确项目目标和范围，确立工作重点。
2.加强对客户背景和行业特点的调研，提高对风险的识别和判断能力。
3.改进项目规划和资源分配，合理安排工作进度并确保按时完成。
二、风险评估在风险评估阶段，我们发现了以下问题：1. 风险评估方法和模型不科学，导致评估结果不准确。
2. 对重大风险的关注和控制不够，容易忽视潜在的问题。
3. 风险评估结果与实际情况不符，导致后续工作困难重重。
针对上述问题，我们采取了以下改进措施：1. 优化风险评估方法和模型，提高评估结果的准确性和科学性。
2. 加强对重大风险的关注和控制，确保问题的及时发现和解决。
3. 建立与实际情况相符的风险评估结果，提高后续工作的可执行性。
三、内部控制在内部控制审计阶段，我们发现了以下问题：1. 对内部控制的理解存在差异，审计工作难以协调一致。
2. 内部控制改进建议没有得到有效的落实。
3. 内部控制缺乏及时的跟踪和监督，问题得不到及时解决。
针对上述问题，我们采取了以下改进措施：1. 建立明确的内部控制标准和流程，提高审计工作的一致性和协调性。
2. 加强对内部控制改进建议的跟踪和落实，确保问题的解决和改进效果的持续性。
3. 建立完善的内部控制监督机制，及时发现问题并及时解决。
四、证据收集在证据收集阶段，我们发现了以下问题：1. 证据收集方法不全面，导致执行效果不佳。
2. 证据收集的时限和要求不合理，影响工作进度。
2023年财务审计自查自纠报告范文(通用7篇)
2023年财务审计自查自纠报告范文（通用7篇）财务审计自查自纠报告1依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》（宝金教发[]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：一、财务内控管理及预算执行情况。
我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完整可行，预算执行结果良好。
二、非税收入收缴和票据管理情况。
三、资金支出管理情况。
我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。
我校财务收支情况如下：1.收入情况：收入合计193575元。
其中财政拨款182200元，上级补助收入__375元。
2.支出情况：支出合计199__4.23元。
其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。
日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。
四、重点专项资金分配使用情况。
我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。
对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。
财务审计自查自纠报告2我校一贯重视财务管理，专门制定了《三本学校财务管理制度》。
审计自查报告
审计自查报告审计自查报告集合15篇随着个人的文明素养不断提升，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编整理的审计自查报告，欢迎大家分享。
审计自查报告1一、贯彻实施《工会法》和《实施办法》工作的基本情况（一）认真做好政策宣传和学习组织工作近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的《工会法》为契机，通过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广大会员群众和教职工宣传《工会法》和《实施办法》，在学院掀起了学习《工会法》、贯彻《工会法》、落实《工会法》的普法高潮。
20xx年11月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会XX大XX、《中国工会章程》（修正案）、《中华人民共和国工会法》学习培训班，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班。
培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总XX大XX，组织学习了《工会法》，宣讲了《工会法》知识答题的相关内容。
培训班发放各种学习资料180余份，并当场组织开展了《工会法》知识问卷答题。
通过这些活动的'开展，提高了学院党政干部的法律意识，增强了工会干部的工作信心，提高了工作效率，让职工深刻认识和理解《工会法》的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法氛围。
（二）加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央《关于加强和改进党对工会工作的领导的通知》精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照《工会法》和《工会章程》的规定，选配群众基础好，有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。
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2023审计自查报告15篇审计自查报告1一、企业的基本情况__x（下称：公司）前身为原__x，公司于__x月开始筹备申领独立法人药品经营许可证，于__x、__x、__x将申办独立法人《药品经营许可证》的申报材料交于四川省食品药品监督管理局。
四川省食品药品监督管理局药品化妆品市场监管处于__x日受理审查我公司的相关资料，四川省食品药品监督管理局检查组于__x对我公司进行了现场检查。
公司于__x开始停止经营活动，于__x领取《药品经营许可证》正副本各一册。
未取得《蛋白同化制剂、肽类激素经营资格批件》。
我公司经营范围为：__x、__x、__x制剂、生化药品。
我公司经营地址为：__x、__x、__x号，仓库地址为：__x、__x、__x号。
二、企业组织机构及岗位人员配备整体情况公司组织机构的设定及岗位人员配备与公司经营活动和质量管理相适应，并明确规定其职责、权限和相互关系，设置质量管理部、业务部、财务部、行政部、储运部；公司质量管理人员共4人，其中质量负责人1人，质量管理部负责人1人，质量管理员1人，验收员1人。
公司从业人员共计15人，其中执业药师2人，其他13人。
学历情况，具有本科学历2人，大专学历5人，中专学历2人，高中学历6人。
企业负责人__x同仁大专学历，__x年开始从事药品经营工作，熟悉药品管理的法律法规和《药品经营质量管理规范》，能够保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责，质量负责人__X同仁中药学本科学历，执业中药师，从事药品经营质量管理工作X年，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力；质量管理部负责人__，药学大专学历，执业药师、从事药品经营质量管理工作X年，能够独立解决经营过程中的质量问题。
各部门人员配合管理，职责明确，质量管理部能够独立履行其职责。
从事质量管理、验收、养护、采购、储存、销售等岗位的人员学历及专业技术职称符合新版《GSP》要求。
三、各岗位人员培训考核制度和定期体检制度管理情况为了不断提高员工人员整体素质及业务水平，使各岗位人员能够正确理解并履行其职责，保证企业质量管理体系持续有效运行，公司制定了《质量方面的教育、培训及考核管理制度》。
质量管理部协助行政部开展质量管理教育和培训，对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续教育培训，培训内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及企业内部质量管理制度、职责、程序、计算机软件应用和药品专业知识等。
培训形式有不定期组织授课和现场操作等。
对培训进行考核，考核的方式包括书面考试、现场提问及实际操作等，并建立从业人员继续教育培训档案。
为加强人员健康状况管理，确保经营的药品不受污染，公司制订了《环境卫生和人员健康管理制度》，由行政部负责每年组织员工进行健康检查并建立健康档案。
对质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康体检，公司直接接触药品岗位的人员无患有传染病及其它可能污染药品的疾病。
四、质量管理体系文件概况公司成立了质量领导小组，企业负责人任组长，质量负责人任副组长，成员由各部负责人组成；公司质量管理部__X月份根据文件管理程序和本企业实际情况对企业的《药品经营质量管理制度》进行了起草，交各部门进行充分讨论修订，统一格式、统一编码。
包括__项质量管理制度、__项操作程序、__岗位职责及相关的档案、报告、记录和凭证。
经质量副总经理审核，报总经理批准签字后执行。
行政部严格按照文件规定建立《文件发放、保管、撤销记录》，对已失效或作废文件由行政部文件管理人员及时收回，保留一份存档，其余的填写《文件收回、销毁记录》。
质量管理体系文件中确定了“__x、__x、__x”的质量方针和“______________”的质量目标，并贯彻到药品经营活动的全过程。
五、设施与设备配备情况公司具有与药品经营规模相适应的经营场所、库房及设备，库房的设计符合药品储藏要求，可有效防止药品的污染、混淆和差错，药品储存作业区、辅助区、办公区进行有效区分，仓库总面积为__X㎡，其中药品阴凉库面积__X㎡；药品常温库面积__X㎡；中药饮片库面积：__㎡。
营业、办公区用房面积__X㎡。
库区环境整洁，周围环境地面硬化；库内地面平整，墙面光滑，门窗密封严密；库内验收、收货、发货、退货、不合格区域划分清晰；仓库配置空调__X台，排风扇__X个，温湿度监测器__X个基本满足按药品说明书储存要求，货架、垫库板、避光、通风、照明、温湿度调节及防虫、防鼠设施、设备符合规定。
运输药品均使用封闭式货车。
按规定对所用设施和设备进行定期检查、维修、保养并建立档案。
根据新版《GSP》及附录要求，公司制定了《设施设备验证、校准、检定管理制度》，对计量器具、温湿度监测设备的验证、校准或检定，委托具有验证资格的__x、__x、__x负责安装并实施验证，（共安装温湿度自动监控仪1台，探头终端11个）由质管部编写年度验证计划和要求，受托方根据每一项验证工作实际内容及要求制定验证方案，经质管部审核，质量副总审批后实施。
验证中，由质量管理部组织相关人员全程参与，验证完成后，受托方负责人员培训和出具验证报告，由质管部审核，质量副总批准，形成验证控制文件。
文件包括验证方案，验证报告，评价，偏差处理及预防措施等，由质管部存档，并根据校准、验证确定的参数和条件，正确合理使用相关的设施设备，并保证其正常运行。
公司制定了《应急预案》，适用于公司突然停电，计算机系统出现意外故障，药品的储存及运输出现意外情况以及药品发生破损、火灾、洪水、被抢、被盗、遗失、调换等重大灾情或事故等方面的.应急处置和管理。
六、计算机系统概况我公司采用成都市金舵手软件有限公司业务管理软件，戴尔服务器、UPS不间断电源、数据备份硬盘和PC终端、扫码枪、打印机等，软件业务管理中主要包括了系统管理、资质审查、采购管理、批发管理、库房管理、质量管理、决策支持等功能模块，能对药品的购、销、存等质量控制环节进行全面规范管理，对购进药品的合法性、购货单位资质审核、首营企业审核、首营品种审核、采购、收货、验收、储存、养护、出库、销售、运输等过程进行有效控制。
计算机管理系统能为经营业务过程、质量控制提供支持，覆盖了经营管理全过程，满足了药品经营管理活动全过程的控制。
对药品的流向可追溯，实现了零死角，保证了药品质量管理活动有序高效地运行。
计算机管理系统的设计、使用和验证情况：（一）、质量管理基础数据管理模块1、供货单位数据管理模块（1）首营企业资质录入、审核、审批由采购员收集整理供应商资质，在金舵手软件系统中填写“首营企业审批表”，由业务部负责人，质管部负责人、质量副总进行系统审批。
系统电子层签流程完成后由质量管理员将档案资料存档后并在系统中维护供货单位业务委托人信息后方可进行药品采购业务。
（2）供应商更新与维护当供货单位资质信息发生变更时，质量管理员根据采购员递交的供货单位资质变更材料及时在金舵手软件系统中进行资料变更登记的动态信息的维护。
（3）质量控制功能供应商任意一个资质过期系统都能够自动拦截相关过期或超经营范围，自动锁定该供货企业不能采购，制作采购订单时能够准确提供拦截原因。
2、购货单位数据管理模块（1）购货单位资质录入、审核、审批由销售员收集整理购货单位资质，在金舵手软件系统中填写“客户资质登记表”，由业务部负责人，质管部负责人、质量副总进行系统审批。
系统电子层签流程完成后由质量管理员将档案资料存档后并在系统中维护购货单位业务委托人信息后方可进行药品采购业务。
（2）购货单位的更新与维护当购货单位资质信息发生变更时，质量管理员根据业务人员递交的购货单位资质变更材料及时在金舵手软件系统中进行客户资料更新登记的动态信息的维护。
审计自查报告2]为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的`全省工会__总体思，落实“打牢工会物质基础”的任务，全面加强经费收缴和工作，根据省总工会云工[__]23号及云狱电[__]128号文件，配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检，现将自检自查工作如下：一、对__年1月1日至__年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨，《》（）。
经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实__年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644。
00元计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。
__年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元，__年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在__年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对、现金账，按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表，编写财务工作，会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
审计自查报告3__审计局遵照旗纪委相关规定，严格执行“三重一大”议事规则，扎实开展机关干部作风整顿建设。
现就执行“三重一大”事项，开展机关作风建设，加强党风廉政建设工作方面，汇报如下：今年以来认真贯彻落实落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法，我局进一步完善制度，加强领导班子自身建设。
一是进一步完善“三重一大”集体决策议事制度。
对《__X审计局党风廉政建设责任制实施办法》进行修订完善，健全并落实科学民主决策和依法行政的工作机制;进一步加强党员领导干部民主生活会制度，发挥领导班子内部相互监督作用，按照领导干部廉洁自律各项规定要求，开展自查自纠和批评与自我批评，切实加强内部监督。
二是认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格选拔任用工作程序。
在股室干部调整工作中，坚持和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、轮岗交流等制度，进一步落实局全体干部职工知情权、参与权、选择权和监督权。
三是在业务方面明确审计流程图。
审计组在审前调查阶段，结合自查报告重点对自查的问题进行复查;明确工作责任，审计组长为工作责任人。
四是建立健全财务管理制度。
加强内部控制，科学制定预算，规范资金管理，确保资金使用合法合规;加强固定资产和物资设备管理，建立健全机关内部资产管理制度，明确管理权限，责任到人;对资产的`购置、登记、调拨、更新、报废程序，定期开展资产清查，保证资产安全、完整、有效;研究探索审计成本管理，逐步建立审计成本管理制度，促进提高机关行政效能。