海南省第二人民医院绩效评价报告

海南省第二人民医院绩效评价报告一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我医院地处海南省五指山市，隶属海南省卫生厅，是国家级爱婴医院，海南省民族医院，中部区域医疗中心，海南省慈善惠民医院，五指山市人民医院。是中部地区规模最大，设备齐全，技术水平较高的集医疗、科研、教学、急救、康复为一体的“二级甲等医院”。主要为中南部地区一百多万百姓提供医疗服务和医疗救助。目前正在积极创建三级甲等医院。

医院占地面积约 100 多亩，总建筑面积 6 万多平方米，目前开放床位 305 张，设有心血管内科、消化内科、骨科、神经内科、儿科、妇产科、五官科、急诊科、重症医学科、感染科、普外科、中医康复科等15个临床科室，以及验检科、功能检查科、病理科、放射科等6 个医技科室、6 个行政职能科室， 6 个内设科室，门诊部有 13 个专科诊室。新的院区落成后，编制床位501张，实际可开放床位547张，将新增胸外科、肾内科、内分泌科、眼科、神经外科等五个科室，全院职工 470 人，副高以上高级职称 28 人，中级职称 110 人，卫生技术人员占 80% ，硕士研究生导师1名，硕士研究生4名。拥有最新GE64 排CT 、梅里埃全自动微生物分析仪及药敏仪、化学发光仪、

GE E8及飞利浦等进口彩色多普勒、运动平板系统、电子肠胃镜、阴道镜、体外震波碎石机、日立大型全自动生化分析仪、高清腹腔镜及图文工作站、激光碎石系统、经皮肾镜、气压弹道系统、超声刀、血透仪、 DR 等大型仪器设备 100 多台（套）。

自2009年6月16日开始，截止2012年12月31日，已成功救治慈善惠民病人10396例，住院总费用5790.5万元（医疗保险报销3407.5万元，惠民医疗救助2383.0万元），医院减免148万元（含门诊检查费减免50%、煤气、住宿、筛查费用等）。由于对贫困少数民族地区的医疗卫生事业的卓越贡献，我院再次被评为“全国民族团结进步模范集体”。海南省人民政府评为（ 2007－2010年度）文明单位。

医院坚持科技兴院、开放式办院，先后与海南医学院附属医院、佳木斯大学附属第一医院、台北医学大学附设医院建立长期实质性合作。利用海南医学院附属医院长期提供技术支持、台北医学大学附设医院定点协助、佳木斯大学附属第一医院深层次合作，引进其先进的管理理念和高新技术，全面提高医院的整体服务水平。

目前，医院逐步健全信息管理系统，实施智能化管理，同时狠抓医疗、教学、科研的全面发展，开展了腹腔镜手术、骨关节置换技术、食道非静脉曲张性出血的内镜下止

血治疗、内镜下消化道息肉摘除术、微创颅内血肿碎吸引流术、阴道镜等新技术、血透、新项目多项（其中多数为三级医院所开展项目），甲状腺专科是省级特色专科，2012年省厅科研立项6项，建立健全了院内医疗质量监控系统。

全院的整体功能和综合院力均上了一个新台阶。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定。

本项目主旨为：完善中部区域医疗中心项目建设的的配套设备设施，按建设三级医院的要求及我院目前的实际情况，有计划地购置急需的医疗设备。着力改善中部地区100多万人民群众看病难的问题。具体绩效指标：年门诊诊疗人次增长5%，年出院人次增长2.5%，药品比例小于35%。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本次项目资金用于完善中部区域医疗中心建设及三级医院建设的医用设备配置，采购1．5T磁共振（MR）及附属设施、数字血管造影系统（DSA）及附属设备、宫腔镜、十二指肠镜、胆道镜及治疗设备、口腔科综合治疗台（2台）、国产彩超、超声波清洗机、骨科手术台。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目总投入资金3397.82万元，其中财政资金2408万元，自筹资金或其他资金989.82万元。资金已到位。

（二）项目资金使用情况分析。

项目资金按设备购买合同约定支付给供货商。（三）项目资金管理情况分析。

项目资金严格遵守专款专用原则，制定了项目资金管理制度及支付方案，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

本项目分四批委托政府采购中心招标采购医疗设备：

1、1．5T磁共振（MR）及附属设施项目，中标价1488万元。

2、数字血管造影系统（DSA）及附属设备项目，中标价1399.8万元。

3、国产彩超、超声波清洗机、骨科手术台项目，中标价92.4万元，已完成验收投入使用。

4、宫腔镜、十二指肠镜、胆道镜及治疗设备、口腔科综合治疗台（2台）项目，总中标价417.62万元，已完成验收投入使用。

（二）项目管理情况。

项目制定了管理制度，采购方案进行可行性分析，并获得上级主管部门的审批。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。

1．项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

A、1．5T磁共振（MR）及附属设施项目，中标价1488万元，超预算8万元，原因是磁共振（MR）项目的原预算未包含所需的屏蔽设施及精密空调，而招标采购时中标价包含了所需的屏蔽设施及精密空调。

B、数字血管造影系统（DSA）及附属设备项目，中标价1399.8万元，预算内。

C、国产彩超、超声波清洗机、骨科手术台项目，中标价92.4万元，预算内。

D、宫腔镜、十二指肠镜、胆道镜及治疗设备、口腔科综合治疗台（2台）项目，总中标价417.62万元，预算内。

2．项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

由于中部区域医疗中心综合大楼、医技楼施工进度延后，导致磁共振系统（MR）、数字血管造影系统（DSA）等候场地安装，其它项目已安装调试完毕，人员培训到位。

（2）项目完成质量。

各项目所招标采购的医用设备均为国内外知名品牌，市场占有率高，日常使用及维护便捷，投入使用的设备运行稳定。