合同管理组织机构图
合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格
合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。
第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。
第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。
第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。
第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。
第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。
2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。
第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。
第 9 条总裁职责。
1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。
2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。
3．受权业务经办人员代表公司签署合同。
第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。
第11 条各部门负责人职责。
1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。
3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。
第 12 条法律顾问职责。
1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。
合同管理内控流程图
合同管理内控流程图在合同管理方面，内控流程图是一种非常重要的工具。
一份完善的内控流程图可以帮助机构建立起合理有效的合同管理机制，保障合同的执行顺利进行，防范合同风险，维护组织的合法权益。
下面将介绍合同管理内控流程图的相关内容。
合同管理内控流程图主要包括合同的立项、谈判、签订、执行、监督和评估等环节。
在合同管理的初期阶段，需要明确合同的立项流程。
首先由相关部门提出合同需求，然后进行合同的立项评审，明确合同的目标、内容、约定事项、权责义务等。
其次是合同的谈判环节，需要确定谈判策略、谈判方式和谈判目标，确保双方在合同谈判中能够达成一致。
合同签订是合同管理内控流程图中的核心环节，合同的签订需要严格按照法律法规和组织内部规定进行。
在签订合同之前，需要对合同的条款进行详细审查，确保合同的完整性和合法性。
双方在签订合同之后需要及时将合同归档，建立合同档案，以备查阅和管理。
合同执行阶段是合同管理内控流程图中最为复杂和关键的环节之一。
合同执行需要对合同条款进行严格执行，确保双方的权益得到保障。
在合同履行过程中，需要做好合同履行的记录和监督，及时发现并解决合同履行中可能出现的问题，确保合同的顺利履行。
监督和评估是合同管理内控流程图中的最后一个环节，通过监督和评估可以及时发现合同管理中存在的问题，采取有效措施进行纠正和改进。
监督主要是对合同执行的过程进行跟踪和监管，评估主要是对合同执行的结果进行评估和总结，及时调整管理策略，提高合同管理水平。
综上所述，合同管理内控流程图是合同管理的重要工具，通过建立合理有效的内控流程图可以帮助机构规范合同管理行为，加强对合同执行过程的控制和监督，保障组织的利益和合法权益。
在实际操作中，机构需要根据自身情况和需要进行合同管理内控流程图的设计和完善，不断提高合同管理水平，确保合同的顺利执行和组织的可持续发展。
合同管理制度(附流程图)
合同管理制度1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。
本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。
3 规范性引用文件1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。
《合同法》4 职责4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。
4.2 监察审计部负责合同评审。
4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。
4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。
4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。
经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。
各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。
各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
5 合同管理5.1经济合同的签订5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
↓
第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓
第四步：审核合同的税务责任条款
（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章合同违约处理
第3条合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
合同管理制度与流程图及内控体系表
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4．要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第11条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。
第12条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
第14条废止的合同专用章保存××年。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图
说明：
项目经理负责组织领导本合同段工程的实施，对项目全权负责。
项目副经理协助经理进行生Байду номын сангаас组织管理，对经理负责。
项目总工程师负责本合同段的施工技术、质量管理工作。
施工技术部负责生产调度、测量放线、技术交底等技术管理工作；安全质检环保部负责本合同段工程质量检查、控制及安全、文明施工、环境保护；机械物资部负责本合同段的机械配备、材料供应、劳保用品的管理发放等工作；计划财务部负责本合同段工程计划编制、验工计量、工程款拨付、成本管理等工作；试验室负责本合同段工程材料检测、工程试验及质量控制等项工作；办公室负责收发文件、人事管理、后勤保障等工作。隧道工程一队负责本合同段朱家垭隧道左线的施工，隧道工程二队负责本合同段朱家垭隧道右线的施工。我单位拟选派经验丰富、业务能力强的技术管理人员从事各职能部门的管理工作。精心组织、科学管理，坚持“开工必优，一次成优”的质量方针，建立健全质量保证体系，全面开展创优活动，积极采用先进技术和工艺。按期、优质、圆满地完成本合同段的工程任务。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度第1章总则第1条为防范和控制合同可能的风险，力口强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点第4条合同拟定。
1 •法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2•合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3•合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1 •法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2•技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3 •财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4•法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1 •合法性。
包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2•经济性。
主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3 •可行性。
包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4•严密性。
包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章合同会审管理规定第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
合同管理制度范本与流程图及内控体系表
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。
第6条业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1．法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3．要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4．要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程
第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
工程项目的合同管理部门
工程项目的合同管理部门组织结构合同管理部门应当设立在项目管理的核心位置，直接向项目经理汇报。
部门内设有部门负责人，下设合同管理员、法律顾问、成本分析师和行政支持人员等岗位。
职责划分1. 部门负责人：负责整体的合同管理策略制定，协调内部资源，处理高层次的合同谈判和修订工作。
2. 合同管理员：负责日常的合同管理工作，包括合同的起草、审核、签订、履行监控和档案管理。
3. 法律顾问：提供法律意见，确保合同条款的合法性，参与合同纠纷的处理和解决。
4. 成本分析师：对合同中的成本部分进行分析，确保项目成本控制的有效性。
5. 行政支持人员：负责合同文件的归档、保管和相关的行政支持工作。
工作流程1. 需求分析：在项目初期，合同管理员需与项目团队一起确定项目需求，为合同的起草提供基础。
2. 合同起草：根据项目需求，合同管理员起草初步合同草案，并提交给法律顾问进行审核。
3. 合同审核：法律顾问对合同草案进行法律审核，提出修改意见。
4. 合同谈判：部门负责人或项目经理参与合同的谈判过程，争取最有利的条款。
5. 合同签订：双方达成一致后，合同管理员负责组织签约仪式，并确保合同的正式签署。
6. 履行监控：合同签订后，合同管理员负责监控合同的履行情况，确保各方按照合同约定执行。
7. 变更管理：如遇特殊情况需要变更合同内容，需经过严格的审批流程，并由合同管理员负责修改和更新。
8. 风险管理：合同管理员应定期评估合同履行过程中的风险，并制定相应的应对措施。
9. 档案管理：所有合同文档应由行政支持人员负责归档和保管，确保资料的完整性和可追溯性。
质量控制为了确保合同管理工作的质量，合同管理部门应定期进行自我审查和质量评估。
还应接受外部审计或评审，以保持工作的高标准。
结语。
合同管理的组织架构
合同管理的组织架构
关键信息项
合同编号
签署日期
甲方名称
乙方名称
甲方地址
乙方地址
合同生效日期
合同期限
主要条款
违约责任
争议解决方式
保密条款
附件及补充协议
协议书
甲方: [甲方名称]
地址: [甲方地址]
乙方: [乙方名称]
地址: [乙方地址]
合同生效日期为____年__月__日，合同期限为__年。
合同的主要条款包括但不限于：职责分工、信息共享、流程管理等。
如任一方违反合同条款，应承担违约责任，具体赔偿金额为
____。
双方同意通过____方式解决任何争议（如：仲裁、诉讼）。
本协议内容涉及的所有信息均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：__________
乙方（签字）：__________
日期：____年__月__日。
表拟为承包本合同工程设立的组织机构图
附表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图附表3 拟投入本合同工程的主要施工机械设备表附表4 拟投入本合同工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表附表4 拟投入本合同工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表附表4 拟投入本合同工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表附表4 拟投入本合同工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表附表5 临时用地计划表附表6 其他资料1、投标人资质、信誉资料后附我公司获得的ISO质量认证及近五年来获得类似工程的鲁班奖、国家质量金（银）奖及部省级颁发的优良工程证书扫描件等；2、安全生产许可证；后附我公司安全生产许可证扫描件2、按投标人须知3.2款规定的应补充的更新资料；无更新资料A．合同协议书格式合同协议书鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程第标段的投标书，现由陕西省公路局(以下简称“业主”)为一方和（承包人全称）（以下简称“承包人”）为另一方于_____年_____月______日共同达成并签订协议如下:1、第标段由至,长约km，技术标准：高速公路。
大中桥座，计长m；隧道座（单洞），计长m（单洞），以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：（a）本合同协议书及廉政合同；（b）中标通知书；（c）投标书及投标附录（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认，并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；（d）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（e）合同通用条款；（f）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（g）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（h）标价的工程量清单；（i）投标书附表（辅助资料表）（j）构成本合同组成部分的其他文件。
3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本合同总价为人民币（大写）____元(￥__元)。
合同管理组织机构图
合同管理组织机构图
合同管理组织机构由风控部、签约承办部门（各职能部门）和合同管理委员会组成。
（一）关于风控部门
架构合同管理体系，对公司合同进行横向管理。
（二）关于签约承办部门（即各职能部门）
对履行职责过程中开展对外业务所需或承接的各类合同进行纵
（三）关于合同管理委员会（部分重大合同的评审机构）
针对部分重大合同（主要指特许类协议，投资类协议等），合同管理委员会可根据实际情况指定有关评审人员组成评审小组，对该类合同进行评审。
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合同管理制度及流程图94433(总10页)
合同授权审批制度第 章 总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第 章 适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 章 授权审批职责一、合同分类．一般性合同：合同标的在⌧⌧元资金支出或⌧⌧元资金收入以下的合同。
．重大合同：合同标的超出⌧⌧元资金支出或⌧⌧元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第 章 授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
组织机构图
调度货物、人员招聘 员工培训、员工满意 调查分析劳动人事、 档案管理、考勤记录 社保管理、文件管理 记录管理、行政管理 体系维护、安全保卫 车辆管理、环境卫生 厂区绿化、调度货物
供应商开发与管理 供方评审供方评价 申购评审 询价比较 物资采购 设备订购 异常反馈 退换处理
财务预算 税务管理 资金管理 银行承兑 成本分析 客户对帐 工资发放 奖罚兑现
过程监测 外部审核 质量检验 计量管理 内部审核 不良评审 质量反馈 纠正预防 持续改进 检验试验 仪器校检 仪器申购
SPC\MSA分析 第三方检测申报
实验室管理
车间管理 生产组织 过程管理 产品防护 内部物流 设备申购 设备验收 设备台帐
设备FMEA 设备保养 操作规程 编制修订 备件计划工装管理 模具管理
组织结构
总经理 副总经理/管理者代表
销售部
技术部
品质部
生产部
综同评审 特殊要求 识别管控 产品销售 产品交付 顾客服务 满意调查 顾客抱怨 退货处理 售后服务 客户对帐 资金回笼 货物运输
PPAP资料提交
APQP功能 小组建立 PPAP技术 文件汇编 过程开发 工装器具 设计开发 图纸样件 分析评审 技能评定 产品更改 不良评审 工艺文件 编制修订 员工技能 评定分析
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合同管理组织机构图
合同管理组织机构由风控部、签约承办部门（各职能部门）和合同管理委员会组成。
（一）关于风控部门
架构合同管理体系，对公司合同进行横向管理。
（二）关于签约承办部门（即各职能部门）
对履行职责过程中开展对外业务所需或承接的各类合同进行纵
（三）关于合同管理委员会（部分重大合同的评审机构）
针对部分重大合同（主要指特许类协议，投资类协议等），合同管理委员会可根据实际情况指定有关评审人员组成评审小组，对该类合同进行评审。