酒店收货部工作流程

酒店收货部工作流程 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
收货部工作流程
一、接收单据
1、每日市场订单
（1）核对单据审批签字是否齐全。

（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。

（3）检查订单上物品是否超出订单范围。

（4）检查订单上空白部分是否封口。

（5）将核对后的单据存档。

2、采购申请单
（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。

（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。

（3）检查单据上空白部分是否封口。

（4）将核对后的单据按部门存档。

二、验收物品
1、每日市场订单
（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

（2）对超出订单数量的物品不予接受。

如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。

（3）协助接收方检验货品质量。

（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

2、采购申请单
（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

．
（2）对超出订单数量的物品不予接收。

（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。

（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。

（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。

（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

三、单据填写
1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。

2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单
号。

3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏
后标注采购单号。

4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。

贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。

5、货品型号规格应填写清楚准确。

6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。

7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。

四、验收
1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核
对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。

2、对散装记重物品必须逐项过磅并用感官检查质量。

3、对整件大批量物品，在检验外包装是否损坏的同时，还应开
箱抽查（一至二箱）其质量和数量。

1、外包装破损或贵重物品，必须逐件清点验收。

2、进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或
使用期是否与英文一致。