管理评审表格

管理评审管理程序(含表格)

管理评审管理程序（IATF16949-2016）1.0目的：通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.0适用范围：凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。

3.0职责：3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。

3.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。

4.0定义：无5.0程序内容：5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：本公司的管理评审会议每年召开一次，其召开时机原则上选择在每年的内部质量审核之后外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理担任会议主持，管理者代表推动，各部门负责人参加5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表须编制《管理评审计划》，呈总经理核准后分给各部门负责人。

各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集，并于会议前交管理者代表审查。

5.3管理评审会议应输入以下内容：5.3.1内部质量审核和外部质量审核结果(包括客户、公证方、国家机构等)；5.3.2客户反馈(包括客户抱怨、退货及客户满意度状况等)；5.3.3质量管理体系运行状况和产品的符合性(包括质量管理体系的适用性、充分性、有效性、持续性和本公司质量方针、质量目标的实现状况)；5.3.4纠正措施和预防措施实施状况；5.3.5上次管理评审跟进情况；5.3.6质量体系内外因素的变化(如外部环境、产品、人员等)、质量体系有效性信息包括其趋势。

5.3.7 质量目标的达成情况包括经营计划的实施5.3.8 质量成本目标达成状况5.3.9工程研发项目的进展状况、监视测量结果、不合格纠正提措施；5.3.10设备维护目标的评估。

管理评审控制程序(附完整表格)

文件编号版本号文件类型二级程序文件编制部门 1.目的：管理者代表管理评审控制程序修订号页码
QP-MR-04 A 1 1/3
为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有敁性，以便实现质量方针和目标。 2.适用范围：适用亍本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。 3.定义： 4.职责： 4.1 总经理负责批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，并主持评审会议。 4.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》,由质量管理部进行管理评审的《会议记彔》工作, 保留《会议签到表》,管理者代表编写《管理评审报告》交质量管理部进行归档保存。 4.3 质量管理部部负责组织管理评审工作，跟踪和验证纠正、预防及改进措施的实施。 4.4 各职能部门准备并提供评审所需的资料，实施纠正、预防和改进措施。 5.内容： 5.1 管理评审的频次：一般情况下管理评审每年年终丼行一次，但在下列情况下，由总经理提出可以临时组织管理评审。 ⑴ 组织结构、产品结构、资源发生重大改变不调整时。 ⑵ 出现重大质量事敀时。 ⑶ 顾客抱怨连续产生且投诉较频繁时。 ⑷ 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。 ⑸ 当总经理讣为有必要时，如讣证前的管理评审。 5.2 评审人员：总经理、副总经理、管理者代表、各职能部门负责人及其他总经理指定参加的人员。 5.3 管理评审的输入： ⑴ 质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）。 ⑵ 顾客投诉的处理情况，顾客满意度的测量结果以及顾客反馈的重要信息。 ⑶ 重大质量事敀的处理情况。 ⑷ 过程的业绩和产品的质量状况。 ⑸ 质量方针和质量目标的实施情况及达成状况。 ⑹ 纠正、预防措施的实施情况。 ⑺ 以往管理评审所确定跟踪措施的实施情况及其有敁性。 ⑻ 所策划的可能影响质量管理体系的变更（如企业内外环境变化、法律、法规变化等）。文件分发范围

管理评审17个表格

质量记录清单
文件编号: TS/JL-04-01记录编号:
序号
记录名称
记录编号
备注
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A:严重不合格B:一般不合格C:轻微不合格
文件编号: TS/JL-02-03记录编号
文件名称:
文件名称：
原文件编号:
申请更改部门:
更改后文件编号:
更改情况:
更改人:审核人:批准人:
日期:日期:日期:
通知发往部门
收(发)记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注:
文件编号: TS/JL-02-04记录编号:
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁
文件编号: TS/JL-02-05记录编号:
管理评审计划
文件编号: TS/JL-01-01记录编号:
评审目的、依据:
评审目的、依据：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
日期：日期：日期：
管理评审通知单

检测机构管理评审改进措施验证表

检测机构管理评审改进措施验证表检测机构对于保障产品质量安全具有重要作用。

为了提高机构管理水平，评价机构改进措施的有效性，引入管理评审并进行措施验证是必要的。

下面是一份检测机构管理评审改进措施验证表：检测机构名称：_______评审周期：_______评审主题：_______评审目的：1.评估机构运行效率及水平2.验证改进措施的有效性3.推动机构改进评审内容：1.机构管理情况评估评估机构内部管理体系的完整性和有效性，包括质量管理体系、安全管理体系、信息化系统等。

2.检测项目管理情况评估检验检测项目的数量、类型、质量、技术等，评估机构是否具有完善的检测项目管理体系。

3.技术能力评估评估机构技术人员的队伍水平、教育背景、技术素质等，以及机构在技术研究和开发上的投入情况。

4.设备设施评估评估机构设备设施的数量、性能、维修保养情况，是否符合检验检测要求。

5.服务质量评估评估机构服务质量及客户满意度，反映机构面对客户的表现。

6.改进措施落实情况验证验证机构近期针对前期管理评审提出的改进措施的落实情况。

改进措施：1.完善管理体系建立和优化机构内部的质量管理体系和安全管理体系，提高管理效率和运营水平。

2.加强技术研究和开发加大机构对技术研究和开发的投入，提高技术能力，满足市场需求。

3.完善设备维护保养制度建立完善的设备维护保养制度，保障检验检测设备处于良好状态。

4.提高服务质量加强机构在服务质量等方面的培训和管理，提高客户满意度。

5.落实改进措施定期评估和控制改进措施的进展情况，确保改进策略能有效实施。

本表格可以作为检测机构管理评审改进措施验证的基础材料，在每次评估前进行更新和调整。

通过对改进措施的评估和验证，能够帮助机构进行有效的管理，确保其在检验检测领域的优良业绩。

4.纠正措施和预防措施；
5.实验室间比对和才干验证的结果；
6.任务量和任务类型的变化；
7.申诉、赞扬及客户反应；
8.改良的建议；
9.外部质量控制活动；
10.资源以及人员培训状况。
后续任务：
1.质量担任人依据管理评审记载编写管理评审报告，管理评审的结果输入到方案系统，制定
下一年的目的和举动方案；
2.管理评审报告经主任同意后下发至各部门；
签到表
活动称号：2020年度实验检测中心质量体系管理评审会议时间：2020年12月15日
活动地点：公司会议室活动掌管人：赵永刚编号：
序号
姓名
单位
职务
序号
姓名
单位
职务
1
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会议记录
实验室投入少量资金停止实验室环境改造及关键仪器设备置办。
实验室制定了员工培训方案，提高了员工的技术才干和对GB/T27025-2020«检测和校准实验室才干的通用要求»、CNAS-CL01-2006«检测和校准实验室认可准那么»和«实验室资质认定评审准那么»要求的熟习和了解，推进了实验室管理体系改良。
8.赞扬和申诉
没有赞扬和申诉。
9.改良的建议
暂无修正建议。
10.总体目的；
实验室依据GB/T27025-2020«检测和校准实验室才干的通用要求»、CNAS-CL01-2006«检测和校准实验室认可准那么»和«实验室资质认定评审准那么»的要求，制定了新的质量方针和质量目的。

iso9001质量管理体系审核通用检查表格模板(适合各部门)

质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表格模板-管理评审表格精品

评审范围：体系所覆盖的所有部门和要素。
评审依据：1.《实验室资质认定评审准则》；
2.YTJC/A-20XX《质量手册》；
3.YTJC/B-20XX《程序文件》;
评审组：组长：赵永刚
成员：刘国园、燕国强
评审日程安排：20XX年12月15、16日。
评审要点：
1.质量方针、质量目标和程序的适用性；
2.管理和监督人员的报告；
8.投诉和申诉
没有投诉和申诉。
9.改进的建议
暂无修改建议。
10.总体目标；
试验室根据GB/T27025-20XX《检测和校准实验室能力的通用要求》、AS-CL01-20XX《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的要求，制定了新的质量方针和质量目标。
11.资源以及人员培训情况
试验室投入大量资金进行实验室环境改造及关键仪器设备购置。
山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心
20XX年度质量体系管理评审计划
部门：山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心编号：GLPSБайду номын сангаас20XX
评审目的：1.使中心试验室质量体系满足准则的要求；
2.发现质量管理中的问题，组织力量及时纠正或预防；
3.使质量体系持续的保持有效性，不断改进，不断完善；
4.在外审之前发现问题，为顺利通过做准备。
这是我公司中心试验室20XX年9月份实施新的管理体系文件以来的管理评审，其目的是使中心试验室质量体系满足准则的要求；发现质量管理中的问题，组织力量及时纠正或预防；使质量体系持续的保持有效性，不断改进，不断完善；在外审之前发现问题，为顺利通过资质认定做准备。希望所有相关人员认真对待。
3、主持人宣布会议结束。
3.近期内部审核的结果

管理评审报告(表格)

管理评审报告
编号：
评审目的
评审依据
评审范围
参加评审人员
主持人
评审时间
评审输入
评审输出
1、对可能影响质量保证体系的变化（如国家法规及政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等），以及公司特种设备质量保证体系文件符合性、适宜性评价
2、对公司方针、目标执行和合同履约情况和业务绩效的评价
3、对内部审核报告及问题整改情况的评价
管理评审报告
编号：
4、对上次管理评审提出问题整改情况的评价
5、对第三方评审提出问题整改情况的评价
6、对特种设备质量管理体系运行有效性的评价
7、对相关方对特种设备许可申请审核和监督检验的反馈意见，顾客满意度调查记录和顾客投诉情况和工程回访记录和保修情况的评价
8、质量改进与服务措施编制审核 Nhomakorabea批准
日期
日期
日期
说明：1、若内容多，受栏目空格限制时，可另页附后。

管理评审会议记录表格格式

会议目的评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性、有效性会议记录1. 总经理：我们厂自2001年十月导入IS09000以来，已经有三四个月了。

这段时间我们在业务、采购、生产、品管各方面都有不同程度的变化提高。

下面请各部门依次报告一下体系的运行情况。

2. 管理代表：我向大家汇报一下最近这一次内审的结果：本次审核共计3人天，共发现2个次要不符合项，审核范围涉及质量体系运行全过程，不符合项情况如下：文件，尚未把程序要求贯穿在日常工作中。

这就是我们必须继续努力的地方。

3.管理部：年底我们依ISO9000程序要求进行了客户满意度调查，结果如下：4.工程部：工程部是公司生产技术的龙头，自导入ISO9000以后，我们对设计图纸工艺都加强了管理：设计方面增加了互相审核，防止个人疏忽和技术上的局限性；；图纸管制纳入文件管理范围，有登录、分发签收、回收存档、更新审批等，使设计图纸真正成为现场管理依据。

目前已逐步实施。

5. 生产部：生产现场目前已按照体系文件的要求，应用相关表单如《设备点检记录表》、《制造加工单》进行质量记录，因实施时间短，尚有一个适应过程。

6. 制造组：一直以来我们都是根据图纸加工，几乎没什么记录。

因此也经常发生加工失误无从追溯、责任不清的情况，推动ISO9000之后，虽然多了不少记录对我们来说一时难以适应，但确实减少了出错机率，责任也明确化了，技术上也得到传承和提高。

我们要把ISO要求习惯化，这确实是提高公司层次及个人能力的好机会。

7. 总经理：老丁的认识是正确的。

我们厂这几年发展得很快，一个很重要的原因就是永远在追求更好，所以我们才敢干在厦门模具业第一家来推动IS09000。

我告诉大家：我们推动ISO9000不是要混一张证书，而是要真真正正得到完善和提高。

所以全体员工一定要按程序文件规定去做，不能有应付了事的心理。

管理代表你给大家说一下2001年公司质量方针目标落实情况。

8. 管理代表：我们的质量方针是：品质第一，永续经营。

HACCP管理评审控制程序(含表格)

文件制修订记录1.0目的对本公司质量管理体系、HACCP体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进和完善，以实现公司的方针和目标。

2.0适用范围适用于公司管理层评价质量管理体系、HACCP体系改进的机会和变更的需要，并对实现公司质量方针和质量目标的情况进行综合评价。

3.0职责3.1总经理负责主持管理评审会议,批准“管理评审计划”及“管理评审报告”。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系、HACCP体系的运行情况，提出改进的建议，组织编写“管理评审报告”并予以审核。

3.3行政部负责制订“管理评审计划”，并组织协调落实，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正和预防措施及改进措施实施后的跟踪验证工作；负责管理评审会议记录，编写评审报告；负责保存管理评审记录及有关活动资料。

3.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防及改进措施的实施工作。

4.0工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下,本公司每年进行一次管理评审。

4.1.2当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。

4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助。

由管理者代表负责做好与评审有关的各项准备工作。

4.2.2参加评审的人员通常有：各职能部门负责人、总经理指定的其他人员。

4.3管理评审计划4.3.1一般情况下，在每年的6月下旬编制“管理评审计划”。

如发生4.1.2之情况，则适时编制“管理评审计划”。

“管理评审计划”由行政部编制，经管理者代表审核后，提交总经理批准。

其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。

4.3.2管理评审内容a)内部及外部审核的情况；方针和目标贯彻及完成情况；b)纠正和预防措施实施效果；c)过程控制情况；d)产品质量状况（包括重大质量事故）；e)顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；f)方针和目标的实施情况及其适宜性；g)手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；h)HACCP控制情况；i）HACCP计划确认和验证；j)有无影响质量管理体系、HACCP体系的变化环境;k)改进的建议。

管理评审程序(附表格和流程图)

5.5管理评审形式
采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。
5.6管理评审的主持参与及议程
5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与
5.6.2对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。
5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状况进行评审。
5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。
最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。
2.范围
适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。
3.术语和定义
3.1管理评审：是指对方针、目标、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。
版次
1.0
机密等级
一般
页次
4/5
管理评审程序
制定日期
实施日期
5.6.9以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。
5.6.10参加管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。
5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。
5.4需收集的管理评审资料
5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。
5.4.2管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。
5.4.3管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。
评审内容摘要：
5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。