水电维修管理规定

1、目的

为统筹医院水电维修管理，本着节约、合理维修原则，加强水电、修缮管理的科学化、规范化，确保公司正常的生

产经营和员工的正常生活，逐步做到节约用水、安全用电，防止发生各类水电、修缮事故，特制定本管理制度。

2、适用范围

本规定适用泰兴医院所有区域水电设施维修、保养、安装、线路改造及涉及到水电内的管理。

3、权责

3.1各部门负责各自区域水电故障的报修；

3.2行政中心负责公司所有水电管理及维修。

4、作业内容

4.1水电维修人员职责

4.1.1医院水电工必须持证上岗；

4.1.2水电工必须服从上级的工作安排；

4.1.2负责医院各科室及公共区域水电设施维修保养及故障的排除；

4.1.3医院年会、参观接待等大型活动用电的保障；

4.1.4维修作业时，严格按国家《特种作业操作规程》及本制度实施作业；

4.1.5对医院各科室及公共区域水电的改装及外包水电工程涉及到水电设施安装的有

建意权；

4.1.6对医院内部违规用水、用电现象有建意处理权；

4.1.7接到维修任务时，到现场确定工程的工序，按照实际情况做出维修计划。应于2小时到2个工作日内给予维修完毕，如遇无零配件库存或工作周期较长等特殊情况可适当延迟；

4.1.8负责医院水电维修所需零配件的申购；

4.1.9对医院涉及到水电整改、安装、更换等提出合理化建议；

4.1.10医院领导临交办工作项目的及时完成。

4.2用水、用电管理

4.2.1医院所有区域水电安装、改装及日常水电维修，由后勤服务中心水电工负责；

4.2.2除水电工之外任何人员不得私装、私接、改装、拆卸医院水电设施，因此造成的责任、事故、财产损失

以及人员伤害由当事人负全责，医院不承担任何责任，违反法律的交由公安机关处理；

4.2.3外包水电工程项目，由医院项目负责人在施工前三天通知后勤服务中心水电工到场了解施工项目，并全程跟

踪，以免造成施工不当而发生事故；

4.2.4医院各科室水电管理按医院《消防安全管理制度》执行；

4.2.5医院各科室下班后，所有人员必须关闭电脑、空调，若有加班人员，由加班人员关闭本区域照明设

施，违者给予10元处罚，加班按医院《办公环境管理规定》执行；

4.3水电维修管理

4.3.1 报修流程：医院各科室水电设施损坏需维修时，经飞秋或电话通知后勤助理在《月度维修统计表》（详见

附件1）上登记报备，报修人需说明维修事项、地点，由后勤助理通知后勤科长根据水电工各自分工通知给予维修；

4.3. 2 水电工在接到维修通知后填写《水电维修申请单》（详见附件2）维修意见，并根据损坏情况，辨别损坏原因：1、人为损

坏，2、正常损坏。属正常损坏是否还在设备三包期内，是否联系厂家来院或外发维修（外发维修须填写固定资产转移单），须予以注明。于维修完毕后给报修科室签字确认，并经后勤科长审核，报修单于每月底统一上交后勤科存档；

4.3.3 《月度维修统计表》由后勤科长、部门主任，后勤院长审批后作为水电工月度工作考核依据；

4.3.4 水电维修按先报先修、紧急先修程序给予维修。

4.3.5 水电工维修作业时必须本着科学、规范、节约原则进行操作；

4.3.6 因报修项目较多而无法及时维修时，由后勤助理电话或飞秋给报修人口头告知暂缓维修，视具体情况给予安排维修。

4.4 水电仓库管理

4.4.1 水电用品采购

4.4.1.1 根据医院维修量采购合理的零配件库存，以保证维修的及时性；

4.4.1.2 零配件价值在元内，库存量不得超过个；价值在元以上按损坏实数进行采购；

4.4.1.3 采购审批权限：采购总金额在元（含）内由后勤科长审批；元以上元（含）以内由后勤院长审批；超过元由院长审

批。

4.4.2 水电仓库管理

4.4.2.1 水电仓库由水电工自行管理，依据物品种类、型号、数量分类摆放规范、整齐；

4.4.2.2 仓库物品进出由水电必须做好出入库登记，使入库数量、出库数量及库存数量三帐一致；

4.4.2.3 仓库物品入库以面料仓提供数据为依据，出库依据《维修用品领用登记表》（详见附件3）、《维修申请单》、《月度维修统计表》为依据，库存以仓库剩余实数为依据；

5、本规定自签批之日起生效、执行，原规定作废，本规定视具体实施情况进行补充、修改。

6、本规定解释权归属后勤服务中心。

7、附件

7.1 月度维修统计表（附件1）

7.2 维修申请单（附件2）

7.3 维修用品领用登记表（附件3）

附件1

月度维修统计表（201 年月）

枣阳泰兴医院维修申请单

枣阳泰兴医院

维修用品领用登记表

审核: 核准: 日期:

维修材料采购及出入库管理规定

为贯彻落实医院后勤社会化改革实施意见，充分发挥维修经费使用效益，规范材料采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购

（一）采购原则：在对材料市场进行调查了解基础上，实行公开招标、定点采购。要注意发现新型优质物品，先通过试用，确定品牌后，逐步选定其生产厂家直销点或专卖点。对于办公用品、易耗材料，如灯泡、灯管、水嘴、锁、工具等，根据需要集中采购。

（二）采购程序：第一步，经办人必须填报材料预购报告（清单）”一式两份，经履行签字手续后，其中一份交

于采购部门，另一份由使用部门持有；第二步，采购部门根据需要物品到选定地点进行采购，对于急用材料，可先行采购然后再补办手续；第三步，进行入库登记。

二、入库

经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓库管理人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库

物品使用单位的经办人，必须先开出领料单，出库维修人员必须凭领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有领

料人员签字。

四、相关要求

（一）维修材料、办公用品等，如水、电、暖、门（橱）窗、纸、笔等设施维修及办公所用材料，具体包括五金、电料及阀门、管件等，任何人未经允许不得擅自超范围采购，如有发现，除令其自行报销外，还要追究当事人的责任。

（二）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

（三）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是业务精通人员，经办人要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购金校门。

（四）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格、吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

（五）仓管人员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

（六）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚和纪律处分。

（七）部门负责人要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

五、采购物资的审批报销：

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。