项目管理体系审核检查记录表--工程部
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06内部审核检查表(工程部) OK
100%;100%均有达成计划目标值。
2
5．5．1工作职责？
√
△新产品技术资料、样品的接收、评审。
△客供样品的管理。
△依据客户样品及技术文件进行打样作业。
△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。
△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。
△协助处理生产、品质异常问题。
△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。
1.1 查是否有明确样品的制作流程？
√
▲工程部有建立《样品试制控制程序》A0版规定样品制作的流程及相关的要求。
1.2客户的样品委托书等相关样品需求资料，工程部是否有对其进行评审？以确认其可行性？
√
▲查08年5月份开发的一款新产品P709没有首件产品鉴定记录。
1.3工程部接收到客人的样品需求后，是否有确认其样品制作进度及其责任人？
√
▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.
1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？
√
▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。
△协助注塑部对模具的试模及调试。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008年6月26日页次：2/2
审核部门
工程部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥汪三通
审核
依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
2
5．5．1工作职责？
√
△新产品技术资料、样品的接收、评审。
△客供样品的管理。
△依据客户样品及技术文件进行打样作业。
△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。
△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。
△协助处理生产、品质异常问题。
△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。
1.1 查是否有明确样品的制作流程？
√
▲工程部有建立《样品试制控制程序》A0版规定样品制作的流程及相关的要求。
1.2客户的样品委托书等相关样品需求资料，工程部是否有对其进行评审？以确认其可行性？
√
▲查08年5月份开发的一款新产品P709没有首件产品鉴定记录。
1.3工程部接收到客人的样品需求后，是否有确认其样品制作进度及其责任人？
√
▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.
1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？
√
▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。
△协助注塑部对模具的试模及调试。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008年6月26日页次：2/2
审核部门
工程部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥汪三通
审核
依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
内部审核检查记录表(项目)
(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
项目管理体系审核检查记录表-技术
（质量管理体系GB/T19001-2016 7.5.3）
3.项目部是否签定技术目标责任书？
（质量管理体系GB/T19001-20166.2）
4.是否明确项目的技术目标？查：目标责任书。
5.项目部技术人员配备及能力是否满足要求？职责是否明确？
6.是否制定项目部培训计划？项目部人员都参加了哪些培训？是否形成记录？项目部人员考核情况，考核记录，是否有针对质量要求的考核。
质量管理体系审核检查表QDCG-第页
审核要点
审核记录
Y/N
1.项目部外部文件是否进行识别？是否编制“外部文件控制清单”并对外部文件的发布和使用进行控制？外部文件清单编码及收发文记录便于查找？
（质量管理体系GB/T19001-2016 7.5.3）
2.项目部有无作废的文件清单，有无“文件销毁记录”？
21.查看项目部项目管理实施规划情况
22. 项目图纸深化设计、设计文件控制情况。
审核员：审核日期：受审核方：第页
审核员：审核日期：受审核方：第页
审核要点
审核记录
Y/N
17.现场质量检查验收信息化情况，技术创新和QC小组活动等情况及取得的成果。
18.项目施工技术资料的管理情况
A．现场是否专职资料员；
B、资料是否存放在项目部。
19.技术交底情况
20.原材料合格证及检测、试验记录
A、材料是否有先施工后使用的现象；
B、与隐蔽记录是否能够咬圈。
12.项目施工技术资料的管理情况
A．现场是否专职资料员；
B、资料是否存放在项目部。
13.技术交底情况
14.隐蔽工程检查记录是否闭合。
（质量管理规范GB/T50430-2017 10）
15.查看项目部项目管理实施规划情况
3.项目部是否签定技术目标责任书？
（质量管理体系GB/T19001-20166.2）
4.是否明确项目的技术目标？查：目标责任书。
5.项目部技术人员配备及能力是否满足要求？职责是否明确？
6.是否制定项目部培训计划？项目部人员都参加了哪些培训？是否形成记录？项目部人员考核情况，考核记录，是否有针对质量要求的考核。
质量管理体系审核检查表QDCG-第页
审核要点
审核记录
Y/N
1.项目部外部文件是否进行识别？是否编制“外部文件控制清单”并对外部文件的发布和使用进行控制？外部文件清单编码及收发文记录便于查找？
（质量管理体系GB/T19001-2016 7.5.3）
2.项目部有无作废的文件清单，有无“文件销毁记录”？
21.查看项目部项目管理实施规划情况
22. 项目图纸深化设计、设计文件控制情况。
审核员：审核日期：受审核方：第页
审核员：审核日期：受审核方：第页
审核要点
审核记录
Y/N
17.现场质量检查验收信息化情况，技术创新和QC小组活动等情况及取得的成果。
18.项目施工技术资料的管理情况
A．现场是否专职资料员；
B、资料是否存放在项目部。
19.技术交底情况
20.原材料合格证及检测、试验记录
A、材料是否有先施工后使用的现象；
B、与隐蔽记录是否能够咬圈。
12.项目施工技术资料的管理情况
A．现场是否专职资料员；
B、资料是否存放在项目部。
13.技术交底情况
14.隐蔽工程检查记录是否闭合。
（质量管理规范GB/T50430-2017 10）
15.查看项目部项目管理实施规划情况
工程项目检查表
现浇结构分项工程
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
建筑公司对项目部管理检查考核表(月度-绩效考核手册全套)
100
3
检查单位：
检查人：
检查时间： 年 月 日
项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目）
项 目：
序号 检查内容
施工计划 1
与准备
2 过程管理
3 施工现场
4 管理成效
标准分 20
30 20 30
评分标准 1、项目策划书：无针对性、策划实施效果不佳的 5 分，未编制扣 10 分，缺少一项主要策划 内容扣 3-5 分； 2、总进度计划与调整：没有编制满足合同要求的总进度计划的扣 10 分，未将进度责任分解 的或责任不清的，扣 3-5 分； 3、月、周计划及协调管理：进度计划与分包单位的进度计划未进行合理地协调的扣 5 分； 4、是否有分层或分部分项工程量表、是否按分层和分不同部位建立了工程量统计表，未建立 扣 5 分； 5、开工准备的各项工作：未进行或准备不充分、各种准备资料不齐全扣 10 分； 6、装修准备的各项工作：在主体施工时按要求进行装饰准备，未进行扣 10 分。 1、资源配置：未按进度计划估算所需资源的扣 5 分，资源配置不能满足进度要求的，每 1
本手册经公司和各分公司项目部进行讨论、论证和达成共识，即下即用。
集团工程管理中心 2018 年 10 月 26 日
2
项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司）
分公司：
序号 检查内容
一 管理体系
标准分 15
评分标准
1、没有任命分管生产的领导扣 10 分；分管生产的领导为兼职的扣 5 分； 2、分管部门的经理空缺的扣 10 分；分管部门的负责人为兼职的扣 5 分； 3、分公司所属项目部没按规定配备项目经理扣 10 分；没按规定配备项目班子
项扣 3 分； 2、定期检查及会议记录：未定期检查及召开生产调度会的，每少 1 次扣 3 分；检查及调度会
3
检查单位：
检查人：
检查时间： 年 月 日
项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目）
项 目：
序号 检查内容
施工计划 1
与准备
2 过程管理
3 施工现场
4 管理成效
标准分 20
30 20 30
评分标准 1、项目策划书：无针对性、策划实施效果不佳的 5 分，未编制扣 10 分，缺少一项主要策划 内容扣 3-5 分； 2、总进度计划与调整：没有编制满足合同要求的总进度计划的扣 10 分，未将进度责任分解 的或责任不清的，扣 3-5 分； 3、月、周计划及协调管理：进度计划与分包单位的进度计划未进行合理地协调的扣 5 分； 4、是否有分层或分部分项工程量表、是否按分层和分不同部位建立了工程量统计表，未建立 扣 5 分； 5、开工准备的各项工作：未进行或准备不充分、各种准备资料不齐全扣 10 分； 6、装修准备的各项工作：在主体施工时按要求进行装饰准备，未进行扣 10 分。 1、资源配置：未按进度计划估算所需资源的扣 5 分，资源配置不能满足进度要求的，每 1
本手册经公司和各分公司项目部进行讨论、论证和达成共识，即下即用。
集团工程管理中心 2018 年 10 月 26 日
2
项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司）
分公司：
序号 检查内容
一 管理体系
标准分 15
评分标准
1、没有任命分管生产的领导扣 10 分；分管生产的领导为兼职的扣 5 分； 2、分管部门的经理空缺的扣 10 分；分管部门的负责人为兼职的扣 5 分； 3、分公司所属项目部没按规定配备项目经理扣 10 分；没按规定配备项目班子
项扣 3 分； 2、定期检查及会议记录：未定期检查及召开生产调度会的，每少 1 次扣 3 分；检查及调度会
项目部工程项目管理检查表
3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
GBT50430项目工程部内审检查表
5.5.3
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
5
项目是否建立项目质量检查管理办法或者执行公司的质量检查管理办法？
施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？
项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？
项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？
项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？
查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况
12.1
12.2
1.查看逐月的质量大检查记录，并抽取其中的3-5份对内容进行详细查看，对检查记录、检查发现问题、检查整改记录情况是否符合要求
2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？
8
13.1
13.2
项目部内审检查表
（项目部）
受审核部门：项目工程部（含测量队、试验室、档案室）
体系要素：审核人：时间：
序号
检查内容
要素及要求
检查方法
1
岗位职责是什么？部门内的岗位设置情况如何？每人的职责分工是否明确，职责情况都是什么？
项目有无建立完善的现场质量管理办法？
4.3
10.1
1.向部门负责人询问了解部门的主要职责和分工情况以及各岗位对人员能力、资质的要求，并与相关国家、地方、行业、业主、公司的要求进行核对？
2.查看项目的现场质量管理办法，
5.5.1
7.1
2
设计文件接收是否建档？图纸的收发使用管理是否建档？
图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？
标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？
内部审核检查表(项目部、材料管理)
11、现场材料堆放是否按施工平面布置图。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
工程部检查(巡视)记录表
工程部检查(巡视)记录表
背景
在工程部的工作中，常常需要对设备、设施进行检查巡视，以确保工作的正常
进行。
因此，需要对每次的检查巡视进行记录，便于后续的查阅和分析。
目的
通过对工程部的设备、设施进行检查巡视记录，能够及时发现问题，预防事故
的发生，提高工作效率和质量。
内容
下面是工程部检查(巡视)记录表的内容：
检查时间检查内容检查结果备注
2021/5/1 9:00 电梯正常无
2021/5/1 10:00 空调异常需要检修
2021/5/1 11:00 消防设施正常无
…………
其中，检查时间填写年月日以及具体时间，检查内容根据实际需要进行填写，
检查结果填写正常、异常或待检修等情况，备注根据需要进行填写。
要点
•检查时间要准确填写，确保记录的真实性和可靠性。
•检查内容要细致、全面、科学，不遗漏任何一个细节。
•检查结果要准确、明确、具体，以便及时修复问题。
•备注可以是对问题的解释或者对下一步工作提醒等等。
优点
•对设施进行定期检查，能够及时发现问题，防患于未然。
•巡视记录表可以作为工程部工作的重要参考，有助于工作进度和质量的把控。
•对巡视结果进行分析总结，能够进一步完善工程部工作的管理和规范。
结论
工程部检查(巡视)记录表是工作中必不可少的重要工具，有助于提高工作效率和质量。
工程部每次进行检查巡视，都应该认真填写记录表，使其成为工作中的有力辅助手段。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
工序交接控制：
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
工程部ISO50001-2018内审检查表范例
措施
是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到能源管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性
公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：XXX，文件要求风险和机遇评审在每年
管理评审时进行一次评审。 有根据风险和机遇控制程序，识别了能源管理的风险和机遇，共XX项，并填写在风险
大部分员工都有明显的节能意识
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
有根据文件化信息程序进行保养记录、目标指标统计等记录管理
5
7.5 文件化信息
查看部门的能源管理记录是否使用文件夹归档，文件有无破损，文件 夹有标识。
品质部的能源管理记录基本符合要求
V
和机遇识别表中，有制定对应控制措施，控制措施在每年年底进行评审有效性。
沟通关键岗位的识别与能力管理，抽查关键岗位的任职要求、能力要 求。
有依照人力资源控制程序要求进行控制
V
是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?
有年度培训计划及培训记录
V
V
1 4.4能源管理体系
查能源管理策划的资料清单，如文件清单，基准清单、目标清单、绩 效清单及对应落实情况等。
有依照程序文件要求执行，有查到各车间能源基准、目标指标及能源绩效参数清单
V
2
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
抽查质量管理部三名员工，对公司能源管理方针比较熟悉
V
3
6.1 应对风险和机遇的
组织是否评价能源绩效和能源管理体系的有效性。
查看能源管理体系内审控制程序是否上网
是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到能源管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性
公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：XXX，文件要求风险和机遇评审在每年
管理评审时进行一次评审。 有根据风险和机遇控制程序，识别了能源管理的风险和机遇，共XX项，并填写在风险
大部分员工都有明显的节能意识
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
有根据文件化信息程序进行保养记录、目标指标统计等记录管理
5
7.5 文件化信息
查看部门的能源管理记录是否使用文件夹归档，文件有无破损，文件 夹有标识。
品质部的能源管理记录基本符合要求
V
和机遇识别表中，有制定对应控制措施，控制措施在每年年底进行评审有效性。
沟通关键岗位的识别与能力管理，抽查关键岗位的任职要求、能力要 求。
有依照人力资源控制程序要求进行控制
V
是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?
有年度培训计划及培训记录
V
V
1 4.4能源管理体系
查能源管理策划的资料清单，如文件清单，基准清单、目标清单、绩 效清单及对应落实情况等。
有依照程序文件要求执行，有查到各车间能源基准、目标指标及能源绩效参数清单
V
2
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
抽查质量管理部三名员工，对公司能源管理方针比较熟悉
V
3
6.1 应对风险和机遇的
组织是否评价能源绩效和能源管理体系的有效性。
查看能源管理体系内审控制程序是否上网
工程总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
总包项目施工管理监督检查记录表
页脚内容31。
三体系+50430内审检查表-工程部
2、产品和服务的要求是否包括适用的法律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？
施工项目有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务；附加服务：最终处理）；
适用于施工项目的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
4、如何预防环境污染并实施控制？问，查记录。
是否基于风险的思维？
是否促进在组内使用基于风险的思维？
建立部门环境因素清单。有记录。
查重要环境因素清单。
识别充分、合理。
按综合部要求。
推动在公司内部基于风险的思维。
在各个层次和过程管理中基于风险的思维。
Y
E/S:6.1.4
策划的措施是否与业务活动过程相融合？
顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过本公司广告、目录宣传册、展销会等传递工程信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的信息，包括组织的规模，工程质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
施工项目有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务；附加服务：最终处理）；
适用于施工项目的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
4、如何预防环境污染并实施控制？问，查记录。
是否基于风险的思维？
是否促进在组内使用基于风险的思维？
建立部门环境因素清单。有记录。
查重要环境因素清单。
识别充分、合理。
按综合部要求。
推动在公司内部基于风险的思维。
在各个层次和过程管理中基于风险的思维。
Y
E/S:6.1.4
策划的措施是否与业务活动过程相融合？
顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过本公司广告、目录宣传册、展销会等传递工程信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的信息，包括组织的规模，工程质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
工程部内审检查表
4供销部按照“发货清单”分发原材料。
5生产现场保证生产设备应处于良好的运行状态。
查“发货清单”
整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后，由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行。
质量管理部负责成品检测合格后填写“产品检验单”附上“合格证”，由系统工程部办理入库，并填写成品“入库单”。
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
5.4.1
5.5.1
6.4
询问部门负责人：
1本部门质量目标是什么？
2.质量目标是如何测量的？
3.目前质量目标达到多少？
本部门职责权限是什么？
工作环境如何进行对工作环境的管理？
1产品一次交验合格率96%，逐年递增%
市场开发部负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意控制程序》。
系统工程部或设计开发部对“信息传递单”依据《纠正措施控制程序》执行，改善结果及时反馈至市场开发部，市场开发部就改善结果负责与客户的联络事宜。
紧急放行状态下的采购物资。
.顾客提供的产品。
查“入库单”
审核员： 日期： 审核组长： 日期：
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
7.5.1
4.4
4.5
4.6
4.7
生产和服务提供的控制程序
对原材料、半成品、成品的标识和可追溯性如何执行？
生产控制中的搬运、贮存工作如何执行？
5生产现场保证生产设备应处于良好的运行状态。
查“发货清单”
整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后，由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行。
质量管理部负责成品检测合格后填写“产品检验单”附上“合格证”，由系统工程部办理入库，并填写成品“入库单”。
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
5.4.1
5.5.1
6.4
询问部门负责人：
1本部门质量目标是什么？
2.质量目标是如何测量的？
3.目前质量目标达到多少？
本部门职责权限是什么？
工作环境如何进行对工作环境的管理？
1产品一次交验合格率96%，逐年递增%
市场开发部负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意控制程序》。
系统工程部或设计开发部对“信息传递单”依据《纠正措施控制程序》执行，改善结果及时反馈至市场开发部，市场开发部就改善结果负责与客户的联络事宜。
紧急放行状态下的采购物资。
.顾客提供的产品。
查“入库单”
审核员： 日期： 审核组长： 日期：
内部质量审核检查表
编号：CXJLA-8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
7.5.1
4.4
4.5
4.6
4.7
生产和服务提供的控制程序
对原材料、半成品、成品的标识和可追溯性如何执行？
生产控制中的搬运、贮存工作如何执行？
GBT50430体系内审检查表-项目部
4.是否与分包方订立合同？合同内容是否符合标准和法规要求？查合同
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份XX.7.27材料计划；查阅了一份钢材购销协议双方已签字盖章。材料管理规定中合同采购、非合同采购、分包方自行采购有明确的具体要求、规定。
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
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6.分包单位“质保期内维修协议”是否签订？分包单位是否按照规定进行登记？
7.项目维修小组是否成立？
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1、项目生产小组是否成立？
8.根据项目实际工作进展建立本项目工期台账？
5.项目部进场两周内，按照项目合同工期目标编制工程总进度计划，并由项目经理审批？
6．每月、周编制本月、本周进度计划及上月、上周计划完成情况，并由项目经理审批？现场劳力及材料设备应根据施工进度的要求编制每月进场计划并及时组织进场，满足现场施工进度的要求？
7.各项计划已经制定审批，必须严格执行，将项目实际进度与总、月计划相比较？分析偏差制定纠偏措施?
2.项目目标责任书是否签订，总、分包合同签订是否及时，且分包合同的工期目标及奖罚措施应与总包合同一致？项目管理策划中，工期板块是否明确？目标责任书签订工期是否满足里程碑节点计划要求？
3.开工手续其否齐全？项目手续不全开工应及时向甲方发工作联系单，督促其及时办理施工手续
4.是否项目开工报告后开工？用以计算实际工期，是否按照开工报告编制里程碑节点计划，明确各关键节点工期时间，并经项目经理审批。
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1、“工程信息单”中是否注明客户类别？
2. 是否通过服务承诺建立完善的客户沟通渠道？
3. 是、分包单位信息是否收集？
5. 是否建立客户服务信息？查：在建工程客户服务意见单、建筑工程保修书、工程保修记录、其他部门反馈的客户服务信息。
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6.分包单位“质保期内维修协议”是否签订？分包单位是否按照规定进行登记？
7.项目维修小组是否成立？
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1、项目生产小组是否成立？
8.根据项目实际工作进展建立本项目工期台账？
5.项目部进场两周内，按照项目合同工期目标编制工程总进度计划，并由项目经理审批？
6．每月、周编制本月、本周进度计划及上月、上周计划完成情况，并由项目经理审批？现场劳力及材料设备应根据施工进度的要求编制每月进场计划并及时组织进场，满足现场施工进度的要求？
7.各项计划已经制定审批，必须严格执行，将项目实际进度与总、月计划相比较？分析偏差制定纠偏措施?
2.项目目标责任书是否签订，总、分包合同签订是否及时，且分包合同的工期目标及奖罚措施应与总包合同一致？项目管理策划中，工期板块是否明确？目标责任书签订工期是否满足里程碑节点计划要求？
3.开工手续其否齐全？项目手续不全开工应及时向甲方发工作联系单，督促其及时办理施工手续
4.是否项目开工报告后开工？用以计算实际工期，是否按照开工报告编制里程碑节点计划，明确各关键节点工期时间，并经项目经理审批。
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1、“工程信息单”中是否注明客户类别？
2. 是否通过服务承诺建立完善的客户沟通渠道？
3. 是、分包单位信息是否收集？
5. 是否建立客户服务信息？查：在建工程客户服务意见单、建筑工程保修书、工程保修记录、其他部门反馈的客户服务信息。