内蒙古自治区赤峰敖汉旗四道湾子镇

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇人民政府2018年部门预算公开报告

二〇一八年四月日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

一、社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

二、发展经济职能。

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

四、基层建设职能。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建

设等； 2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反

对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，敖汉旗四道湾子镇人民政府算包括：四道湾子镇政府本级预算。

（一）敖汉旗四道湾子镇人民政府机构及人员基本情况

四道湾子镇人民政府预算单位共有1个；政府人员编制为62人；其中行政编制35人（行政在职28人，其中新入编5人，调出3人，调入3人，事业人员转行政1人)；事业编制27人(调入事业2人)；行政退休人数为26人；事业退休人数为8人，财政遗属补助人数为24人（比2016年减少1人）；竞争未上岗返聘人数为9人（退休到社保局1人，调出1人）；乡镇改革离岗内退人员为7人，退休到社保局1人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

本部门2018年度收入总计14,037,090.00元，支出总计14,037,090.00元。与2017年度相比，收入增加1,800,686.00元，增长12.83%；支出增加1,800,686.00元，增长12.83%。主要原因：一是四道湾子镇政府在职人员增加导致工资收入增加；二是财政配套资金增加;三是村干部基本报酬增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入14,037,090.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,037,090.00元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

四道湾子镇政府预算支出14,037,090.00元，其中：基本支出12,825,622.00元，占比91.4%；项目支出1,211,468.00元，占比8.6%。基本支出主要用于“在职人员工资收入、退休干部退休费、遗属补助、村干部工资以及四道湾子政府本单位及村级用于日常运转的经费；项目支出用于人大工作经费、2017年人大换届选举经费、小城建设维护费、综合配套经费以及高速公路占地补偿费用。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算14,037,090.00元，包括：一般公共预算财政拨款14,037,090.00元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类6,000,080.00元，比上年预算数增加1,448,741.00元。主要用于:一是四道湾子镇政府在职人员工资支出；二是用于四道湾子镇政府正常运转所需要的费用以及在日常事务发生的应急事件所需要的费用。

2、公共安全支出类20,000.00元，主要用于四道湾子镇司法所日常业务所需要的办公费、上级来访的接待费和去外地出差的差旅费。

3、文化体育与传媒支出177,914.00元，比上年预算数减少25740.99元，主要用于人员工资支出及文化站和广播站日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下