社会组织随机抽查现场检查登记表
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2019年9月份双随机检查情况表【模板】
2019-9-17
公司已搬迁
5
**市**区馨晨电子有限公司
李凌,关碧琴
2019-9-17
无
6
**市**区三江冷冻厂
关碧琴,李斌斌
2019-9-17
无
7
莆田永生鞋业有限公司
潘祖文,林詹琳
2019-9-18
无法提供2008年扩建环保竣工验收材料
已于2019年9月19日按属地管理向荔城生态环境局下达责令查处通知书。
2019年9月份“双随机”检查情况表
序号
企业名称
执法人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查时间
检查存在问题
处理结果
1
**市海悦食品有限公司
何国荣,关碧琴
2019-9-9
已关闭
2
仙游县北美水务有限公司
李斌斌,林詹琳
2019-9-12
无
3
福建省**市华都饲料有限公司
林詹琳,胡海强
2019-9-17
无
4
**市凯德电脑织唛有限公司
林洪清,李凌
无
13
**市金威首饰有限公司
邱开华,林清武
2019-9-26
无
8
**市**区集奎镁材制瓦厂
胡海强,林清武
2019-9-18
无
9
**市**区立腾冲件厂
邱开华,林清武
2019-9-20
无
10
福建长城华兴玻璃有限公司
林洪清,潘祖文
2019-9-23
无
11
**市章圣鞋业有限公司
林洪清,邱开华
2019-9-24
无
12
**市**区富明橡胶发泡有限公司
李斌斌,李凌
2019-9-25
公司已搬迁
5
**市**区馨晨电子有限公司
李凌,关碧琴
2019-9-17
无
6
**市**区三江冷冻厂
关碧琴,李斌斌
2019-9-17
无
7
莆田永生鞋业有限公司
潘祖文,林詹琳
2019-9-18
无法提供2008年扩建环保竣工验收材料
已于2019年9月19日按属地管理向荔城生态环境局下达责令查处通知书。
2019年9月份“双随机”检查情况表
序号
企业名称
执法人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查时间
检查存在问题
处理结果
1
**市海悦食品有限公司
何国荣,关碧琴
2019-9-9
已关闭
2
仙游县北美水务有限公司
李斌斌,林詹琳
2019-9-12
无
3
福建省**市华都饲料有限公司
林詹琳,胡海强
2019-9-17
无
4
**市凯德电脑织唛有限公司
林洪清,李凌
无
13
**市金威首饰有限公司
邱开华,林清武
2019-9-26
无
8
**市**区集奎镁材制瓦厂
胡海强,林清武
2019-9-18
无
9
**市**区立腾冲件厂
邱开华,林清武
2019-9-20
无
10
福建长城华兴玻璃有限公司
林洪清,潘祖文
2019-9-23
无
11
**市章圣鞋业有限公司
林洪清,邱开华
2019-9-24
无
12
**市**区富明橡胶发泡有限公司
李斌斌,李凌
2019-9-25
社会组织抽查检查登记表(社会团体)
1.是否存在抽逃原始资金
查看原始凭证、现金日记账等
2.现金管理是否按照《现金管理暂行条例》执行
经费支出情况
1.经费支出是否履行的相应的审批程序
查看会计账簿、银行对账单、原始凭证
2.是否存在违规领取报酬
3.是否存在白条入帐情况
4.是否存在违规报销费用
项目
检查内容
检查清单
检查方法
是/否
备注
财务情况
会计出纳情况
社会组织抽查检查登记表（社会团体）
基本信息
社会组织名称
证书有效期
统一信息代码
换届期限
办公地址
最近换届时间
法定代表人
职务
联系电话
联系人
职务
联系电话
检查人员
姓名
工作单位
检查日期
姓名
工作单位
项目
检查内容
检查清单
检查方法
是/否
备注
登记管理情况
证书公章情况
1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好
查看相关证书、公章
3.会费标准设置是否为4级
4.会费标准是否过高
党组织建设情况
1.核定是否专职和长期兼职人员
查看党建资料
2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织
信息开情况
1.是否按照要求报送年报资料
查看年报资料、公开网站
2.社会组织是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等
财务情况
资金管理情况
1.会计是否为专职
查验从业资格证、劳务合同
2.会计出纳是否为一个人
民间非营利组织会计制度执行情况
1.会计核算是否规范
查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证
查看原始凭证、现金日记账等
2.现金管理是否按照《现金管理暂行条例》执行
经费支出情况
1.经费支出是否履行的相应的审批程序
查看会计账簿、银行对账单、原始凭证
2.是否存在违规领取报酬
3.是否存在白条入帐情况
4.是否存在违规报销费用
项目
检查内容
检查清单
检查方法
是/否
备注
财务情况
会计出纳情况
社会组织抽查检查登记表（社会团体）
基本信息
社会组织名称
证书有效期
统一信息代码
换届期限
办公地址
最近换届时间
法定代表人
职务
联系电话
联系人
职务
联系电话
检查人员
姓名
工作单位
检查日期
姓名
工作单位
项目
检查内容
检查清单
检查方法
是/否
备注
登记管理情况
证书公章情况
1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好
查看相关证书、公章
3.会费标准设置是否为4级
4.会费标准是否过高
党组织建设情况
1.核定是否专职和长期兼职人员
查看党建资料
2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织
信息开情况
1.是否按照要求报送年报资料
查看年报资料、公开网站
2.社会组织是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等
财务情况
资金管理情况
1.会计是否为专职
查验从业资格证、劳务合同
2.会计出纳是否为一个人
民间非营利组织会计制度执行情况
1.会计核算是否规范
查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证
随机抽查情况公开表
姜大勇
2018-4-11
3
上海浦东发展银行潍坊诸城支行
消防安全
1.室内消火栓压力不足；
2.消防档案建立不符合要求，防火检查、巡查记录不符合规定，无消防培训、演练记录。
刘增智、
姜大勇
2018-4-11
4
诸城密州宾馆有限公司
消防安全
1.副楼二层一处防火卷帘无法正常启动；部分灭火器未保持完好有效；
2.防火检查、巡查记录不健全
2.6层员工消防安全四个能力掌握不熟练
刘增智
李树武
2018-4-19
22
诸城市人民政府
消防安全
1.防火检查、巡查记录不健全。
2.应急照明灯未通电；
3.二楼西侧疏散通道堆放杂物；
4.杂物遮挡室内消火栓。
张强
王冰
2018-4-19
23
都市先锋网吧
是否有未成年人上网
是否冒用他人身份证上网
无情况
牛淑明、王金国
消防安全
无
刘增智
李树武
2018-4-17
20
诸城市解平商务中心
消防安全
1.一楼西侧安全出口锁闭；
2.员工消防安全四个能力掌握不熟练，防火检查、巡查记录不符合规定，无消防培训、演练记录018-4-17
21
利群集团诸城华玺酒店股份有限公司
消防安全
1.部分房间未配置防烟面罩；部分房间禁烟标识不明显；
2.消防控制室值班人员数量不足
刘增智
张辉
2018-4-12
12
诸城市孟疃镇顺利液化气供应站
消防安全
1.无防火巡查检查记录；2.院内消防水池不洁净
于小龙
梁启民
2018-4-12
2018-4-11
3
上海浦东发展银行潍坊诸城支行
消防安全
1.室内消火栓压力不足；
2.消防档案建立不符合要求，防火检查、巡查记录不符合规定，无消防培训、演练记录。
刘增智、
姜大勇
2018-4-11
4
诸城密州宾馆有限公司
消防安全
1.副楼二层一处防火卷帘无法正常启动；部分灭火器未保持完好有效；
2.防火检查、巡查记录不健全
2.6层员工消防安全四个能力掌握不熟练
刘增智
李树武
2018-4-19
22
诸城市人民政府
消防安全
1.防火检查、巡查记录不健全。
2.应急照明灯未通电；
3.二楼西侧疏散通道堆放杂物；
4.杂物遮挡室内消火栓。
张强
王冰
2018-4-19
23
都市先锋网吧
是否有未成年人上网
是否冒用他人身份证上网
无情况
牛淑明、王金国
消防安全
无
刘增智
李树武
2018-4-17
20
诸城市解平商务中心
消防安全
1.一楼西侧安全出口锁闭；
2.员工消防安全四个能力掌握不熟练，防火检查、巡查记录不符合规定，无消防培训、演练记录018-4-17
21
利群集团诸城华玺酒店股份有限公司
消防安全
1.部分房间未配置防烟面罩；部分房间禁烟标识不明显；
2.消防控制室值班人员数量不足
刘增智
张辉
2018-4-12
12
诸城市孟疃镇顺利液化气供应站
消防安全
1.无防火巡查检查记录；2.院内消防水池不洁净
于小龙
梁启民
2018-4-12
社会组织抽查检查登记表【模板】
3.理事会会议是否执行
4.是否按照章程规定召开了理事会
脱钩情况
1.是否按照要求实现“五分离、五规范”
询问、查看有关资料核实机构分离、职能分离、人员管理分离、资产财务分离、外事等事项分离等落实情况
会长履职情况
1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职
履职报告、会议纪要
秘书长履职情况
1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职
2.是否未按章程开展活动
3.是否超业务范围活动
4.重大事项是否进行了报告
换届情况
1.是否按照章程规定的年限进行了换届
查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料
2.换届程序及有关材料是否合法有效
理事会会议情况
1.是否制定理事会会议制度
相关会议纪要，会议决定
2.重大事项是否经理事会议表决
3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致
负责人任职情况
1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄
查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料
会费管理情况
1.是否制定了会费管理办法
查看相关文件资料，会议记录，会员会费管理办法
2.是否为无记名投票表决方式
3.会费标准设置是否为4级
4.会费标准是否过高
备注
财务情况
会计出纳情况
1.会计是否为专职
查验会计资格证书、劳务合同
2.会计出纳是否为一个人
民间非营利组织会计制度执行情况
1.会计核算是否规范
查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证
内部治理情况
社会组织档案情况
1.社会组织相关档案保存是否规范、完整
查看相关（项目）档案
开展活动情况
4.是否按照章程规定召开了理事会
脱钩情况
1.是否按照要求实现“五分离、五规范”
询问、查看有关资料核实机构分离、职能分离、人员管理分离、资产财务分离、外事等事项分离等落实情况
会长履职情况
1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职
履职报告、会议纪要
秘书长履职情况
1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职
2.是否未按章程开展活动
3.是否超业务范围活动
4.重大事项是否进行了报告
换届情况
1.是否按照章程规定的年限进行了换届
查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料
2.换届程序及有关材料是否合法有效
理事会会议情况
1.是否制定理事会会议制度
相关会议纪要，会议决定
2.重大事项是否经理事会议表决
3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致
负责人任职情况
1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄
查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料
会费管理情况
1.是否制定了会费管理办法
查看相关文件资料，会议记录，会员会费管理办法
2.是否为无记名投票表决方式
3.会费标准设置是否为4级
4.会费标准是否过高
备注
财务情况
会计出纳情况
1.会计是否为专职
查验会计资格证书、劳务合同
2.会计出纳是否为一个人
民间非营利组织会计制度执行情况
1.会计核算是否规范
查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证
内部治理情况
社会组织档案情况
1.社会组织相关档案保存是否规范、完整
查看相关（项目）档案
开展活动情况
场主体随机抽查检查记录表
市场主体随机抽查检查记录表
（2017年全区工商系统双随机一公开抽查计划专用）
市场主体名称
经营场所
市场主体注册号
法定代表人（负责人）
主体类型
联系电话
检
查
内
容
1、□直销违法行为检查
2、□流通领域商品质量检查
3、□经营者向消费者提供有关商品或服务的信息的检查
4、□使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查
5、□拍卖活动经营资格的检查
6、□为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查
7、□未经许可擅自设立文物商店等违法行为的检查
8、□企业公示信息检查
9、□农民专业合作社、个体工商户年度报告公示信息的检查
10、□外国企业常驻代表机构年度报告的检查
11、□企业登记事项检查
12、□个体工商户、农民专业合作社登记事项的检查
检查情况
检查结果
□未发现异常
□存在经营异常情形
□通过登记的住所（经营场所）无法联系
□不予配合情节严重
□经营行为涉嫌违反工商行政管理法律法规，需进一步调查处理
□存在可当场纠正的轻微违法行为
□存在违法行为属其他部门管辖
□其他
拟处理意见
□常
□企业列入经营异常名录或个体户标准经营异常状态
□在公示系统标注不予配合情节严重
13、□广告违法行为检查
14、□商标代理行为的检查
15、□商标使用行为的检查
16、□商标许可使用行为的检查
17、□集体商标、证明商标使用行为的检查
18、□商标印制行为的检查
19、□奥林匹克标志、特殊标志等标志违法使用行为的检查
检查人：日期：年月日
（2017年全区工商系统双随机一公开抽查计划专用）
市场主体名称
经营场所
市场主体注册号
法定代表人（负责人）
主体类型
联系电话
检
查
内
容
1、□直销违法行为检查
2、□流通领域商品质量检查
3、□经营者向消费者提供有关商品或服务的信息的检查
4、□使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查
5、□拍卖活动经营资格的检查
6、□为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查
7、□未经许可擅自设立文物商店等违法行为的检查
8、□企业公示信息检查
9、□农民专业合作社、个体工商户年度报告公示信息的检查
10、□外国企业常驻代表机构年度报告的检查
11、□企业登记事项检查
12、□个体工商户、农民专业合作社登记事项的检查
检查情况
检查结果
□未发现异常
□存在经营异常情形
□通过登记的住所（经营场所）无法联系
□不予配合情节严重
□经营行为涉嫌违反工商行政管理法律法规，需进一步调查处理
□存在可当场纠正的轻微违法行为
□存在违法行为属其他部门管辖
□其他
拟处理意见
□常
□企业列入经营异常名录或个体户标准经营异常状态
□在公示系统标注不予配合情节严重
13、□广告违法行为检查
14、□商标代理行为的检查
15、□商标使用行为的检查
16、□商标许可使用行为的检查
17、□集体商标、证明商标使用行为的检查
18、□商标印制行为的检查
19、□奥林匹克标志、特殊标志等标志违法使用行为的检查
检查人：日期：年月日
社会管理、综合治理、禁毒工作专项检查情况登记表
是否让学生饮用安全卫生合格的饮用水，购用桶装水是否严格索证登记
公路沿线学校及学校通道口和危险路段警示标志是否完善
加强师生道路交通安全教育情况
教职工驾驶机动车证件是否齐全，有无违章驾驶，洒后驾车 道路 交通 接送学生车辆是否按有关要求对行车、驾驶证，运载学生名单和车辆运行时 间、路段等资料上交年审备案 对教职工摩托车管理制度及无牌无证排查情况 学校放学后，有无营运车及其它车辆来校接送学生、对接送车辆学校是否进 行登记和排查是否符合营运资格 灭火器、应急灯设备情况是否达标和符合安装要求
石阡县教育系统2014年第三季度安全卫生暨社会管理 综合治理、禁毒工作专项检查情况登记表
检查项目 是否召开开学安全工作会议和进行开学安全第一课 检查情况
视频监控器24小时运行和安保人员执勤、巡逻是否正确 安全 是否推行放学前一分钟安全教育 教育 及制 度建 设 警务室工作制度和安全工作制度是否健全 寄宿生管理制度是否健全和夜间巡查是否进行登记报告
消防工作管理制度及工作开展情况
消防通道是否达标，有无消防安全隐患 消防 安全 学校用电、用火设施设备是否符合安装标准，有无老化和裸露线
学生寝室是否有学生私接电炉和吸烟现象
食堂锅炉是否年检和锅炉工持证上岗，是否还在使用液化汽炉灶
2
是否开展师生矛盾纠纷排查和不良行为青少年帮教工作
校园外200米有无电子游戏室、录像厅、台球室、违规经营网吧等
开学第一周是否开展校园管制刀具大清查搜缴专项行动 社会 管理 综合 门卫24小时值班和外来人员进出登记情况 治理 禁毒 工作 是否健全学生上下学经过的河流、水库、小溪登记、护送制度
校园周边有无可疑人员进入校园干扰学校教学秩序
禁毒教育工作开展情况
校园周边有无乱搭乱建乱挖乱倒和占用学校用地
东莞民政局2018度双随机一公开抽查监督表
东莞市民政局2018年度双随机一公开抽查监督表抽查任务名称抽查类型检查机关抽查市场主体名称统一社会信用代码检查完成日期检查结果养老机构双随机检查监督定向东莞市民政局东莞市洪梅镇敬老院12441900761566834L2018.4.12未发现问题。
东莞市万江敬老院12441900741743303X 2018.4.12 未发现问题。
东莞市中堂镇敬老院124419007740080062 2018.4.12 未发现问题。
东莞市东坑镇敬老院1244190076659140632018.4.12未发现问题。
东莞市高埗镇敬老院12441900770176539C2018.4.12未发现问题。
东莞市沙田镇敬老院1244190077404849742018.4.12未发现问题。
东莞市常平镇敬老院12441900G191504944 2018.4.12 未发现问题。
东莞市横沥镇敬老院12441900769340776T 2018.4.12 未发现问题。
东莞市东城敬老院12441900728784805X 2018.4.12 未发现问题。
东莞市桥头镇敬老院12441900776939592D 2018.4.12 未发现问题。
东莞市长安镇敬老院124419007665816118 2018.4.12 未发现问题。
东莞市凤岗镇敬老院12441900684457094M 2018.4.12 未发现问题。
东莞市石碣镇敬老院12441900770183798W 2018.4.12 未发现问题。
东莞市虎门镇敬老院12441900758318629K 2018.4.12 未发现问题。
东莞市黄江镇敬老院12441900759236449Y 2018.4.12 未发现问题。
东莞市大岭山镇敬老院124419007462940330 2018.4.12 未发现问题。
东莞市石龙镇敬老院12441900722455656X 2018.4.12 未发现问题。
社会组织随机抽查现场检查登记表
5.是否履行登记或备案手续（包括地址变更、负责人变更、业务主管单位变更、业务范围变更、名称变更、开展重大事项活动等是否按规定报批备案；（是□否□）
6.是否执行《民间非营利组织会计制度》；（是□否□）
7.是否按规定收取、使用、管理会费（包括会费用途是否主要用于会员、会费收取使用情况是否公开、会费收取是否重复、会费制定是否经会员大会或会员代表大会无记名表决通过、会费档次是否不超过4级、会费是否由专人管理）；（是□否□）
12.登记证书、印章、财务凭证是否专人妥善管理；（是□否□）
注：请在“□”内以“√”标注，如有其它情况请在检查结果中备注。
检查结果
检查具体情况如下：
以上情况已经在场各方确认。
检查人：
被检查社会组织法定代表人：
被检查社会组织盖章：
记录人：年月日
社会组织随机抽查现场检查登记表检查时间2019检查人社会组织名称社会组织信用代码社会组织类型民办非企业社会团体社会组织法定代表人社会组织住址社会组织法定代表人联系电话联系人及电话社会组织法定代表人身份证号检查内容1
社会组织随机抽查现场检查登记表
检查时间
2019年月日
检查人
社会组织名称
社会组织
信用代码
社会组织类型
民办非企业□
社会团体□
社会组织
法定代表人
社会组织住址
社会组织法定代表人联系电话
联系人及电话
社会组织法定代表人身份证号
检查内容
1．社会团体、民办非企业单位遵守法律、法规和国家政策情况；按照《章程》开展业务活动和重大事项报告情况。
2.按规定进行年检、换届和备案情况；党建情况；组织机构内部治理、业务活动开展和登记事项变动情况。
8.是否存在违反规定设立分支机构、代表机构，或者对分支机构、代表机构疏于管理，造成严重后果的；（是□否□）
6.是否执行《民间非营利组织会计制度》；（是□否□）
7.是否按规定收取、使用、管理会费（包括会费用途是否主要用于会员、会费收取使用情况是否公开、会费收取是否重复、会费制定是否经会员大会或会员代表大会无记名表决通过、会费档次是否不超过4级、会费是否由专人管理）；（是□否□）
12.登记证书、印章、财务凭证是否专人妥善管理；（是□否□）
注：请在“□”内以“√”标注，如有其它情况请在检查结果中备注。
检查结果
检查具体情况如下：
以上情况已经在场各方确认。
检查人：
被检查社会组织法定代表人：
被检查社会组织盖章：
记录人：年月日
社会组织随机抽查现场检查登记表检查时间2019检查人社会组织名称社会组织信用代码社会组织类型民办非企业社会团体社会组织法定代表人社会组织住址社会组织法定代表人联系电话联系人及电话社会组织法定代表人身份证号检查内容1
社会组织随机抽查现场检查登记表
检查时间
2019年月日
检查人
社会组织名称
社会组织
信用代码
社会组织类型
民办非企业□
社会团体□
社会组织
法定代表人
社会组织住址
社会组织法定代表人联系电话
联系人及电话
社会组织法定代表人身份证号
检查内容
1．社会团体、民办非企业单位遵守法律、法规和国家政策情况；按照《章程》开展业务活动和重大事项报告情况。
2.按规定进行年检、换届和备案情况；党建情况；组织机构内部治理、业务活动开展和登记事项变动情况。
8.是否存在违反规定设立分支机构、代表机构，或者对分支机构、代表机构疏于管理，造成严重后果的；（是□否□）
社团活动检查记录表
检查时间：
年
月
日
学生出勤情况
指导老师出勤情况（到岗√）（未到岗×）请假公差（0） 李明菊 王海燕 郑亮 钱红 贺佳丽 曹 雪 郭翔 李勤生 韦 进 朱海霞 靳莉 何晓梅 朱焕之 陈婷 李萍 张芳 侯 丹 江红艳 陈莉 陈维萍 陈道凤 屈明茹 杨金玉 刘唯 唐雪 郭翔 李勤生 韦 进 朱海霞 靳莉 何晓梅 朱焕之 陈婷 李萍 张芳 侯 丹 江红艳
瀛湖镇第一小学社团活动检查表
检查人：
社团名称 书法低段社团 书法高段社团 绘画高段社团 绘画低段社团 美工高段社团 美工低段社团 阅读写作高段 电影社团高段 电影社团低段 竹竿舞 舞蹈社团 小足球社团 朗诵社团 腰鼓花样跳绳 军鼓竖笛 写 字 指导老师 李明菊 陈莉 王海燕 陈维萍 郑亮 钱红 陈道凤 屈明茹 杨金玉 刘唯 唐甲梅 李 梅
应到人数实到人数应到人数实到人数足球社团艾合买提足球社团艾合买提跳绳社团周聪跳绳社团周聪绘画社团谢福唱绘画社团谢福唱舞蹈社团阿依吐尔逊舞蹈社团阿依吐尔逊合唱社团地力努尔合唱社团地力努尔科技社团古丽娜尔科技社团古丽娜尔朗诵社团张慧慧朗诵社团张慧慧书法社团许静书法社团许静十字绣社团西热尼古十字绣社团西热尼古指导老师出勤情况到岗未到岗请假公差0检查人
汪 芳 王小芳 郭 娟 祝超 王芳 汪会英 周道新 杨晓丽 都立艳 陈 会
汪 芳 王小芳 郭 娟 祝超 王芳 汪会英 周道新 杨晓丽 都立艳 陈 会
一（1）班社团 一（2）班社团
社会组织检查情况表民非-涿州
社会组织名称：涿州市康泰园老年公寓
社会组织负责人签字：高香田 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市世奥乒乓球俱乐部
社会组织负责人签字：刘洪军 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市石油物探第一幼儿园
社会组织负责人签字：王静 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市艺佳幼儿园
社会组织负责人签字：张文超 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市帮战友退伍军人服务中心
社会组织负责人签字：王学友 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市世博康儿童康复中心
社会组织负责人签字：韦春景 2017 年7 月20 日
社会组织名称：涿州市威尔谛艺术培训学校
社会组织负责人签字：赵志伟 2017 年7 月20 日。
秦汉新城管委会各部门随机抽查事项统计表
实地检查
园艺部门
14
水土保持监督检查
1.《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起实行）第二十五条规定，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。
2
100%
1次/1月
1.动物防疫条件；2.动物检疫检验各项记录；3.卫生和消毒情况；4.无害化、水分、瘦肉精抽检等情况；5.病害动物及动物产品无害化情况等。
实地检查
动物卫生监督部门
6
对种子生产、经营和使用的监督检查
《中华人民共和国种子法》第五十条农业、林业主管部门是种子行政执法机关。种子执法人员依法执行公务时应当出示行政执法证件。农业、林业主管部门依法履行种子监督检查职责时，有权采取下列措施:（一）进入生产经营场所进行现场检查；（二）对种子进行取样测试、试验或者检验；（三）查阅、复制有关合同、票据、账簿、生产经营档案及其他有关资料；（四）查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子，以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等；（五）查封违法从事种子生产经营活动的场所。
20
100%
1次/1月
现场检查养殖场动物防疫条件、强制免疫、检疫申报，消毒卫生、无害化处理、兽药使用等情况；
实地检查
动物卫生监督部门
2
对兽药饲料经营店监管
《兽药管理条例》第四十四条第一款，县级以上人民政府兽医行政管理部门行使兽药监督管理权。第二十五条第二款，县级以上地方人民政府兽医行政管理部门，应当对兽药经营企业是否符合兽药经营质量管理规范的要求进行监督检查，并公布检查结果。
园艺部门
14
水土保持监督检查
1.《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起实行）第二十五条规定，在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。
2
100%
1次/1月
1.动物防疫条件；2.动物检疫检验各项记录；3.卫生和消毒情况；4.无害化、水分、瘦肉精抽检等情况；5.病害动物及动物产品无害化情况等。
实地检查
动物卫生监督部门
6
对种子生产、经营和使用的监督检查
《中华人民共和国种子法》第五十条农业、林业主管部门是种子行政执法机关。种子执法人员依法执行公务时应当出示行政执法证件。农业、林业主管部门依法履行种子监督检查职责时，有权采取下列措施:（一）进入生产经营场所进行现场检查；（二）对种子进行取样测试、试验或者检验；（三）查阅、复制有关合同、票据、账簿、生产经营档案及其他有关资料；（四）查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子，以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等；（五）查封违法从事种子生产经营活动的场所。
20
100%
1次/1月
现场检查养殖场动物防疫条件、强制免疫、检疫申报，消毒卫生、无害化处理、兽药使用等情况；
实地检查
动物卫生监督部门
2
对兽药饲料经营店监管
《兽药管理条例》第四十四条第一款，县级以上人民政府兽医行政管理部门行使兽药监督管理权。第二十五条第二款，县级以上地方人民政府兽医行政管理部门，应当对兽药经营企业是否符合兽药经营质量管理规范的要求进行监督检查，并公布检查结果。
社会组织抽查审计资料清单
手
工
帐
电
子
账
②财务报告（或报表）：抽查期间年度审计报告、抽查期间年度检查工作报告、2023年5月31日的财务报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）
√
③会计凭证：抽查期间会计凭证及相关附件
审查
原件
④抽查期间纳税申报表
√
√
7
抽查期间开展业务活动的登记台账（清单）
√
√
8
抽查期间所有业务活动的档案资料（包括但不限于：活动立项、实施、收尾、成果效益等方面的资料）
社会组织抽查审计资料清单
序号
文件名
纸质(复印件)电子文档源自是否提供交件人接收人
1
法人登记证书正本、副本
√
2
备案的章程以及验资报告
√
3
单位人员名单（包括但不限于：姓名、身份证号、在单位担任职务、其他政治/社会职务、是否专职、是否领取薪酬、是否为离退休干部、是否为公务员、是否为事业单位人员）
√
上述人员如专职需提供劳务合同/社保缴纳证明材料或聘用合同/退休证明材料
√
√
注：凡是提供复印件的资料，均应随同原件备查。复印件请盖上鲜章。
审查
原件
9
抽查期间所有对外发布的公告及通知
审查
原件
10
抽查期间所有的协议/合同
审查
原件
11
抽查期间所有的理事会会议纪要
审查
原件
12
截至2023年5月31日单位党建情况资料
审查
原件
13
截至2023年5月31日分支机构名单及备案资料（不涉及不提供）
14
抽查期间所有的重大事项报批资料及批复情况资料
15
其他现场审计人员认为关于抽查审计必须提供的补充资料
工
帐
电
子
账
②财务报告（或报表）：抽查期间年度审计报告、抽查期间年度检查工作报告、2023年5月31日的财务报表（资产负债表、业务活动表、现金流量表）
√
③会计凭证：抽查期间会计凭证及相关附件
审查
原件
④抽查期间纳税申报表
√
√
7
抽查期间开展业务活动的登记台账（清单）
√
√
8
抽查期间所有业务活动的档案资料（包括但不限于：活动立项、实施、收尾、成果效益等方面的资料）
社会组织抽查审计资料清单
序号
文件名
纸质(复印件)电子文档源自是否提供交件人接收人
1
法人登记证书正本、副本
√
2
备案的章程以及验资报告
√
3
单位人员名单（包括但不限于：姓名、身份证号、在单位担任职务、其他政治/社会职务、是否专职、是否领取薪酬、是否为离退休干部、是否为公务员、是否为事业单位人员）
√
上述人员如专职需提供劳务合同/社保缴纳证明材料或聘用合同/退休证明材料
√
√
注：凡是提供复印件的资料，均应随同原件备查。复印件请盖上鲜章。
审查
原件
9
抽查期间所有对外发布的公告及通知
审查
原件
10
抽查期间所有的协议/合同
审查
原件
11
抽查期间所有的理事会会议纪要
审查
原件
12
截至2023年5月31日单位党建情况资料
审查
原件
13
截至2023年5月31日分支机构名单及备案资料（不涉及不提供）
14
抽查期间所有的重大事项报批资料及批复情况资料
15
其他现场审计人员认为关于抽查审计必须提供的补充资料
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4.地址变更是否按规定报批；（ 是□ 否□）
5.负责人变更是否按规定报批；（ 是□ 否□）
6.是否存在违反规定设立分支机构、代表机构，或者对分支机构、代表机构疏于管理，造成严重后社会团体资产或者所接受的捐赠、资助的；（ 是□ 否□）
8.是否存在违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受、使用捐赠、资助的；（ 是□ 否□）
9.2016年召开理事会是否至少两次；（ 是□ 否□）
10.登记证书、印章、财务凭证是否专人妥善管理；（ 是□ 否□）
注：请在“□”内以“√”标注。
检查结果
检查具体情况如下：
10个检查项目中，符合规定 项，不符合规定 项，需要补充说明情况：
以上情况已经在场各方确认。
检查人：
被检查社会组织法定代表人：
社会组织随机抽查现场检查登记表
检查时间
2017年 月 日
检查人
社会组织名称
社会组织
信用代码
社会组织类型
民办非企业□
社会团体□
社会组织
法定代表人
社会组织住址
社会组织法定代表人联系电话
联系人及电话
社会组织法定代表人身份证号
检查内容
1．社会团体、民办非企业单位遵守法律、法规和国家政策情况；按照《章程》开展业务活动和重大事项报告情况。
被检查社会组织盖章：
记录人： 年 月 日
2.按规定进行换届和备案情况；党建情况；组织机构设置和登记事项变动情况。
3.财务管理情况和办公场所情况及其它相关情况。
检查项目
1.2016年是否参加年检；（ 是□ 否□）
2.是否存在超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动的；（ 是□ 否□）
3.最近一次换届或更换法定代表人是否进行财务审计；（ 是□ 否□）
5.负责人变更是否按规定报批；（ 是□ 否□）
6.是否存在违反规定设立分支机构、代表机构，或者对分支机构、代表机构疏于管理，造成严重后社会团体资产或者所接受的捐赠、资助的；（ 是□ 否□）
8.是否存在违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受、使用捐赠、资助的；（ 是□ 否□）
9.2016年召开理事会是否至少两次；（ 是□ 否□）
10.登记证书、印章、财务凭证是否专人妥善管理；（ 是□ 否□）
注：请在“□”内以“√”标注。
检查结果
检查具体情况如下：
10个检查项目中，符合规定 项，不符合规定 项，需要补充说明情况：
以上情况已经在场各方确认。
检查人：
被检查社会组织法定代表人：
社会组织随机抽查现场检查登记表
检查时间
2017年 月 日
检查人
社会组织名称
社会组织
信用代码
社会组织类型
民办非企业□
社会团体□
社会组织
法定代表人
社会组织住址
社会组织法定代表人联系电话
联系人及电话
社会组织法定代表人身份证号
检查内容
1．社会团体、民办非企业单位遵守法律、法规和国家政策情况；按照《章程》开展业务活动和重大事项报告情况。
被检查社会组织盖章：
记录人： 年 月 日
2.按规定进行换届和备案情况；党建情况；组织机构设置和登记事项变动情况。
3.财务管理情况和办公场所情况及其它相关情况。
检查项目
1.2016年是否参加年检；（ 是□ 否□）
2.是否存在超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动的；（ 是□ 否□）
3.最近一次换届或更换法定代表人是否进行财务审计；（ 是□ 否□）