工程部检查表

5.未对技术交底执行情况进行检查。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.未对各工序施工质量进行卡控或质量卡控记录不全。
中铁六铺程2014-112《中铁六局集团铺架分公司工程项目进度管理办法》
1.未编制项目工期（进度）管理计划（年度、季度、月度）。
2.未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解。
中铁六铺程2014-109《中铁六局集团公司铺架分公司项目管理策划编制、评审管理办法》
1.《项目管理策划书》内容不全。
2.《项目管理策划书》未经过相关部门评审、分管领导审批。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；
3.无有关用电安全管理制度，或者不合规。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》;
中铁六铺程2014-110《中铁六局集团公司铺架分公司施工技术交底管理办法》
1.无技术交底制度。
2.作业工序未进行技术交底。
3.交底中无针对性安全质量技术措施。
4.未进行三级技术交底。
2.专项方案结构检算缺失，内容不全。
3.方案审批程序不完善。
4.未按照专家审批意见进行修订和完善。
5.大临设施无设计及检算资料。
6.大6-83《中铁六局铺架分公司工程项目临时用电管理办法》
1.未按要求编制临时用电施工组织设计。
2.用电施组未审批或签批不完善。
附表1
工 程 部 检 查 表
受检查方：受检查人员/职位：
依据文件
检查事项
客观记录
备注
中铁六铺程2014-113《中铁六局集团公司铺架分公司施工调查管理办法》
1.参加施工调查并具有公司下发的施工调查报告;
中铁六铺程2014-134《中铁六局集团公司铺架分公司施工管理交底办法》
1.具有公司管理交底的相关文件及交底实施记录；
4.未对对施工组织设计执行动态管理。
建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》；
中铁六铺程2014-98号文《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工组织设计管理办法》；
中铁六铺程2014-97《中铁六局集团公司铺架分公司临时工程管理办法》
1.未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案。
3.未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.未制定科研、工法及专利工作计划。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》
1.危险性较大的分部分项工程无项目负责人月度带班盯岗计划。
2.关键工序无技术人员值班安排。
3.盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善。
中铁六铺程2014-160《中铁六局集团有限公司试验检测管理办法》；
中铁六铺程2016-43《中铁六局集团公司铺架分公司工程测量管理办法》
1.委外试验情况下未建立委外试验室资质授权，试验室人员配置、人员资质，试验检测设备、计量器具、仪器设备使用、保养等台帐资料或不完善、不合规。
2.测量仪器未定期检测，未建立台账管理或未进行动态管理。
检查方：检查人：检查日期：
2.应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐。
中铁六铺程2014-96《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工技术管理办法》;
中铁六铺程2014-98《中铁六局集团有限公司铺架分公司施工组织设计管理办法》
1.无总体实施性施工组织设计或重点单位工程实施性施工组织设计。
2.施组编制审批程序不合规。
3.未按照审批意见进行修订和完善。