营销部人员出差管理制度
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述:差旅费报销是企业中一个重要的财务管理环节，对于销售部门来说尤其重要。
为了规范销售部差旅费报销的实施，提高财务管理效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将从四个方面详细阐述销售部差旅费报销的实施细则。
一、差旅费报销申请流程1.1 申请人填写差旅费报销申请表在差旅费报销申请表中，申请人需要填写差旅费用明细、出差事由、出差时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。
1.2 上级审批申请人提交差旅费报销申请表后，需要经过上级审批。
上级审批人将根据申请人填写的差旅费用明细和出差事由，判断差旅费报销是否符合公司政策和要求。
1.3 财务审核经过上级审批后，差旅费报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请人提交的票据和凭证，并与差旅费用明细进行比对，确保报销金额的准确性。
二、差旅费报销标准2.1 交通费用销售人员在出差期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，可以报销。
但报销金额应符合公司规定的标准，并需要提供相应的票据和凭证。
2.2 住宿费用出差期间的住宿费用可以报销，但报销金额应符合公司规定的标准。
申请人需提供住宿费用的发票或者凭证。
2.3 餐饮费用在出差期间的餐饮费用可以报销，但报销金额应符合公司规定的标准。
申请人需提供餐饮费用的发票或者凭证。
三、差旅费报销审批权限3.1 普通销售人员普通销售人员的差旅费报销申请需要经过直属上级的审批，并由财务部门进行审核。
3.2 销售主管销售主管的差旅费报销申请需要经过部门经理的审批，并由财务部门进行审核。
3.3 销售经理销售经理的差旅费报销申请需要经过总经理的审批，并由财务部门进行审核。
四、差旅费报销时间要求4.1 差旅费报销申请时间差旅费报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核。
4.2 差旅费报销发放时间经过财务部门审核后，差旅费报销将在7个工作日内发放给申请人。
4.3 差旅费报销记录保存时间公司应将差旅费报销记录保存至少3年，以备审计和查询需要。
销售部驻外管理制度
销售部驻外管理制度销售部驻外管理制度「篇一」一、为规范办事处管理，充分发挥其市场职能和内部管理职能，实现对办事处有效管理和监督，特订下本制度。
二、本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。
三、办事处负责人全面负责该区域销售工作，维护并开拓市场，制定本区域销售计划和方案。
四、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将调离业务人员岗位。
五、驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业机密，维护公司形象与荣誉。
六、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须经总经理的同意。
七、驻外人员要建立好客户档案。
认真做好客户维护，质量信息反馈等工作，记录每家客户的进，销，存货物及款项结算情况的台账，及时结算货款，做好市场信息反馈工作，积极调查，开辟市场。
所见所闻包括市场供求状况，客户需求趋势与要求竞争对手的营销对态，价格变动动态等情况及时向公司反映。
八、公司实行销售情况日报制度，要求驻外人员每日撰写工作日志，包括每日销售情况，工作内容，次日工作计划，每周做一次工作情况总结，提出需要商讨的问题。
九、驻外业务人员要求严格遵守工作时间，每日用当地经销商固定电话向公司报到。
十、驻外业务人员在与客户交往时不得接受客户的礼品或回扣，不得让客户为其支付车票，饭费的费用。
十一、协助处理售后服务，客户索款事项，对经销商退换货品的问题进行分析，协调退货。
帮助经销商跟催订单，协助经销商提高终端销售。
销售部驻外管理制度「篇二」一、商务政策与合同管理1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密。
2、公司营销政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户。
3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
是一套针对销售部门员工出差行为的规定和流程。
它的目的是规范和统一销售部门出差行为，提高出差工作的效率和品质。
以下是销售部出差管理制度的一些内容：
1. 出差审批：销售员工需要提前向直属领导或相关部门申请出差，并填写出差审批表。
领导或相关部门需要审核并批准出差申请。
2. 出差目的：销售员工需要明确出差的目的和任务，进行详细的行程规划和目标设定。
3. 出差预算：销售员工需要编制详细的出差费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用，并在出差审批表中说明预算金额。
4. 出差行程安排：销售员工需要提前安排好出差行程，包括交通工具预订、住宿预订、会议安排等。
5. 出差报销：销售员工需要在出差结束后，及时准备相关报销资料，包括发票、收据等，并按照公司的财务规定办理报销手续。
6. 出差记录：销售员工需要对每次出差进行记录，包括出差目的、行程安排、会议纪要等，以便后续分析和总结。
7. 出差安全保障：销售员工在出差期间需要注意自身安全，保管好个人财物和公司资料，遵守当地法律法规。
8. 出差总结：销售员工在出差结束后，需要撰写出差总结报告，总结出差过程中的经验教训和成效，提出改进和建议。
以上是销售部出差管理制度的一些基本内容，具体可以根据公司情况和销售部门的需求进行调整和完善。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
营销部出差日常管理
营销部人员出差及日常管理制度目的：规范营销部内各出差人员行为及作业流程，明确职责与分工，加强纪律管理，提高工作效率与业绩。
责任：营销部负责该项政策的制订、补充、修正、解释和执行。
范围：该政策适用于所有营销部门业务类人员(涵) 。
一、层级管理制度营销部实行逐层管理模式，营销体系（出差期间）汇报链逐渐施行三级：营销总监－营销内勤(仅做汇总,不做具体管理部署)业务经理类。
营销总监将定期和不定期检查业务类经理的工作状况。
二、信息汇报制度1、行程汇报（1）各业务类经理出差在外需每天晚上八点钟以前，以短信或者电话的方式向营销助理汇报和提交当天工作内容和成果，以及第二天工作计划。
（2）凡是在出差行程汇报中提及本日工作为市场调研方面内容者，在交本周工作总结时必须提交完整的区域市场调研报告及客户拜访登记表。
否则视为旷工处理。
（3）凡是未汇报行程者将处以20元/次处罚。
2、工作总结、工作计划汇报（1）出差人员必须于每周日将【本周工作总结、下周工作计划】及市场信息调查表等营销部规定的各类工作汇报表格以电子邮件形式发至营销部指定的邮箱内，在公司时，可打印出来递交直接领导。
（2）每月3日前将上月【工作总结、本月工作计划】及各类营销部规定的其他类容以电子版形式递交营销总监，或发至营销部指定的邮箱内。
（3）每月的市场信息调查必须给到相应地区的经销商备案参考。
（4）各类工作总结及工作计划必须按照营销部提供的固定表格填写，不得随意改动格式及字体。
（5）所有工作总结与工作计划若是邮件形式，发送前必须以压缩格式发送，并在文件名上注明发件人名字、文件内容等有效信息，杜绝单个文件并没有发件人名字和文件内容的情况发生。
否则因此引起的缺交情况由汇报者负责。
（6）指定人员月工作总结、月计划必须按照固定表格的内容要求填写。
电子邮箱是：待定3、汇报奖励及时提供有价值的市场信息并经公司采用取得明显效果者，营销部视情况奖励100-500元/次，并书面通报表彰一次。
营销区域人员进出管理制度
一、总则为加强公司营销区域人员的管理，确保营销工作的顺利进行，维护公司形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有营销区域人员及其相关人员。
三、职责分工1. 营销部门：负责制定营销区域人员进出管理制度，并对执行情况进行监督。
2. 人力资源部：负责办理营销区域人员的入职、离职手续，以及人员信息的管理。
3. 门卫室：负责对营销区域人员进出进行登记、核实身份，确保安全。
四、营销区域人员进出管理1. 营销区域人员进入公司，应主动出示身份证、工作证等相关证件，接受门卫室人员的核查。
2. 营销区域人员离开公司，应向门卫室人员报告，经确认后方可离开。
3. 营销区域人员因公外出，需填写《外出登记表》，经部门负责人审批后，方可外出。
4. 营销区域人员因私外出，需提前向部门负责人请假，经批准后方可外出。
5. 营销区域人员因公外出，应遵守以下规定：（1）在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时联系到本人。
（2）外出期间，应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。
（3）外出期间，应维护公司形象，不得有损公司利益。
6. 营销区域人员进入客户单位，应遵守客户单位的规章制度，尊重客户，不得给客户带来不便。
五、奖惩措施1. 对遵守本制度，表现优秀的营销区域人员，公司将给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，给公司造成不良影响的营销区域人员，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
六、附则1. 本制度由营销部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由营销部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。
营销人员报销管理制度
营销人员报销管理制度一、制度目的为规范营销人员的报销行为，加强费用控制，保障公司的财务秩序。
同时，帮助营销人员合理地管理和使用差旅和业务招待等费用，确保费用的合理性和适度性。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司所有营销人员的差旅、交通、通信、招待等费用的报销。
公司管理部门应事先对每位营销人员进行明确告知。
三、报销凭证的要求1. 差旅费用报销时需提供发票或发票原件；2. 交通费用报销时需提供交通票据；3. 通信费用报销时需提供相应的通讯费票据；4. 招待费用报销时需提供完整的招待流程和相关票据。
四、报销权限1. 营销人员应按照公司规定的报销流程提交报销单，报销单需经过上级领导或财务部门审核批准后方可报销；2. 营销人员的报销金额应严格限制在合理范围内，超出合理范围的费用应经过公司领导审核；3. 员工若发生报销审批违规行为，公司有权对其做出相应处罚。
五、费用的划分及报销标准1. 差旅费用出差报销费用应与实际出差行程相符。
差旅费用包括交通、食宿、通信和日常用品等费用；交通费用：公司员工出差需要购买机票、火车票、汽车票等，应提供相关票据进行报销；食宿费用：公司员工出差需住宿和用餐，住宿和用餐标准需合理、节约；通信费用：公司员工出差需使用电话、传真、邮件等通讯方式时产生的费用需合理、节约；日常用品费用：公司员工出差需购买办公用品或出差所需用品时产生的费用需合理、节约。
2. 交通费用公司员工的交通费用报销需合理、节约。
包括市内交通费用、汽油费用等。
3. 通讯费用公司员工的通讯费用报销需合理、节约。
包括市内电话、传真、邮件等通讯费用。
4. 招待费用公司员工的招待费用报销需合理、节约。
招待范围包括与客户见面、商务宴请等场合。
六、报销流程1. 营销人员应按照公司规定的报销流程填写报销单，报销单应包括详细的报销内容和费用明细；2. 报销人员应携带完整的报销凭证，提交报销单至财务部门；3. 财务部门应对报销单进行审批审核，并给予相应的意见和建议；4. 审批通过后，财务部门应及时将报销金额转账至营销人员的个人账户；5. 管理部门应加强对报销流程的监督和管理，确保营销人员的报销行为合规。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；三、业务员每月出差天数规定：1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；2、出差天数不满规定要求的；3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理；2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度刷卡：tm：240元，mr：200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发【销售人员差旅费报销制度】票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。
现金：tm：190元，mr：150元；现金需提供酒店的联系，地址，住宿清单。
mr每月住宿费不超1000元，tm每月不超3000元。
(超出额度必须有申请) c. 餐费出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。
3．会议费a、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票。
b、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。
a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用。
b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价。
c、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
d、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购买车票时，请提前与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。
e、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起， 3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。
超出3个工作日寄回，不予报销；f、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4．其它费用 a．ems：仅报销与销售相关的ems费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。
b．汇费：tm为mr汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。
c．运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用，实报实销，需附底联。
注：不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。
2、每月tm若来京参加会议以team为单位将差旅费交至fcu，否则以team为单位在每月5日前邮寄至fcu。
3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。
公司出差管理制度标准版(7篇)
公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照*之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日120元B一般级：每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
营销中心差旅管理制度
营销中心差旅管理制度一、背景和目的营销中心是一个重要的部门，负责公司的市场推广和销售工作。
差旅是营销人员经常出差时需要面临的问题，因此，建立一套科学合理的差旅管理制度，对于提高工作效率和节约公司的人力、物力和财力具有重要意义。
本制度的目的是规范和统一营销人员的差旅行为，确保出差期间能够高效地完成工作并合理利用公共资源。
二、适用范围本制度适用于公司营销中心所有工作人员在工作需要期间的差旅行为。
三、预算管理1.出差计划应提前编制并提交给上级领导审批，明确出差目的、时间、地点、交通方式、预计费用等。
未经批准的差旅费用不予报销。
2.出差费用应尽量控制在公司所规定的标准范围内，超出部分需事先向上级领导提出申请并获得批准。
3.出差费用按照实际支出进行报销，需提供原始收据，并填写差旅费用报销表。
4.差旅费用报销需在出差结束后的两周内提交财务部门审核，逾期未提交的费用将不予报销。
四、交通安排1.出差期间的交通方式应根据实际情况合理选择，以经济、安全、方便为原则。
2.国内短途出差（500公里以内）以火车、汽车为主要交通工具，机票需提前一周申请并获得批准，超过一周时间的改签差旅需重新申请。
3.国内长途出差（500公里以上）以飞机为主要交通工具，机票需提前两周申请并获得批准。
4.出差期间的交通工具均应选择经济舱、硬卧或公共交通工具，特殊情况需提前向上级领导申请批准。
五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择有合作关系的酒店，如无合作关系的酒店需提前向上级领导申请批准。
2.住宿费用应以合理、经济的标准进行选择，并尽量选择预付方式，节省中转费用。
3.部分特殊地区的高星级酒店需提前向上级领导申请批准。
六、餐饮费用1.出差期间的餐饮费用应以合理、经济的标准进行选择，可以选择当地的特色餐馆或公司指定的餐馆就餐。
2.餐饮费用报销均需提供相应的发票和消费明细。
七、其他费用2.出差期间的交际费用应恪守公司相关规定，不得超出公司的费用限额。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
1. 出差前的申请流程：销售人员需要提前向销售部提交出差申请，包括出差的目的、时间、地点等详细信息。
销售部会对申请进行审批，并向相关部门发起协调工作。
2. 出差行程安排：销售部会安排出差人员的具体行程，包括航班、酒店、交通等，确保出差人员能够顺利到达目的地，并安排好其它相关事宜。
3. 出差费用报销：销售人员在出差期间的费用，如交通、食宿、通讯等，需要按照公司规定填写费用报销单，并提供相关票据和凭证，提交给销售部进行审核和报销。
4. 出差期间的工作安排：销售人员在出差期间需要按照销售部的工作安排和目标，开展相应的销售活动。
销售部会为出差人员提供必要的支持和帮助，确保其工作的顺利进行。
5. 出差报告和总结：销售人员在出差结束后，需要向销售部提交一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、成果和收获，以及对销售工作的总结和建议。
6. 出差安全和紧急情况处理：销售部需要确保出差人员的安全，在出差期间及时关注和处理可能出现的紧急情况，如突发事件、疾病或意外事故等。
7. 出差后的评估和反馈：销售部会对出差活动进行评估，收集出差人员的反馈意见和建议，以不断改进和完善出差管理制度。
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出差人员管理制度通知书
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，现就出差人员管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的人员。
二、出差审批1. 出差人员需向直属领导报告出差事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差事由应明确、具体，包括出差地点、天数、目的等。
3. 出差审批流程：直属领导审批—部门经理审批—总经理审批。
三、出差种类1. 短程出差：指出差当日可返回的出差。
2. 远途出差：指出差当日不能返回的出差。
四、出差费用报销1. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准后方可乘坐飞机。
2. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行：a. 短程出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚；b. 远途出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚。
3. 出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，最高不超过XXX元/天。
4. 出差期间的伙食补助费按照公司规定标准执行。
五、出差期间的管理1. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推诿、敷衍。
2. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
3. 直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
六、出差申请与借款1. 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
2. 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
七、出差回公司后的工作1. 员工回公司后，直属领导应对出差员工进行工作总结，评估出差效果。
2. 出差人员应向直属领导及公司领导汇报出差期间的工作情况，总结经验教训。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
售前出差日常管理制度
售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。
售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。
二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。
2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。
3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。
4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。
5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。
三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。
2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。
3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。
4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。
5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。
四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。
2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
1. 出差申请流程：
- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；
- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。
2. 出差费用管理：
- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；
- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；
- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；
3. 行程安排：
- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；
- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；
- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；
4. 安全和保险：
- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；
- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；
5. 出差归来：
- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；
- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；
以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：
1. 出差前准备：
- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；
- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；
- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：
- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；
- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：
- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；
- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：
- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；
- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：
- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；
- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
营销部人员出差管理制度.doc
营销部人员出差管理制度1出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表：住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：（1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
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营销部人员出差管理制度
出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况
需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时
可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款
第五条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；
（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发
借款人工资，直至扣清为止。
（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得
因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如
机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表：
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
（1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一
个房间，以节省差旅费开支。
（2）销售人员及中层管理人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，
由公司规定统一开支。
无任何安排情况，实行实报实销。
第五章附则
第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十一条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
内容仅供参考。