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江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审资料二零一五年江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审计划编制：审批：日期：江苏海普瑞斯轴承有限公司签到表内容：江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审报告为迎接质量认证中心组织的现场考核，公司于2015年03月25日召开了管理评审会议，会议由总经理主持。

现将会议的内容总结如下：一、评审的目的：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以及质量目标的适宜性。

二、评审的时间和地点：2015年03月25日公司会议室三、评审人员：总经理、管理者代表、各部门负责人（详见会议签到表）四、评审的内容:1、管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况、顾客的反馈，过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施的状况，管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更以及内部审核及纠正措施跟踪验证情况。

2、各部门汇报目标实现情况及实施质量管理体系以来的工作总结及工作中存在的问题。

3、对回报中提出的问题进行讨论（包括讨论质量方针以及质量目标的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性及改进的时机、资源的需求），并确定具体措施。

五、评审报告：1、内部评审结果以及纠正措施的实施效果公司于2015年03月17日-18日进行了2015年度第一次内部审核，利用两天的时间进行。

内审认为：公司质量管理体系基本能够正常运行，各部门基本按体系的要求对各自的质量活动进行了必要的控制，质量管理体系各过程均在受控状态下进行。

公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001：2008标准要求，对公司的质量活动具有指导作用，且文件具有一定的可操作性。

内审中也发现了一些问题，并且开出了6个一般不符合项，各部门对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定纠正措施并加以实施，经验证纠正措施基本有效。

2、质量方针的适宜性以及质量目标的贯彻和实施情况公司根据自身的实际情况制定了质量方针，并围绕质量方针制定了公司的质量目标：成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%。

从目前的统计情况来看：产品出厂合格率100%，顾客满意度100%，到目前为止未发生客户投诉事件。

应当说，公司的质量方针和质量目标是适宜的。

3、产品的符合性评价公司对产品实现的过程进行了策划，明确了感应热处理工序为关键工序，编制了相应的作业指导书和检验指导书，并设置了质量控制点，这为产品满足顾客要求打下了良好的基础。

同时公司识别并收集了与产品有关的安全标准和检验标准及法律法规，根据法律法规和标准的要求制定了相应的控制措施、检验规范并予以落实，从而确保产品符合法律法规的规定。

4、对顾客相关方投诉的处理建立质量管理体系以来，未出现顾客投诉。

我公司非常注意与顾客的交流，通过电话联系、邀请客户现场监督检查我公司的产品质量、顾客满意度调查。

对顾客提出的意见及建议都能及时进行处理。

5、对资源需求的评价目前公司提供的各类资源（包括基础设施、工作环境、人力资源、检测手段等）能保证质量管理体系的正常运行，所有这些为产品满足顾客的要求提供了坚实可靠的基础。

6、预防和纠正措施的状况公司制定了各工序的作业指导书。

并对原材料，过程产品，产品都制定了严格的检验规程，并安排专门的检验员检验。

并且制定了设备操作规程，从而有效地保证了产品和生产的有序进行。

对内审中发现的所有问题都落实相关部门进行纠正，并且公司领导会同办公室检查验证。

7、可能影响质量管理体系的变更我们公司在2015年03月17日-18日由产品品质部牵头组织了一次内部审核，内审中发现了6个一般不符合项和不少的小的问题点，其中涉及体系文件方面的还有产品实现过程中的问题，对所找出的问题各相关部门都进行了整改，并对相关文件做了补充修改。

结论：公司的质量体系是适宜的、充分和有效的。

所指定的质量方针和质量目标是可行的，可以迎接ISO9001的认证考核。

存在的问题及改进措施（1）目前质量体系建立的时间不久，各部门应加强文件的培训以及执行力度的检查，要将体系要求制度化、习惯化。

主要部门领导尽快熟悉标准和体系文件。

（2）公司现场5S有不到位的地方，已通报批评并进行处罚，要求整改。

报告人：日期：质量管理体系运行业绩报告ISO90001质量管理体系在我公司运行以来，通过各部门共同努力我公司产品质量在持续稳定上升，公司的质量体系管理水平也落实到实处，整个质量管理体系基本得到有效的运行。

为了进一步提高产品质量，使产品的开发、产品的科研、公司基础设施的建立更能有效的保证产品实物质量，提升公司产品的品牌力及用户满意度，进一步强化公司质量方针和质量目标，总经理决定进行一次管理评审。

在此，我代表质量管理体系小组对公司质量管理体系的运行情况向总经理和各位领导做如下汇报，供领导商讨。

一、质量体系的建设工作公司自2014年1月因工作需要变更了质量管理者代表，同时为了更加有效的对质量管理体系实施监督和推行实施工作，公司于2015年4月对2名中层管理人员进行了质量内审员资格的培训工作。

二、内部审核为了进一步验证质量管理体系是否符合组织策划要求，以及对质量管理体系实施监督校验，质量管理小组在2015年3月17日、 18 日对公司组织了一次内审。

本次内审涉及公司内部4个部门及公司管理层，从内审情况看 1）公司质量方针及质量目标的制定符合实际要求；2）公司体系文件符合ISO9001：2008标准要求，公司文件具有一定的可操作性； 3）通过对质量管理体系运行的验证，证明我公司质量体系的建立是适宜的，质量体系能够对各部门的质量活动实施有效的控制； 4）对重要的质量活动实施了有效的监视和测量验证，监视结果有效可控并能达到预期要求；5）对产品质量监控及顾客监控达到预期效果；6）内部员工培训及人力资源控制满足公司发展需求。

通过两天的内部审核，证明我公司质量管理体系运行有效，质量管理体系的建立正稳步提升，同时也暴露出质量管理体系中存在的问题和潜在的影响。

经内审小组讨论，共开出了6个不合格项，涉及4个部门。

公司责令各部门必须对审核中所发现的不符合项认真查找原因，针对原因制定相关的纠正及预防措施，并在45天内完成整改。

三、质量目标落实情况及产品符合性报告围绕我单位质量目标：成品合格率≥98% 、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%，自质量体系运行以来我单位产品出厂成品率为 100%，工序间月度一次交检合格率逐步提升，2014年我单位共发出 1700 余套成品，其中仅有一套产品用户对产品质量提出反馈，顾客外反馈率仅0.058%。

2014年11月我单位通过柳工系（柳工常州挖掘机）三方审核， 2015 年初我单位产品成功通过柳工系（安徽起重机）三方审核。

四、特殊过程工艺验证情况的报告随着今年我公司产品型号及产品订单数量的逐步递增，为验证特殊过程产品质量及保证特殊过程产品质量的长期稳定性，2014 年度我单位分别对 50Mn 材料、42CrMo 材料的滚道热处理特殊过程进行验证， 2015 年第一季度对易变性产品进行滚道淬火变形验证，经验证 50Mn 材料产品硬化层深度达 4.1mm 、42CrMo 材料硬化层深度达 4.8-4.9mm均能满足工艺图纸要求硬化层深度。

通过以上特殊过程验证使我单位了解了驱磁块、感应器老化、加热温度均匀性因素对产品淬火的影响，为我单位淬火水平提供了宝贵的经验，同时又很有力证明了我单位特殊过程产品质量的稳定性及检测设备的可靠性。

五、人力资源及产品销售本年度绩效：2014年海普瑞斯共生产成品1700余套，型号共计150余种，其中由海普瑞斯独立设计的型号数量就有50个。

新开发的行业延伸至量具制造、医疗器械、风力发电、食品加工机械、游乐设施、港口机械和橡胶制造机械等项目。

目前风力发电、太阳能工程国家支持性项目已开始小批量供货，游乐设备已经正常生产批量供货。

橡胶制造机械已成功配套上百套产品。

供量具制造使用的产品也已成熟。

安徽华菱起重机 3 个型号共15 套产品在2014年已完成小批试装验证过程，截止目前已成功截获改用户 95 套订单、游乐设备截至目前已完成 10个型号共81套产品的装机事宜、上海大和衡器完成 2个型号共35套产品安装、青岛软控橡胶机械 2个型号完成 64套产品的供货、中联重科3个型号247套产品的批量供货等。

2015年要注重客户的维护与开发，例如：天津必迪艾外贸产品、首航光热齿圈转盘、高精度产品的开发，同时建立用户调查档案以服务于产品开发及成熟产品的连续性供货。

截至目前我产品开发部已完成本年度2500万产值预排计划。

2014年度累计完成招聘：58 人，截止年底仍在岗：43人主要分配在：车、磨工（15人）、铣齿（3人）、钻床（7人）、装配（5人）、管理、辅助人员（13人），离职15人。

全年累计下发并完成培训：32 项规章制度。

为了丰富员工的业余文化生活，共成功组织了5次活动，如植树节、篮球比赛、征文比赛、广播体操比赛等活动。

六、上次管理评审跟踪情况及下一步重点解决的问题针对上一次管理评审的主要问题验证情况：1）公司综合管理部门制定了相关程序文件的培训计划和培训课题，加强连内部员工对公司程序文件及制度理解和认识。

2 ）公司采购部门加强了管理要求编制了相应的采购比价措施及采购明细同时加强了采购验收工作，同时保证了采购外部件的可追溯性记录。

下一步重点解决的问题：1）产品品质部特殊过程热处理过程应加大工艺验证工作，搜集更加具体的数据事实，热处理工艺的编制应根据现场实际操作制定更加合理、更加可控、更加实际的监视、检测项目以保证实物质量。

2）产品制造部应建立设备档案，对设备的日常保养、维护工作进一步落实，降低设备故障率以服务于生产加工。