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应交增值税明细表一般纳税人财务报表月报附表

应交增值税明细表
会工（或会商等）01 表附表1 编制单位：元项目一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“－”号填列） 2. 销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 进项税额已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税 9 10 11 12 13 14 15 4.期末未抵扣数（以“－”号填列）二、未交增值税： 16 17 年月金额单位：
行次本Leabharlann 数本年累计数1. 年初未交数（多交数以“－”号填列） 18 2. 本期转入数（多交数以“－”号填列） 19 3. 本期已交数 20 4. 期末未交数（多交数以“－”号填列） 21
本表各项目之间的相互关系如下：本年累计数栏第9行=1行+2行+3行+4行-6行-7行

应交增值税明细账模板

分第______页 _____________ _____________ 余额
元角分
转出未交增值税
十万千百十元角分千百十万千百十元角分
应交增值税明细账
合计销项税额
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
税额
出口退税
贷方进项税额转出
分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
方额转出
分千百十万千百十元角分千百十ห้องสมุดไป่ตู้千百十元角
总第______页分第___ 一级科目编号及名称__________ 二级科目编号及名称__________ 借余额转出多交增值税或分千百十万千百十元角分贷千百十万千百十
总第______页分第______页一级科目编号及名称二级科目编号及名称_________________ 年凭要合计月日证摘号千百十万千百
合计
进项税额
已交
十元角分千百十万千百十元角分千百十万
借方已交税金
千百十元角分千百十万千百十元角分千百
应交税金

应交税金增值税明细账excel模板

应交税金（增值税）明细账
年凭证摘要
亿千百十
月日字号数
合计
万千百十元角分百十万
进项税额
千百十
借方
进项税额
元角分百十万
已交税金
千百十元角分百十万
转出未交增值税
万千百十元角分百
出口抵减内销产品税
万千百十元角分百十万千百十元角分
借或贷
余额
千百十万千百十元
余额
角分
十万千百十元角
贷方
合计
分百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分百十万
减内销产品税
销项税额
千百十元角分百十万
出口退税
千百十元角
总页分页
贷方
进项税额转出
分百十万千百十元角分百十
出口退税
转出多交增值税

应交增值税明细账模板

________ ______________ 余额
角分
总第______页分第______页一级科目编号及名称二级科目编号及名称_________________ 年凭证摘要月日种类编号
应交税金
借方合计进项税额已交税金转出未交增值税
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
总第______页分第______页一级科目编号及名称_________________ 应交增值税明细账二级科目编号及名称_________________ 贷方借余额合计销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税或千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分贷千百十万千百十元

EXCEL版应交增值税明细账

2013.01.10
2-2
进项税
2,077.78
借
243,007.87
2013.01.23
2-9
进项税
3,865.49
借
243,007.87
2013.01.23
2-9
进项税
418.46
借
243,007.87
2013.01.10
4-10
进项税
1,406.50
借
243,007.87
2013.01.31
4-20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借
527,954.56
借

应缴增值税明细表(含计算公式)

应交增值税明细表会小企01表附表1 编制单位：项目 1、年初未抵扣数(以“-”号填列) 2、销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税行次 1 2 3 4 5 6 7 3、进项税额已交税金减免税款出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税 8 9 10 11 12 13 14 4、期末未抵扣数（以“-”号填列）二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 3、本期已交数 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 16 17 18 19 15 一、应交增值税：年月本月数单位：元本年累计数 C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 #43;select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1)

应交税金明细表

四.城乡维护建设税
1.期初未交数
22
dfqc(k2221008)
dfqc(k2221008,q01)
2.本期应交数
23
df(k2221008)
dl(k2221008)
3.本期已交数
24
jf(k2221008)
jl(k22210
五.企业所得税
1.期初未交数
3
df(k222100107)
dl(k222100107)
进项税额转出数
4
df(k222100108)
dl(k222100108)
转出多交增值税
5
df(k222100109)
dl(k222100109)
（3）进项税额
6
jf(k222100101)
jl(k222100101)
已交税额
7
jf(k222100102)
jl(k222100102)
转出未交增值税
8
jf(k222100105)
jl(k222100105)
（4）期末末抵扣数（以“-：号填列）
9
2.未交增值税
（1）年初未交数(多交数以"-"号填列)
10
dfqc(k2221002)
dfqc(k2221002,q01)
（2）本期转入数
11
（3）本期已交数
12
jf(k2221002)
jl(k2221002)
（4）期末未交数(多交数以"-"号填列)
13
二消费税
1.期初未交数
14
dfqc(k2221004)
dfqc(k2221004,q01)
2.本期应交数
15

应交税金(增值税)明细账模板

转出多交增值税或
余额
百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分贷千百十万千百十元角分
本账页数：本户页数：
年凭证
应交税金（增值税）明细账
摘要合计借方进项税额已交税金转出未交增值税合计销项税额
月日种类号数
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千
销项税额
贷方出口退税
借
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
进项税额转出