应收账款催款函范本
公司应收往来账催款函模板
公司应收往来账催款函模板
xx有限公司：
因贵公司拖欠货款一事，律师依法接受xx有限公司的委托，为其清收货款，现致函如下：
贵公司向xx有限公司订购产品，xx有限公司依照双方约定完全正确履行交货义务，贵公司理应在x年11月15日前结清全部款项共计：669,900元，但贵公司并未按约定履行付款义务，期间玻璃有限公司多次催要货款，至今贵公司仍拖欠余款98000元以及所产生的利息9000元。
承办律师依法敦促贵公司见函后于x年12月30日前履行还款义务，否则承办律师将根据的XXX有限公司委托通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任。
诚望贵公司三思。
顺致商祺!
XXX事务所
附：XXX有限公司联系电话往来签字的对账单
承办律师：。
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款通知书(完整版)
应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。
根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。
以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。
我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。
为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。
如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。
我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。
我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。
如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。
我们将尽力协助解决遇到的困难。
再次感谢您对我们的支持与合作。
此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。
合同范文应收账款催收函范本(2024精)
合同范文应收账款催收函范本尊敬的/女士，您好！我是[债权人姓名]，特此催收因合同[合同编号]产生的应收账款[金额]元。
截至今日，该笔账款已逾期[逾期天数]天，请您尽快履行相关协议，垂询支付事宜。
一、逾期账款信息•合同编号：[合同编号]•账款金额：[金额]元•逾期天数：[逾期天数]天二、合同约定根据双方签订的合同[合同编号]，在约定的付款期限内，您应当支付[金额]元的应收账款。
然而，截至今日，您尚未履行协议中的付款义务。
三、逾期后果1.产生逾期利息和滞纳金，将使您需要承担更多的经济负担；2.我方有权采取法律途径追究您的支付责任，可能会导致诉讼风险和额外的法律费用；3.违约记录将对您的信用记录和信用评级产生不利影响，可能影响您今后的贷款申请、信用卡使用等。
为了维护双方的合法权益，我方恳请您尽快履行支付义务，避免进一步的法律纠纷和经济损失。
四、催收措施1.通过电子邮件、方式、邮件等途径，持续与您沟通催收事宜；2.您的逾期信息将被记录在征信系统中，可能影响您信用记录；3.根据合同约定，我方有权向有关部门申请冻结您的银行账户、工资账户等，以保护债权人的合法权益；4.若您不支付或拒绝与我方沟通，我方将不得不采取法律措施，通过诉讼等手段维护自身利益。
五、还款方式•开户银行：[银行名称]•开户名：[债权人姓名]•账号：[银行账号]为了避免错误处理，请务必在付款时上述合同编号和您的姓名。
六、联系方式•催收方：[债权人姓名]•联系方式：[联系方式]•：[地质]请您认真对待此催收函，尽快履行付款义务。
如若您已经支付，请忽略此函。
谢谢您的合作与支持！此致债权人：[债权人姓名]联系方式：[联系方式]日期：[发送日期]。
通用范文(正式版)应收账款催收函范本
应收账款催收函范本尊敬的/女士：感谢贵公司在过去的商业交易中的合作。
根据我们的最新账务记录，我们注意到贵公司仍有一笔未结清的应收账款，金额为X元（简称“款项”）。
根据我们之前的协议，款项应在X日期前支付。
然而，截止到今天，我们仍未收到该款项的付款通知或收到贵公司任何有关延期付款的要求。
我们理解在商业交易中可能会出现一些意外情况，导致延迟付款的情况发生。
但是，作为我们的合作伙伴，延迟付款会给我们的经营带来不必要的负担。
鉴于此，我们希望尽快解决这个问题，确保款项能够如期支付。
为了确保我们双方的权益，我们恳请贵公司尽快采取行动：1.请确认贵公司是否因为某些特殊原因无法按时支付该款项。
如果是，请提供具体的解释并提供预计付款日期。
2.如果无法立即全额支付，请建议一个可接受的付款计划，以便我们商讨并达成共识。
3.请提供关于贵公司当前财务状况的最新信息，包括资金流动、收入情况等。
这将有助于我们评估贵公司的还款意愿和能力。
我们希望能够和解决这个问题，并继续保持我们之间的良好合作关系。
但是，如果贵公司不积极回应我们的要求，我们可能不得不采取其他途径来保护我们自己的权益。
请在收到此函后的X天内回复我们，以便我们能够共同商讨并找到一个解决方案。
如果我们没有收到您的回复，我们将不得不采取进一步的法律行动来要求您履行您的付款义务，并可能影响到贵公司的信用记录。
请将此事作为紧急任务处理，并在回复时提供您的详细联系人和联系方式，以便我们进一步沟通。
再次感谢您的合作。
我们期待着尽快解决这个问题，并继续发展我们之间的互利合作关系。
此致敬礼X公司。
应收催款函(完整版)
应收催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们是XXX公司，特此函告。
根据我们的记录，您目前尚未支付的应收款项已经超过了逾期期限。
我们希望通过此函提醒您尽快支付该款项。
根据我们与您之间的合同约定，您应该在合同生效后的指定期限内支付该款项。
然而，截至今日，我们仍未收到您的支付款项或任何支付延期的通知。
请注意，您的逾期支付将导致我们公司遭受损失，并可能对我们的合作关系产生不利的影响。
为了避免任何不必要的争议，我们恳请您立即支付以下款项：
金额：XXXXX元
款项描述：XXXXX（请提供款项的具体描述，例如商品名称、服务项目等）
我们建议您使用以下支付方式之一进行支付：
1. 银行转账：请将款项转至以下银行账户：
银行名称：
账户名称：
账户号码：
2. 支票支付：请将支票寄至以下地址：
地址：
我们希望您能理解并严肃对待您的支付义务。
恳请您立即支付上述
款项，并在付款后提供支付证明，以便我们能够及时更新我们的记录。
如果您对该款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将尽快为您解答并提供协助。
我们希望您能重视这封催款函，并尽快支付该款项。
我们相信您是
一个守信的合作伙伴，期待您积极的响应和合作。
衷心感谢您对我们公司的支持与合作！
此致，
XXX公司
（盖章）。
应收账款催款函范本
应收账款催款函范本尊敬的客户，您好！根据我方记载，您的账户已经逾期一段时间，并且未能及时偿还应收账款。
我方多次与您进行了沟通，希望能够得到您的积极回复和解决方案，然而至今我们仍未收到任何款项。
为了保障我方的权益，我方被迫以催款函的形式向您发出最后一次催款通知。
希望您能够予以关注并尽快与我方联系，以便我们共同解决这个问题。
根据我方的向往，您应该于【逾期日期】前偿还应收账款，但是截至目前，您尚未支付任何款项。
作为一家有着多年良好合作关系的公司，我方对您的信誉寄予了很高的期望，但是您的无动于衷让我们非常失望。
正因如此，我方不得不采取进一步措施以保护自身的利益。
尊重地向您提醒，根据我方与您的合同约定，如果您违约不履行付款义务，我方将不得不追究您的法律责任，并且采取法律途径追讨应收账款。
这将不仅会给您带来不必要的法律纠纷和金钱损失，还将对您的企业声誉和信誉造成严重的负面影响，这并不是我们所愿意看到的。
我方再次强调，如果您能以迅速并全额偿还欠款的方式解决问题，我方将会对此表示感激，并且愿意与您合作寻找解决方案，以免双方都承担不必要的损失。
同时，我们也建议您检查与我们的交易记录，并对此次逾期情况提供任何合理解释，让我们能够更好地了解您的困难并相互协商解决。
为了避免不必要的麻烦和进一步恶化合作关系，我方敦促您务必在【指定时间段】内与我方联系，并完成应付款项。
如果您不履行您的付款义务，我方将不得不采取法律措施来保护自身的利益。
请您尽快回复我方，以便我们能够共同解决这个问题，避免进一步的麻烦。
请务必重视此次催款通知，我们期待您的积极回应并尽快解决问题。
祝商祺！【您的公司名称】【日期】。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催收函范本
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
企业公司催款函范本八篇
企业公司催款函范本八篇篇一：企业公司催款函范本****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致****公司（印章）****年**月**日篇二：企业公司催款函范本企业公司催款函XXX(对方公司名称)：贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同（或约定），贵公司应在年月日付清该款。
现贵公司已逾期天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名：××××；开户行：××××；帐号：××××）。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：商祺！XXXXXX公司年月日篇三：企业公司催款函企业公司催款函□□□公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□□□万元，发票编号为□□□。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□联系，手机：□□□邮编：□□□地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□□□□□年□□月□□日篇四：催款函<对方公司名称>：贵公司自XXXX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，尚欠我公司货款共计人民币XXXXX元（大写：XXXXXXXXXXXXXXX），根据贵我双方所签署的合同/约定，贵公司应在2013年XX月XX日付清该款。
应收账款催款函范本
应收账款催款函
尊敬的_____ ：
现就贵司拖欠我司_____ 款一事向贵司致函如下：_____ 年__ 月___ 日，贵司与我司签订了《_____ 合同》，双方约定，贵司应于___ 年___ 月____ 日支付我司 ____ 款_____ 元，（大写：____ ）。
余款于____ 年月日之前付清。
贵司也曾于____________ 年月
日支付了部分款项，但从_____ 年___ 月___ 日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠
_____ 元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于_____ 年___ 月__ 日前将所欠款项支付我司账户（户名：_____ ；开户行：_____ ；帐号：_____ ）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！
_____ 公司
年月日
第1页共1页。
公司催款函范文（二篇）
公司催款函范文尊敬的客户：您好！感谢您长期以来对我们公司的支持与配合，为了维护我们之间的合作关系及时回收应收账款，现我公司要求逾期付款的金额为XXXX元，合计金额为XXXX元。
根据我公司与贵公司的合作协议，在合同签订之日起的X天内，请您按时支付所欠款项。
然而，根据我公司的财务记录，发现您所欠款项已经逾期XX天，目前我们尚未收到您的回款，请您尽快处理。
我们理解每个企业都可能遇到一些经营压力和流动资金不足的问题，但逾期付款给我们的企业造成了一定的损失和负担。
我们希望贵公司能够重视这个问题并尽快付款。
为了方便您的付款，我们提供了多种付款方式，您可以选择最适合您的方式进行付款。
1. 银行转账：请将款项转入我公司指定的银行账户，账户信息如下：银行名称：账户名称：账户号码：2. 支票支付：请将支票开具给我公司，抬头请填写：收款单位：地址：电话：为了避免因为付款延误而产生一些不必要的风险，请您将付款凭证及时寄送给我们，并提供相关的付款信息，以便我们及时核对并确认。
再次强调，我公司非常重视我们与您之间的合作关系，也希望我们之间能够建立更加稳固的合作关系。
我们期待您能够尽快付款，并回复此邮件确认您的付款意愿和预计付款时间，以便我们能够及时跟进。
如果您对付款有任何问题或者需要进一步的解释，请随时与我联系。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！此致敬礼！公司XXX日期：公司催款函范文（二）尊敬的[公司名称]：您好！我们是[贵公司名称]，与贵公司有着愉快合作关系。
感谢贵公司一直以来对我们的信任与支持。
不久前，我们与贵公司进行了一次业务交易，根据我们的合同约定，贵公司应在[合同约定的付款日期]前支付[合同金额]的货款。
然而，到目前为止我们尚未收到贵公司的付款。
我们理解，在商业活动中，可能会遇到各种各样的困难和挑战。
但是，逾期支付将给我们造成困扰，并严重影响我们的经营和现金流。
为了确保合作的平稳进行，我们希望尽快解决这个问题。
应收账款催收函样本
应收账款催收函样本
尊敬的先生/女士：
您好！根据我方与贵公司之间的合作协议，我方已向贵公司提供了相应的产品
/服务，并按照约定向贵公司开具了发票。
然而，我方注意到贵公司对于该笔应付
款项尚未予以结清。
特此函告，希望贵公司能够尽快清偿该笔应收账款。
我方再次提醒贵公司，根据合作协议的约定，贵公司应在收到发票后的30个
自然日内结清全部款项。
然而，截至目前，该笔款项已经逾期超过60个自然日，
且我方未收到贵公司任何付款的通知。
如贵公司已经结清该笔款项，请忽略本函。
若贵公司尚未结清，请您务必尽快
处理该事宜。
我方希望贵公司能够认真对待本次催收函，并及时与我方联系，以便双方共同商讨解决方案。
为了保证双方的合作关系，我方建议贵公司立即采取以下措施：
1. 立即核对我方发出的发票，并确保其准确无误。
2. 尽快结清该笔应收账款，并将支付凭证发送至我方指定的邮箱/传真号码。
3. 如贵公司对该笔款项有任何异议，请在收到本函后的5个工作日内书面回复，说明具体异议原因，并提供相关证明文件。
请您注意，如贵公司未能在收到本函后的10个工作日内结清该笔款项或提供
合理的解决方案，我方将不得不采取进一步的法律措施，以维护我方的合法权益。
最后，我方希望贵公司能够重视起诉和信用记录的影响，尽快解决该笔应收账
款的问题，以保持双方的良好合作关系。
祝商祺！
此致
敬礼
[您的姓名] [您的职务] [您的联系方式]。
应收账款催款函
应收账款催款函
尊敬的客户，
您好！感谢您一直以来对我们公司所提供的产品和服务的信任与支持，在
此我们谨向您致以最诚挚的问候和感谢。
经过我们财务部门多次核对，发现您公司的应收账款仍未结清。
我们多次
尝试通过电话、邮件及短信等方式与您公司沟通，但一直没有得到有效的回复
或支付款项的承诺。
为了避免您公司应收账款的积累和对双方的信誉造成损害，我们特此催促您公司尽快结清应收账款。
请您尽快安排财务部门进行付款。
如您有任何支付困难，请及时联系我们，我们将协助您找到合适的付款方式及解决方案，以确保及时完成应收账款的结清。
我们诚挚地希望您能够认真对待此事，并在最短时间内完成付款。
如在此
之前，我们仍未收到您公司的付款通知或支付款项，我们将不得不采取进一步
的措施，以保护我们公司的权益。
感谢您的配合与支持，我们期待在未来继续与贵公司开展良好的合作关系。
此致
敬礼
敬祝商祺！
此致
敬礼
敬祝商祺！。
应收账款催收函范本：免修版模板范本
应收账款催收函范本亲爱的客户，我是您所欠款项的收款人，写信是为了提醒您，截止目前，您尚未支付的账款已经逾期。
通过本函，我希望能与您协商并找到一个解决办法，确保欠款得到及时清偿。
背景说明根据我们公司的记录，您在 [日期] 向我们购买了 [产品/服务]，并且同意在 [付款期限] 内支付款项。
然而，截至今日，您的账户仍未结清。
我们希望能够理解您可能遇到的任何财务困难，但我们也希望您能够尽快办理支付手续。
欠款详情根据我们的记录，您目前欠款金额为 [欠款金额]，截止日期为[日期]，已经逾期 [逾期天数] 天。
催收要求在您收到此函后的 [期限] 内，请尽快支付您的欠款。
您可以选择任意一种付款方式：1. 以现金的形式到我们公司的办公地点支付；2. 通过银行转账的方式支付，将款项汇入我们的银行账户；3. 通过 [在线支付平台] 进行支付。
请确保您使用正确的付款参考号和账户号码，并在付款后及时将支付凭证发送至我们的收款 [地质]。
如果您需要进一步的付款细节，请与我们的财务部门联系。
违约后果如果您在上述期限内未能支付欠款，我公司将不得不采取进一步的法律行动，以保护我们的权益。
这可能包括但不限于：启动法律程序并委托律师进行诉讼；将您的欠款至信用征信机构，对您的个人信用记录造成不良影响；追究您的法律责任，并索要相应的违约金、利息和法律费用。
为了避免这些不必要的后果，我们希望您能够回复此函，并说明您的付款计划。
如果您无法立即支付全部欠款，请提供一个合理的还款日期，并与我们协商制定一个付款计划。
联系方式如果您有任何疑问或需要帮助，请随时与我联系。
您可以通过方式与我们取得联系：联系人姓名：[联系人姓名]电子[电子邮件地质]方式：[方式号码]请您及时处理此事，谢谢您的合作！最诚挚的问候，[您的姓名][公司名称]日期: [日期]注意：本函仅用于催收欠款，请勿将本函用于其他目的。
如果您已经结清了账款，请忽略此函。
如果您在此函发出之前已经进行了付款，请忽略此函并请忽略后续催款通知。
公司应收账款催款函
公司应收账款催款函
致:
贵司与我司于年月日签署了《》（以下简称合同），合同约定。
期间我司曾多次向贵司催款，但贵司仍一直未履行付款义务，贵司的行为已经严重侵害了我司的合法权益。
故此，我司向贵司郑重声明并函告如下：
1、本着诚信履约的原则，望贵司于收到本函后七日内向我司指定收款账户支付费人民币元（大写：整）。
2、我司指定收款账户：
3、如贵司未在规定期限内支付上述款项，我司将通过法律途径追究贵司的法律责任，包括但不限于出具律师函或向人民法院提起诉讼。
望慎重考虑，特此函告！
有限公司（盖章）。
通用范文(正式版)合同范文应收账款催收函范本
合同范文：应收账款催收函范本
尊敬的[债务人姓名/公司名称]，
您好！
我方是[债权人姓名/公司名称]，并代表我们的客户[客户姓名/公司名称]，特向您致函。
经核实，我方与您于[债务发生时间]签订的[合同名称]合同中约定的应收账款至今仍未清偿。
根据合同约定，您应于[约定还款日期]前将该笔应收账款支付给我方。
鉴于您未按合同约定履行付款义务，我方要求您立即偿还该笔欠款，并依法支付逾期违约金。
为了确保您的权益，我们希望您尽快与我方联系，共同商讨解决方案。
请您清楚地认识到拖延还款所带来的后果，包括但不限于：
1.我方将采取法律行动，通过司法程序追偿欠款，这将会给您带来不必要的经济损失和法律风险。
2.您的信用记录可能因此受损，这将对您今后的信用额度和借贷能力产生不利影响。
3.我方将可能采取合理合法的手段，公开您的违约情况，以便其他债权人加强对您的风险控制。
鉴于情况，请您认真对待我们的要求，并在收到本函后的[合理回复期限]内回复我方，确认您对本次还款事宜的处理意见，以便我们进一步协商解决方案。
若您不回复或继续无故拖延还款，我方将不得不采取更进一步的法律措施。
为了避免进一步纠纷和损害双方的利益，我方建议您尽早还清欠款并承担由此产生的相关费用，以彻底解决本次逾期还款问题。
请注意，本函仅为友好提醒，并非法律文件，但具有法律效力。
我们希望您能够理解我们的诚意和坚决的态度，并希望能够尽快解决这起债务问题，避免进一步的损失。
本函件原件，如需要复件，请及时与我方联系。
祝商祺！
[债权人姓名/公司名称]
[债权人联系方式]。
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合同编号：_________
应收账款催款函范本
甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日
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函件编号：
应收账款催款函范本
风险提示：
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以 及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款 时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款 方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____ 月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______ 年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于 ______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支 付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付， 现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
风险提示： 催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发 生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应 与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况， 及时地交款。
第2页共4页
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____ 月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______； 帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追 索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而 带来的更大损失。
风险提示： 催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函 尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规 定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付 款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺颂商祺！ ______公司 年月日
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合同编号：_________
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