银行转账通知单
员工薪酬发放通知单
员工薪酬发放通知单
员工薪酬发放通知单
尊敬的员工：
根据公司的薪酬政策和相关规定，我司将于每月的25日发放上个月的工资。
特此通知您，以下是您本月的薪酬发放详情：
1. 基本工资：
- 基本工资：XXX元
- 工龄津贴：XXX元（根据您的工作年限计算）
- 职务津贴：XXX元（根据您的职位计算）
- 其他津贴：XXX元（如有其他津贴，将在此列明）
2. 奖金：
- 绩效奖金：XXX元（根据您的绩效评定结果计算）
- 销售提成：XXX元（如适用，根据您的销售业绩计算）
- 其他奖金：XXX元（如有其他奖金，将在此列明）
3. 扣款：
- 缺勤扣款：XXX元（如有缺勤情况，将在此列明）
- 其他扣款：XXX元（如有其他扣款事项，将在此列明）
4. 实发工资：
- 应发工资总额：XXX元
- 扣款总额：XXX元
- 实发工资总额：XXX元
请您注意：
1. 工资将通过银行转账的方式发放，请确保您提供的银行账户信息准确无误。
2. 如有任何关于薪酬发放的疑问或异议，请及时与人力资源部门联系。
感谢您对公司的辛勤付出和贡献！祝您工作愉快！
人力资源部门。
付款通知单
付款通知单在日常工作和生活中，我们经常会遇到需要付款的情况。
付款通知单作为一种重要的财务文件，在商务往来中具有重要的作用。
本文将介绍付款通知单的定义、作用、内容和编写要点，希望能帮助读者更好地了解和运用这一财务工具。
定义付款通知单是一种书面通知，用于通知对方已经或即将付款。
通常包括付款方和收款方的基本信息，付款金额、日期和方式等内容。
这一文档可以是由付款方主动发出，也可以是收款方提供给付款方的。
作用付款通知单在商务往来中有着重要的作用。
首先，它是一种书面证据，能够记录双方之间的付款协议，避免后期出现纠纷。
其次，它有助于双方及时了解付款的情况，建立良好的合作关系。
此外，付款通知单也是财务管理的重要工具，有助于核对账目、管理资金流动。
内容付款通知单的内容一般包括以下几个方面：•付款方信息：包括名称、地址、联系方式等。
•收款方信息：包括名称、地址、联系方式等。
•付款金额：具体金额数目。
•付款日期：付款的日期。
•付款方式：付款的方式，比如现金、银行转账等。
•付款用途：付款的具体用途。
•备注：其他需要特别说明的事项。
编写要点在编写付款通知单时，有几个要点需要注意：1.清晰明了：内容简洁清晰，避免使用含糊不清的词语。
2.准确无误：确保填写的信息无误，避免出现错误。
3.规范统一：格式要规范统一，提高文件的专业性。
综上所述，付款通知单作为一种重要的财务文件，在商务往来中具有重要的作用。
通过了解其定义、作用、内容和编写要点，我们可以更好地运用这一工具，促进合作、避免风险，提升工作效率。
愿本文对读者有所帮助！。
企业常用八大类146项舞弊风险清单
企业常用八大类146项舞弊风险清单舞弊犯罪长期困扰着企业的发展，员工舞弊行为不仅带来企业经济上的损失，还会损害品牌形象，造成企业声誉损失。
因此，越来越多企业开始重视舞弊问题，高调反腐、严惩舞弊，在此过程中，员工隐私权如何保护、取证调查怎样合规，成为企业关注的重点问题。
如何甄别舞弊信号和侦测舞弊风险？如何自上而下的通过内控、技术、规制等手段来规避舞弊风险，从而最大程度减少因舞弊而导致的损失？是当前摆在审计人员面前的一个重大课题。
一、货币资金（一）库存现金业务常见舞弊1.隐瞒收入：舞弊者在收到现金收入时，不向交款者开具收款收据或发票，或将相关票据撕毁，随意隐瞒收入，收入不登记入账，以达到贪污企业现金的目的。
2.虚列支出：舞弊者虚列支出，如虚列职工薪酬等，将虚列支出的现金占为个人所有。
3.少列收入，多列支出：舞弊者在登记日记账时，故意少列收入、多列支出，将余款装入个人。
4.利用假复写贪污：舞弊者利用假复写的方法，即在复写纸的下面放置白纸，存根联是一个金额，开出的实际收入金额或付出金额是另一个金额，往往是将收入款的存根联比实际收到的款项写小，将支出款项的存根联比实际支付的款项写大些，从而将差额贪污掉。
5.混用库存现金和银行存款账户：舞弊者将收入的现金列入银行存款账户，将银行存款支付的业务列入库存现金账户，这样现金日记账上的现金收入额就小了，支出的金额就大了。
6.借款不入账：通过这种虚列的方式以达贪污企业现金的目的，舞弊者利用为企业借款的便利，将借入的款项不上交入账，并将借条的存根撕毁，达到侵吞企业款项的目的。
7.涂改原始凭证金额：舞弊者为了达到贪污现金的目的，往往会利用工作上的便利或原始单据上的漏洞涂改原始单据的金额，故意把收入的金额改小，把支付的金额改大，将差额收入个人。
考虑审计项目的类别，采用有针对性的审计方法，从而发现各类相关的舞弊行为或重大案件，降低审计风险。
（二）银行存款业务常见舞弊1.私自提现：舞弊者利用职务上的便利，没有经过相关责任人同意就擅自开出现金支票从银行提取现金，提取现金后不留存根，也不入账，而是把企业的现金占为已有。
银行的九种结算方式
3.办理托收，必须具有运单、运单副本和其他有效证件。
委托收款
收款人
委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
单位
个人
同城
异地
1.邮寄
2.电报
收到付款通知：
借：管理费用（应付账款等）
贷：银行存款
发出商品：
借：应收账款——╳单位
贷：主营业务收入
个人
单位
1.单位卡：
购物不超过10万元
2.透支时：
金卡不超过10000元
普通卡不超过5000元
透支期限为60天
按信誉等级分：
1.金卡
2.普通卡
按适用对象分：
1.单位卡
2.个人卡
存入信用卡：
借：其他货币资金——信用卡存款
贷：银行存款
购物：
借：管理费用等
贷：其他货币资金——信用卡存款
支付透支利息：
借：财务费用
√
√
开票：
借：在途物资/原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
收票：填进账单
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
1.禁止签发空头支票
2.对空头支票的处理：
1银行除退票外，按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款
2持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金
3.支票的日期、金额、收款人名不得更改，更改的支票无效
3信用证业务只处理单据。
单位
个人
同一票据交换区域
定额本票：
1000元
5000元
10000元
50000元
通知书之银行收付款通知单
银行收付款通知单【篇一：付款通知单-模板】付款通知单付款通知单（财务联）【篇二：租金付款通知书】附件一付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。
该合同已支付16000.00元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。
收款人：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：）2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书租户：您好。
根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。
房屋租金总计：。
（￥）（备注：按照合同房租以每年%比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/㎡）：（￥）合计：。
（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。
并将付款凭证复印件交于我公司/我。
账户名：账号：开户行：特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。
对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。
一、租金费用的计算方法及收取标准：1、计算方法：租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）*应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广告费pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数=实收pos机使用费。
营业员管理费10-30元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。
pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。
但需标准一致。
2、押金装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间pos机押金：500元/台更衣箱钥匙押金：20元/把营业员胸卡押金：10元/卡营业员服务质量保证金：长期500元/人；短期300元/人水、电费的收取以实际的计量表记录数据或根据公摊的面积比例计算数据进行收取。
超实用的转账通知单.
年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：
用途：
备 注
经办人:年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：
用途：
备 注
经办人:年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：用途：
备 注
经办人:转款通知单
人民币（大写）
领导签字:
转款通知单
人民币（大写）
领导签字:领导签字:转款通知单
人民币（大写）。
借款合同逾期贷款催收通知单5篇
借款合同逾期贷款催收通知单5篇篇1尊敬的借款人：本通知旨在催收您逾期的借款款项。
我方已经发现您的借款合同下的贷款款项未在规定时间内偿还完毕，鉴于逾期未归还行为已违反了双方签署的借款合同中的相关条款，现依据合同条款及相关法律法规，向您发出本催收通知单。
请您务必认真对待并妥善处理相关事宜。
一、逾期借款情况概述借款人：[借款人姓名] 身份证号：[借款人身份证号] 联系方式：[借款人联系方式]，根据借款合同约定，借款金额：[借款金额]元，借款期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
截止当前日期，借款人尚未归还的贷款本金及利息累计逾期达到[具体金额]。
二、催收事项及要求鉴于上述逾期情况，现要求借款人在接到本通知后，立即采取以下措施履行还款义务：1. 立即清偿逾期本金及利息：[具体金额]。
2. 按照借款合同约定的利率支付罚息及违约金等相关费用。
3. 确保后续按期足额偿还剩余贷款本息，直至合同项下全部债务清偿完毕。
三、法律责任及后果若借款人在接到本通知后未按要求履行还款义务，我方将按照借款合同及相关法律法规的规定采取以下措施：1. 将您的逾期记录报送至征信机构，影响您的信用记录。
2. 采取法律手段向法院起诉，通过司法途径追讨欠款。
3. 采取其他合法手段进行催收，包括但不限于委托第三方催收机构等。
四、法律合同严谨性说明本通知单内容严谨、准确，所有条款均依据双方签署的借款合同及相关法律法规制定。
双方应严格遵守合同约定，共同维护合同双方的合法权益。
若因借款人违约导致我方采取法律手段追讨欠款，将依法追究借款人的法律责任。
请借款人认真对待本通知内容，及时履行还款义务。
五、附件及证明文件本通知单附有以下文件作为证明及依据：1. 双方签署的借款合同复印件。
2. 借款人还款明细表。
3. 其他相关证明文件。
六、后续沟通渠道及联系方式我方将继续通过以下方式与您进行沟通，请您确保提供的联系方式准确无误：联系人：[联系人姓名] 联系电话：[联系人电话] 电子邮箱：[电子邮箱地址]。
2024年银证电话自动转帐协议书范文
2024年银证电话自动转帐协议书范文尊敬的用户：感谢您选择我行的银证电话自动转账服务。
为确保您的权益和安全，现就本次电话自动转账达成以下协议：一、协议双方本协议由下列双方订立：甲方：（以下简称“客户”）姓名/名称：账号/统一社会信用代码：联系电话：乙方：（以下简称“银行”）名称：***注册资本：***住所地：***法定代表人：***联系电话：***二、定义1. 银行账户：指客户在银行开立的与自动转账服务相关的活期存款账户。
2. 证券账户：指客户在证券公司开立的与自动转账服务相关的证券交易账户。
三、服务内容1. 客户授权银行按照客户的委托，在符合相关法律法规的前提下，从客户的银行账户中划付款项至客户的证券账户，用于购买证券或进行其他相关交易。
2. 客户委托银行按照客户的指令，在符合相关法律法规的前提下，从客户的证券账户中划付款项至客户的银行账户，用于偿还债务或进行其他相关交易。
3. 客户须提供客户的有效身份证件、银行账户信息、证券账户信息等相关资料，并按银行规定的程序进行身份验证和信息登记。
4. 客户应确保提供的银行账户和证券账户信息真实、有效，并在账户信息发生变化时及时通知银行进行更新。
四、授权与限制1. 客户通过正式渠道向银行提出自动转账的申请并经银行审核通过后生效。
2. 客户可通过以下方式进行自动转账指令的委托：（1）电话委托：客户通过银行提供的电话服务平台向银行进行转账指令的委托；（2）在线委托：客户通过银行提供的网上银行服务平台向银行进行转账指令的委托；（3）其他方式：双方协商一致的其他委托方式。
五、费用与费率1. 客户同意支付因电话自动转账业务所产生的相关费用，具体费用标准以银行规定为准。
2. 银行根据政府有关部门的规定或业务发展需求，有权调整电话自动转账服务的费用标准，并提前向客户进行通知。
六、风险提示1. 证券投资存在市场风险，客户应根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资带来的风险和损失。
电费催缴通知单范文
电费催缴通知单范文
尊敬的先生/女士：
根据我单位的记录，您的电费至今尚未缴纳。
特此发送本通知单，希望您能尽快支付相关费用，以免产生不必要的困扰。
根据我单位与您签订的供电合同，您应按照每月底结算的方式缴纳电费。
由于您未按时缴纳电费，我单位已多次通过电话、短信等方式进行催缴，但至今未收到您的回应。
经核实，您的电费欠款总额为XXX元，包括XXX月至XXX 月的电费。
请您于本通知到达后的7日内前来我单位缴纳相关费用，以免造成不必要的滞纳金和信用记录的影响。
为方便您的缴费，我单位提供以下缴费方式：
1.现金支付：您可亲自到我单位办公室缴纳电费，工作时间为周一至周五8:30-17:30。
2.银行转账：您可通过银行转账的方式将电费汇入以下账户：
收款人：XXX公司
开户行：XXX银行
账号：XXX
请在汇款时备注电费账号（或户号）以及您的姓名，以便我们能及时核对到款情况。
如您在收到本通知30日内未缴纳相关费用，我单位将采取进一步的催缴措施，包括但不限于停电、起诉等手段，届时将产生更多的费用和不便，敬请谅解。
如您对电费存在任何疑问，请及时与我单位联系，我们将尽快为您解答并协助解决。
感谢您对我单位的支持与理解，希望您能尽快缴纳电费，以维护双方的权益。
期待您的配合与理解！
祝您生活愉快！
此致
敬礼
XXX供电公司
日期：。
工地罚款通知单模板
工地罚款通知单模板
背景
根据相关法律法规及工地管理规定，我们发现贵公司位于XX 地的工地存在以下违法违规行为：（简要列举违法违规行为）。
为了维护公共安全和环境，我们决定对贵公司进行罚款。
违法违规行为
1. 描述违法违规行为1。
2. 描述违法违规行为2。
3. 描述违法违规行为3。
（根据实际情况，添加或删除违法违规行为）
罚款金额
根据相关法律法规及工地管理规定，对于上述违法违规行为，我们决定对贵公司实施罚款。
罚款金额为（具体金额）。
罚款日期与付款方式
请贵公司在接收到本通知后的（具体日期）内将罚款金额支付到以下账户：
账户名：XXX
账号：XXX
银行：XXX
付款方式：（列出可接受的付款方式，如银行转账、现金等）
后续措施
如果贵公司在规定日期内未按时缴纳罚款，我们将采取进一步的行动，包括但不限于：
1. 可能增加罚款金额；
2. 暂停或取消贵公司的工地施工资格；
3. 采取法律手段追讨罚款。
请贵公司务必认真对待此事，并按时缴纳罚款，以免造成不必要的麻烦。
请在接收到本通知后的（具体日期）内签署确认，并将签署文件发送至以下邮箱：
谢谢贵公司的合作与支持。
银行催款通知书范文
银行催款通知书范文（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如演讲致辞、合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、简历模板、心得体会、工作材料、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical sample essays, such as speeches, contracts, agreements, documents, planning plans, summary reports, resume templates, experience, work materials, teaching materials, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!银行催款通知书范文通知单，又叫通知书，是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书，通知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。
请款单模板
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
公司财务转账流程制度
公司财务转账流程制度公司财务转账流程制度为了保证公司财务转账的合规性和准确性，制定公司财务转账流程制度如下：一、转账申请阶段：1. 转账申请人填写《财务转账申请表》，包括转账金额、转账目的、收款方信息等。
2. 转账申请人需要提供相关支持文件，如合同、发票、收款方银行账户信息等。
3. 转账申请人将《财务转账申请表》和相关支持文件提交给财务部。
二、转账审批阶段：1. 财务部负责对转账申请进行审查，核实相关支持文件的真实性和合规性。
2. 转账申请金额超过一定限额的，需由财务主管进行审批；金额超过另一限额的，需由财务总监审批。
3. 审批人员需在一定时间内对转账申请进行审批，并在审批意见中写明原因和审批结论。
4. 审批人员在审批通过后将《财务转账申请表》和相关支持文件移交给财务部。
5. 财务部记录转账申请的审批信息，包括审批意见、审批人员、审批时间等。
三、转账执行阶段：1. 财务部根据已审批的转账申请，准备相应金额的资金。
2. 财务部填写《资金支付通知单》，注明转账金额、收款方信息等。
3. 财务部将《资金支付通知单》提交给相关银行办理转账手续。
4. 银行收到《资金支付通知单》后核对相关信息，如收款方账号、转账金额等。
5. 转账完成后，银行将提供转账凭证给财务部。
四、转账追踪和记录：1. 财务部需要对已完成的转账进行追踪和记录，确保转账到账。
2. 如有转账延迟或异常情况，财务部需及时与银行联系，进行核查和处理。
3. 财务部记录转账的相关信息，包括转账时间、转账金额、转账凭证等。
五、转账审计和风险控制：1. 定期对公司财务转账流程进行审计，确保流程的合规性和有效性。
2. 审计部门对转账相关文件进行抽查，核实转账凭证的真实性和完整性。
3. 风险控制部门对转账流程进行风险评估，并提出相应的风险预警和控制措施。
六、转账流程的修订与改进：1. 对于出现问题或改进意见的转账流程，财务部需及时进行修订和改进，以提高转账流程的效率和安全性。
【最新2018】银行入账通知单-word范文模板 (13页)
收到境外帐户行或总行发来的付款电文swift mt-100/103/202/910/telex或收到境外代
理行发来的信汇委托书或接到客户提交的以银行为付款行的汇票后，经办人员应做如下操作：电汇汇入
1.核符电文指令的密押；
2.审核电文内容，重点审核以下内容：①金额和币别；
②起息日期；
③收款人名称和帐号。
（提示人若是银行开户单位，其印鉴必须与预留印鉴相符），如提示人 903不是汇票上的收款人，应注意有关的背书是否连续、有效。如提示的是划线汇票，要认
真判断平行线中的内容，确认提示人是汇票中规定的抬头人，并由其背书后才可接纳。
6.汇票上若有其他内容的记录，也要认真检查。 对于有问题的汇票，业务人员可拒绝受理或电洽出票行后再行解决，如发现已挂失或伪
务完成后，业务人员应将有关资料，包括证明文件、来电底稿、汇票复印件等归汇入汇款档
案。业务人员应严格按照国际收支统计申报的有关规定，根据客户填具的申报单内容并经核
对无误后，通过国际收支监测系统在外汇局规定的期限之内进行申报。汇入汇款的查询
汇入汇款的查询主要包括两个方面： 向外查询
款项汇入后，若汇款指令内容不详，如收款人名称有误、帐号与户名不符、开户行名称
其限定的签字级别范围内，如发现签字不符或无汇款行的签字样本，应电洽汇款行要求其证
实。
2.审核委托书内容，审核重点参见电汇部分。如发现帐号和户名不符或有其他疑问，应
电洽付款行要求其证实。
对于信汇委托书上的付款指令应详细检查是否有偿付行。若有，银行应等到头寸收妥后
再贷记有关帐户，除非发报行与银行签有代理汇款协议。通知和解付汇款
造的汇票应予以没收。
收到客户提交的汇票后，应根据出票行和汇票号码核查是否已收到出票行拨付的头寸，
金融转账合同模板大全
金融转账合同模板大全甲方：(甲方全称)统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：乙方：(乙方全称)统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系电话：为维护双方利益，经双方友好协商，达成以下合同，共同遵守并履行：第一条合同目的甲乙双方依据自愿原则，为了进行金融转账交易，达成本合同。
第二条转账金额甲方应在乙方指定账户全额转账，转账金额为：(大写) 人民币（￥）（小写）第三条转账时间本次转账应在合同签订后的（天/月/年）内完成。
第四条费用支付本次转账的手续费用由甲方承担。
第五条转账方式本次转账采用（电子转账/银行转账/支付宝转账/微信转账）方式进行。
第六条责任及义务1. 甲方保证转账行为合法有效，不得存在违法纠纷。
2. 乙方应确保提供准确的收款账户信息，一旦出现账户错误，由乙方承担责任。
3. 若因甲方故意或过失导致转账失败、延误或错误，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。
4. 若因乙方提供错误账户信息或其他原因导致转账失败、延误或错误，乙方应承担相应责任。
第七条合同解除1. 甲乙双方任何一方在履行本合同过程中出现违反行为，导致无法继续履行合同的，对方有权解除合同。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至转账交易完成之日止。
第八条法律适用与争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为金融转账合同，经双方协商一致，共同确认并遵守。
运输商罚款通知单
运输商罚款通知单
尊敬的运输商,
我们写信向您通知，根据我们最近的审核，我们发现您在过去
的运输任务中存在以下违规行为:
1. 超速行驶: 据我们的记录，您的司机在多个时间段内超过了
道路规定的速度限制。
这种行为不仅违反了法律法规，还会造成安
全隐患。
2. 超载运输: 在某次运输过程中，您的车辆超过了承载能力限制。
这不仅违反了交通规定，还可能对道路和桥梁造成损坏。
基于上述违规行为，我们不得不对您进行罚款。
根据相关法规，罚款金额为人民币XX元。
请您于收到通知后的十个工作日内完成
缴纳，以避免进一步的法律后果。
您可通过以下方式进行缴款:
1. 银行转账: 将罚款金额转账至下方提供的银行账户，并在转
账备注中注明您的运输商名称和违规行为编号。
2. 支票汇款: 开具一张金额为罚款金额的支票，抬头写明收款方的名称和提供的地址，同时在支票背面注明您的运输商名称和违规行为编号。
请务必在缴款后及时将付款凭证发送至我们提供的电子邮件地址，以便我们核实您的缴纳情况。
如您对所罚款项有任何异议，您可以在接到通知后的五个工作日内向我们提出书面申诉。
我们将会对您的申诉进行审核并给予答复。
如果您在未来的运输任务中继续存在违规行为，我们将不再容忍并采取进一步的法律行动。
我们希望您能够加强违规行为的监管和控制，并确保所有运输任务符合相关法规要求。
此致，
XXX运输监管部门。
房租催缴通知单
房租催缴通知单尊敬的先生/女士：您好！根据我们的房屋租赁合同中的约定，我们提醒您，房租已经到期尚未支付。
请您立即处理并支付所欠费用，以避免形成拖欠。
根据租约条款，您在每月的【日期】之前应支付【金额】的房租。
根据我们的记录，您尚未支付【月份】的房租，金额为【金额】。
我们强烈要求您尽快支付该笔金额。
请注意，您未支付租金将会导致以下后果：1. 租费滞纳金：根据租赁合同的规定，如果您未在约定日期支付房租，您将需要支付滞纳金。
根据合同，滞纳金的费用为每日【金额】。
该费用将从逾期当天开始计算，直至您支付房租为止。
2. 法律后果：如果您对此房租催缴通知单持续无视，并且拖欠时间持续超过约定期限（通常为【天数】天），我们将不得不采取法律手段来追回拖欠的金额。
这可能会导致诉讼费用和法律责任。
为了避免上述后果，我们强烈建议您立即支付拖欠的房租。
您可以通过以下方式支付：1. 银行转账：请将适当的金额转入以下银行账户【银行账户信息】。
2. 线上支付：您可以使用我们指定的线上支付方式进行支付。
请在支付截止日期前完成支付，并确保将支付截图发送至我们提供的联系邮箱，以便及时更新您的付款记录。
如果您已经支付了房租，或是对该通知有任何疑义，请立即与我们取得联系。
我们将核对我们的记录，并在确认无误后撤回该通知。
如果您已经支付了房租，请忽略此次通知。
最后，我们郑重提醒您与我们保持积极沟通，并履行您在租赁合同中的义务。
如果您有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。
感谢您的合作。
此致【您的姓名/公司名】。
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结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：505316.01 本期销售成本：427765.16所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10854.01本期预付金额：0.00
大统集团总部厂商结算对账单
NO：941412230005963第1页 共3页
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
大统集团总部厂商结算对账单
NO：941412230005963第1页 共3页
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
制单人员：徐娜 打印人员： 徐娜 供应商确认签章： 系统对账确认人员：
制单日期： 2015.2.26 打印日期： 2015.2.26。