分马力电机项目实施方案

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

分马力电机项目

（二）项目选址

xx开发区

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33516.75平方米（折合约50.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.13%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度168.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33516.75平方米，建筑物基底占地面积25851.47平

方米，总建筑面积41225.60平方米，其中：规划建设主体工程25420.66

平方米，项目规划绿化面积3000.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费4166.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1222930.98千瓦时，折合150.30吨标准煤。

2、项目年总用水量20506.90立方米，折合1.75吨标准煤。

3、“分马力电机项目投资建设项目”，年用电量1222930.98千瓦时，年总用水量20506.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.05吨标准煤/年。达产年综合节能量53.42吨标准煤/年，项目总节能率23.33%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12394.08万元，其中：固定资产投资8480.19万元，

占项目总投资的68.42%；流动资金3913.89万元，占项目总投资的31.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27915.00万元，总成本费用21264.48万元，税金及附加244.14万元，利润总额6650.52万元，利税总额7811.97万元，税后净利润4987.89万元，达产年纳税总额2824.08万元；达产年投资利润率53.66%，投资利税率63.03%，投资回报率40.24%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位473个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区分马力电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 开发区分马力电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“分马力电机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职

位473个，达产年纳税总额2824.08万元，可以促进xx开发区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.66%，投资利税率63.03%，全部投资回

报率40.24%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不

是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济

的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公

有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制

经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有

制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、

不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特

色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从

中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18374.79万元，同比增长

26.32%（3828.67万元）。其中，主营业业务分马力电机生产及销售收入为17245.54万元，占营业总收入的93.85%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4327.20万元，较去年同期相比增长444.73万元，增长率11.45%；实现净利润3245.40万元，较去年同期相比增长539.09万元，增长率19.92%。

上年度主要经济指标

第三章项目基本情况

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。

2018年，市经信委坚持以供给侧结构性改革为主线，以实施“万企万亿技改工程”为抓手，优化资源配置，推进重大项目建设，持续扩大工业有效投资，狠抓节能环保，加强绿色制造体系建设，积极推动工业绿色可持续发展。

2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高

科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。支持优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。落实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济

非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，

必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

在产业层面，延伸产业链条，大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、

有色等重点产业，以产业链延伸为主线，不断提高精深加工度。引导传统

支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产

业转移中，明确产业链上的薄弱环节及空白点，找准与传统优势产业对接

的切入点，积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”

企业或项目，以增量激活存量，带动传统产业更新改造。

2、“十三五”时期是全面建成小康社会的关键期，是全面落实国家治

理体系与治理能力现代化的推进期，是经济增长模式转换的攻坚期，是落

实全面科学发展的战略机遇期。这一时期，我国将全面深化十八届三中全

会各项改革、十八届四中全会依法治国的重大方略；继续深化对外经济开放，更广泛地参与国际治理；继续巩固和深化经济发展方式转变，把经济

增长建立在绿色增长、创新增长、包容式增长的轨道上；不断优化收入分

配格局，推动产业结构、需求结构的不断优化，把经济发展建立在协调发展、公平发展和可持续发展的发展道路上。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设

备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第四章产业分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3129.42亿元，比上年增长11.41%。其中，第一产业增

加值250.35亿元，增长7.55%；第二产业增加值1940.24亿元，增长9.45%第三产业增加值938.83亿元，增长6.85%。

一般公共预算收入266.35亿元，同比增长7.50%，一般公共预算支出597.49亿元，同比增长6.35%。国税收入345.87亿元，同比增长9.11%；

地税收入亿元25.43，同比增长6.54%。

居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨

0.93%，居住上涨0.93%，生活用品及服务上涨0.83%，教育文化和娱乐上

涨1.09%，医疗保健上涨1.19%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信

上涨1.16%。

全部工业完成增加值1945.67亿元。规模以上工业企业实现增加值1489.29亿元，比上年增长6.82%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含分马力电机）等主导行业共完成工业增

加值1102.36亿元，增长6.31%。AA完成增加值401.56亿元，增长5.68%；BB完成工业增加值369.89亿元，增长8.06%；CC完成工业增加值226.07

亿元，增长9.74%；DD完成工业增加值139.16亿元，增长10.22%。规模以上工业企业实现主营业务收入6376.76亿元，比上年增长8.71%。实现利润总额813.53亿元，比上年增长11.80%。

固定资产投资完成4166.37亿元，比上年增长5.05%。其中，建设项目投资完成3666.41亿元，增长8.39%；房地产开发投资完成499.96亿元，

增长10.07%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.32亿元，同比增长5.08%；第二产业投资完成3166.44亿元，同比增长8.55%；第三产业投

资完成791.61亿元，增长11.52%。高新技术产业投资850.59亿元，增长9.87%。民间投资3245.87亿元，增长8.79%。城市基础设施投资510.95亿元，增长5.68%。重点项目1379个，完成投资2475.77亿元，增长10.48%。

全市实现社会消费品零售总额1321.72亿元，比上年增长10.32%。城镇实现零售额868.94亿元，增长9.61%；乡村实现零售额370.71亿元，增长9.67%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元529.01，增长11.61%。

实际利用外资57653.98万美元，同比增长59.30%。外贸进出口总值220.47亿元，同比增长59.74%。其中，出口总值143.31亿元，同比增长

51.40%；进口总值77.16亿元，同比增长59.64%。

二、分马力电机行业市场分析

目前，区域内拥有各类分马力电机企业542家，规模以上企业21家，从业人员27100人。截至2017年底，区域内分马力电机产值116710.48万元，较2016年105486.70万元增长10.64%。产值前十位企业合计收入54712.46万元，较去年48115.79万元同比增长13.71%。

区域内分马力电机行业经营情况

区域内分马力电机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13404.55万元，较上年度11429.53万元增长17.28%，其中主营业务收入12446.58万元。2017年实现利润总额3803.48万元，同比增长21.87%；实现净利润1540.62万元，同比增长20.91%；纳税总额116.25万元，同比增长11.25%。2017年底，AAA资产总额33145.79万元，资产负债率30.05%。

2017年区域内分马力电机企业实现工业增加值50863.45万元，同比2016年43622.17万元增长16.60%；行业净利润11144.81万元，同比2016年9597.67万元增长16.12%；行业纳税总额18561.83万元，同比2016年16359.80万元增长13.46%；分马力电机行业完成投资25621.43万元，同

比2016年23038.78万元增长11.21%。

区域内分马力电机行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.73%。预计区域内分马力电机行业市场需求规模将达到

177018.47万元，利润总额53134.55万元，净利润24097.26万元，纳税13278.95万元，工业增加值58527.92万元，产业贡献率19.15%。

区域内分马力电机行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为分马力电机，根据市场情况，预计年产值27915.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33516.75平方米（折合约50.25亩），其中：净用地面积33516.75平方米（红线范围折合约50.25亩）。项目规划总建筑面积41225.60平方米，其中：规划建设主体工程25420.66平方米，计容建筑面积41225.60平方米；预计建筑工程投资3574.19万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费4166.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12394.08万元；预计年实现营业收入27915.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xx开发区。

园区是2005年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地60

平方公里。目前，园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在

未来的发展中，园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念，以建设高新技术成果转化基地为目标，打造特色产业园区，形成大型

骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局，全面提升园区

综合发展水平，使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的

最佳投资园区。

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等

多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项

目选址应遵循以下基本原则的要求。

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.13%，建筑容积率1.23，建设区域

绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度168.76万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。