酒店收货部工作流程
威斯丁酒店收货程序
report will have all supplier invoices attached thereto.
收货员将食品，饮料和总库的收货按照采购订单输入系统。总收货报告将保存在收货部，而交易的明细报告将通过成本经理转递给应付帐款。详细的交易报告会另附所有的供货商的发货单。
Continued:
6)When beverage stock is received the stock must be checked to the beverage orders. The stock will be separated into the respective outlets order to be either collected by the Department concerned or delivered by the Storeman.
贷记单－必须附上送货单或发货单的复印件
Notice of Error Correction - must attach to the invoice or delivery order
纠正错误通知－必须附上送货单或发货单的复印件
Note:The Receiver will key the receipts for food, beverage and general items against the P.O.'s created in
酒店 直拨百货收货工作程序
WHAT TO DO
做什么
HOW TO DO
如何去做
WHY
原因
3, Computer entry
电脑录入
4, Statistical difference
统计差异
5, Direct print a single
打印直拨单
Receiving end, and sub-suppliers in the direct input of a single computer.
将审核有效的百货收货记录，打印为一式四联的收货记录并按部门分类存放。
In order to facilitate financial accounting
为方便财务核算
Purchasing Department for the implementation of the non-arrival of the reasons for the difference and provide assistance for the department to provide a reasonable allocation of re
职位
SIGNATURE/DATE
签名/日期
DESINATION:GM
职位：总经理
SIGNATURE/DATE
签名／日期
STANDARD OPERATION RPOCEDURE
DEPARTIMENT: Cost-control Department
部门：成本控制部
JOB TITLE: Consignee
部门专业人员验货确保质量，记录并核对申购物品及数量，保证所收货物确为部门申请并经领导同意。
PREPARED BY:
酒店收货(直拨单)的管理程序模板
工作任务： 酒店收货（直拨单）的管理程序
序号： 版本号：
部门：财务部 签发人：
批准人：
职位： 收货、仓管 呈送： 抄送:
生效日期:
1、 明确酒店《直拨单》的开据原则 2、 规定酒店《直拨单》的操作程序 3、严格把关酒店物品的收货标准。
目的：
工作流程图：
修订日期:
开始
使用范围
开据原则
单据传递
《直拨单》的数量、金额仅允许小于等于《每
2.1
按公司规定
日市场订购单》、《员工餐厅订购单》、《采购申
请单》的数量、金额。
《每日市场订购单》的物品质量验收，必须由
餐饮部各厨房总厨确认；《员工餐厅订购单》的 2.2 物品质量验收，必须由员工餐厅领班确认，《采 按公司规定
购申请单》的物品质量必须由部门经理确认，
2.5
按公司规定
员、供应商、验收部门经理的三方签字为有效。
酒店《直拨单》一式四联分为：供应商联、应
2.6
按公司规定
付记帐联、仓库、收货联、使用部门联。
2.7 酒店《直拨单》应按流水号使用控制。
按公司规定
3.1 验收后验收员应具验收单交输单员输单。 及时准确
相关资料：
第 2 页 共 2页
结束
序号 步骤（做什么）
操作标准与步骤： 要点（如何做）
标准要求
1 使用范围
酒店《直拨单》仅对经餐饮部经理审批的《每
1.1
按公司规定
日市场订购单》、《员工餐厅订购单》及《采购
第 1 页 共 2页
2 开拒原则 3 单据传递
申请单》直接发送到使用部门的物品开据的收
货证明。
酒店《直拨单》的收货开据原则：见实物开单，
酒店各部门工作流程
酒店各部门工作流程酒店作为一个服务业的重要组成部分，各部门之间协同工作是非常关键的。
以下是酒店的各部门工作流程的详细解析。
一、前厅部前厅部是酒店的客户服务中心，负责酒店接待、入住和离店等工作。
其主要职责如下：1、接待客人：因为酒店是服务业，所以前厅部门的工作人员要时刻保持微笑并和客人亲切交往，展现出酒店的热情和服务精神。
2、登记入住：前厅工作人员必须核对客人身份证、护照和其他证件，注册登记后交给财务部门。
3、分配客房：前厅工作人员通过电脑预订系统和客人的要求，为客人分配合适的房间。
4、客房清单：登记完毕后，将客房清单和酒店服务手册递给客人。
5、离店结算：客人离店后，前厅工作人员将客房清单和消费清单打印出来，核对无误后，进行结算。
二、客房部客房部是酒店的房间服务中心，负责客房的打扫、维护和布置等工作。
其主要职责如下：1、房间打扫：客房部门的员工在客人离开房间后进行打扫卫生、更换床单、清洁卫生间等工作。
2、房品调配：客房部管理房间内的所有用品和设施，包括毛巾、浴袍、拖鞋、香皂等。
3、客房布置：客人在入住时需要清晰明了的检查房间，以后客房部门根据客人的要求和标准，在客人不在房间的情况下摆放房间用品、整理床铺等。
4、客房设施检查：客房部管理客房设施的完好情况，如浴缸、冷气机、电话、电视机等。
三、餐饮部餐饮部是酒店的主要经营部门，负责酒店的餐饮服务。
其主要职责如下：1、餐饮服务：负责酒店各个餐厅、酒吧等区域的开放管理和维护。
2、厨肴制作：负责酒店各个餐厅的菜肴制作和菜品推广。
3、餐点售卖：负责酒店各个餐厅的餐点售卖和餐品营销。
四、财务部财务部门是酒店的管理部门，负责酒店的财务管理和为其他部门提供财务支持。
其主要职责如下：1、财务报表：负责酒店的财务报表的编制和财务分析。
2、会计核算：负责酒店的会计核算和财务预算。
3、收支管理：负责酒店的收支管理和款项的安全保管。
以上便是酒店各部门工作流程的详细解析。
酒店是服务业的重要组成部分，各部门之间的协同工作是顺利运营酒店的基础。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
收货部工作概述,收货部验收、送货、退货、清洁过程描述
仓管核对员根据货单 核对
仓管核对员核对后，在实 发数量后打勾，由仓管出 货员在欠货栏填写欠货数 量，备注栏由仓管核对员 注明所欠产品的型号、规 格及数量
货补发后，短信的形式告 之客户货已发出
六、新货到货流程图
根据订货人员订单 按分单拣货
按分单拣货
按厂家出货期催货
厂家发货
跟踪货品到达
按到货分单
核对货品入库
货物转运登记单
日期
商品名称
数量
出/入
防损签字
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
注 : 此表由防损部保管
精品文档 可编辑的精品文档
精品文档 精心整理
物流部工作流程
一、物流部人员架构
部门
货品部
部门负责人
物流部长
部门组织结构图 物流部长
主管
直属领导
营运总监 部门编制 部长 1 人
定 单
员
仓 管
提货过程中，由发货员检查外包装有无损坏和货物总数 量，如发现外包装损坏、丢失等问题时，及时与发货人 联系说明货物的损坏、丢失等现象，或由物流公司出示 相关证明，并立即汇报给部门经理采取相对应的解决方 法。
附：货物运费说明
举例：
1、客户首期发货运费由公司承担，续货费用由客户自行承担 2、补发欠货费用由公司承担 3、服装需要维修的客户，自行承担单程的快递邮费，维修好返回时由公司承担快递费用
II. 送货过程
供应商所送商品已全部验收无误后, 收货部人员负责将二楼卖场 所需的货品从收货区的北面出口送至 1#、2#电梯口(收货区右侧 的两部货梯)
黄线内为收货部工作区, 送货时严禁将货物拖出黄线区域 1#和 2#电梯口的防损, 核实并记录收货部所送的商品, 并且签名
酒类仓库管理制度六篇
酒类仓库管理制度六篇管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施肯定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺当进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
以下是为大家整理的酒类仓库管理制度六篇,欢迎品鉴!酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店选购任何物品，必需经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本掌握入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必需根据已批准的"请购单'上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或接近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物选购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将全部收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。
填制收货报告时，也参照选购申请单，每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对，不能超过执行价，殊状况必需由财务总监批准后，方能收货。
(七)假如各部门请购物品，必需是部门提前申请，选购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量，不明确时恳求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人担当：(1)"请购单'手续不完备，或无"请购单'的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
收货部门流程
第一章收货部门流程收货部门含义收货部门是负责检查商品并对商品进行收货的部门。
商品来源1. 供应商直接送货至商店2. 配货中心送货至商店3.从其它商店移库至商店收货部门职责1.卸货员负责检查商品并对其收货，按公司标准对照发票、预计收货单或订单上的品名，确保正确性。
2.核查员负责：2.1 核查卸货员商品收货的正确性、是否符合实际收货单2.2 在贴条形码前后，用无线手提扫描检查UPC。
UPC：全球通用产品编码。
2.3 向理货员解释，示范条形码贴附过程。
2.4 申请条形码，以备理货员贴错条形码时之用。
2.5 如果UPC扫描有误，或找不到数据，通知库存控制办公室。
3. 理货员负责：3.1 按核查员示范的对商品贴条形码。
3.2 将商品放在货架或销售区域。
收货部门流程1.配货中心商品的收货流程2.直送商店商品的收货流程3.生鲜食品的收货流程第二章卸货员职责1.卸货员从单据办公室的“卸货出”箱子中取出单据。
用于收货的单据包括：1)（预期收货单）2)（实际收货单）3)（订购单）4)发票或送货单收货单据按编号分类。
如果是生鲜食品，卸货员必须立即进行商品收货。
例如：夏天供应商送来的冷饮。
2.卸货员请供应商在司机等候室就座稍候。
3.供应商将商品从卡车上卸下放在货盘上，并对其进行分类以便卸货员对其检查、盘点。
对于昂贵商品，如电子产品、化妆品、移动电话、酒类、钢笔等，通知部门主管和损失防范小组人员参与收货。
对于赠品及店用商品，则通知相关部门参与收货。
4.卸货员应检查5项内容：1)商品名称是否符合实际收货单或订购单上的品名。
2)净重量符合实际收货单或订购单，如果不符，则差异额在+/-10%范围内。
3)包装大小。
4)商品状况是否可接受，如：商品贴赠品字样。
5)保质期至少要有6个月，下面显示有关保质期内容：保质期至....................最好在..................之前食用使用日期....................商品保鲜期如果商品有UPC码（通常情况为13个数字的号码，中国以692开头），卸货员应做到：* 使用手提扫描仪扫描商品，检查其是否可被扫描。
酒水、饮品的收货程序
3
确认
3.1
任何未到货的项目或有出入的项目（如送货质量不合格或数量不足）收货部应及时与采购部联络，了解相关原因。
认管员需在收货记录表上签名确认。
及时
相关资料：
无相关资料
及时
2
清点验收
2.1
做到见单收货，按单上的品种、规格、数量收货的原则，拒收一切无单的货。
按公司规定
2.2
仓库人员应逐项核对检查任何采购文件的以下事项：供应商名称、货品、数量、送货日期等。
按公司规定
2.3
所有酒水、饮品都须入仓管理，由收货部人员与库管人员一起验收
按公司规定
2.4
检验酒水、饮品的保质期是否在八个月以上。如发现证件不全、包装破损、数量短少、质量不符合要求或已接近失效期等坚决予以拒收，同时应及时与采购部联系。
工作标准与程序
工作任务：
酒水、饮品的收货程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：收货、仓管
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、规定酒店收货的操作程序
2、严格把关酒店物品的收货、入仓标准。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
准备
1.1
将当天的市场采购单核对一遍，检查是否有货到。
酒店物资仓储、收发管理程序
酒店物资仓储、收发管理程序第一条目的确保各餐厅（部门）的物品入仓储存或在搬运的过程中物品不变质或损坏。
第二条适用范围适用于物品的储存和搬运工作。
第三条职责1.各餐厅（部门）保管员和承包组长负责对物品的储存采取相应的措施。
2.各搬运人员负责对物品的搬运采取相应的措施。
3.质监部、各餐厅（部门）负责人负责对物品的储存和搬运过程进行控制及监督。
第四条物品盘存保管员可根据本部门的需要定期对仓库进行盘点。
每月25日必须对仓库进行一次全面、彻底的盘点。
第五条物品的验证和入库验收员根据对采购回来的物资进行验收后，由保管员办理入库手续。
验收、入库工作完成后，及时把当日所购物资数量、种类等情况输入计算机，以备餐厅成本核算及月底、年终盘点所用。
第六条物品的标示1.在进行入库保管前，保管员应认真分清物品的种类和特性，不得将熟食、肉制品、水产品等送至仓库保存。
2.入库储存的物品应根据物品的种类，归类储存在不同的仓库中。
（1）大米、面粉等主食应储存在主食仓库中。
（2）油、盐、醋、味精、糖等调料应储存在调料仓库中。
（3）其他干货（如粉条、腐竹）应储存在干货仓库中。
（4）扫帚、拖把等杂货应存放在杂货仓库中。
3.物品进入仓库保存时，应与该类物品的物料卡相对应。
若无物料卡，应及时补上。
物料卡应清楚地写上该类物品的正确名称、进货日期等，并标在显著的位置上，让领料人等能清楚地辨别。
第七条物资的储存1.物品应尽可能存放在易于拿取的位置，注意将常用物品放在易取用（如货架的第二、第三排，靠近仓库入口部位）且易于先进先出的位置（如将先入库或保质期相对靠前的同类物品摆放在靠近领料人拿取的部位），物品要隔墙30厘米以上、离地20厘米以上存放。
⒉.包装食品应上架归类堆放；散装货物（如糖、绿豆等）应用不锈钢盛器或食品箱装好后离地存放在不锈钢货架上，并用密封的盖子盖好，以防老鼠、虫子等钻入。
3.入库存放物品时，应将物品整理整齐，并注意限制其堆放的高度，以防其掉下而摔坏或砸伤人。
收货流程规章制度
收货流程规章制度《收货流程规章制度》一、收货前的准备工作1. 确认货物类型和数量，核对订单信息。
2. 准备好相应的收货工具和设备，确保能够安全、快速地完成收货工作。
3. 确保收货场地整洁并且符合安全标准，预先清理好物品堆放区域。
二、货物的验收和初步处理1. 到货后在第一时间对货物进行验收，核实货物的数量和质量与订单信息是否一致。
2. 对货物进行初步分类和处理，确保每种货物都能被准确地记录和存放。
三、货物入库和信息登记1. 对验收合格的货物进行入库，并按照标准的存储方式进行摆放。
2. 对每一批货物进行详细的信息登记，包括货物名称、数量、规格、生产日期等信息。
3. 确保信息登记准确无误，并及时更新到系统中。
四、货物的保管和管理1. 对入库的货物进行定期巡检和清点，确保货物的存放环境和质量得到有效保障。
2. 对特殊货物进行单独管理，如易碎品、危险品等。
3. 对过期或损坏的货物进行及时处理和报废，确保仓库内货物的整洁和安全。
五、异常情况的处理1. 对于货物数量或质量出现的异常情况，立即与供应商或相关部门联系，进行协商和处理。
2. 对于货物的遗失或损坏，及时进行事故调查及处理，对责任人进行相应的处理和追责。
六、收货记录和报告1. 对每一批货物的收货情况进行详细记录和归档，确保信息的准确性和可追溯性。
2. 对货物的收货情况进行定期报告和汇总，及时向上级主管部门做好汇报工作。
七、信息反馴和经验总结1. 对收货流程中发现的问题和不足进行信息的反馈和整改，确保流程的完善和稳定。
2. 对收货流程中的经验和教训进行总结和分享，不断提高团队的收货工作水平。
通过以上规章制度的详细规范，公司能够建立完善的收货流程规范，提高收货工作的效率和准确性，保障公司的日常运营顺利进行。
酒店收货部工作流程
收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单（1）核对单据审批签字是否齐全。
（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。
（3）检查订单上物品是否超出订单范围。
（4）检查订单上空白部分是否封口。
（5）将核对后的单据存档。
2、采购申请单（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。
（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。
（3）检查单据上空白部分是否封口。
（4）将核对后的单据按部门存档。
二、验收物品1、每日市场订单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
（2）对超出订单数量的物品不予接受。
如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。
（3）协助接收方检验货品质量。
（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
2、采购申请单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
．（2）对超出订单数量的物品不予接收。
（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。
（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。
（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。
（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
三、单据填写1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。
2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。
3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。
4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。
贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。
5、货品型号规格应填写清楚准确。
6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。
7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。
四、验收1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。
收餐员岗位职责和工作流程
收餐员岗位职责和工作流程岗位职责：做餐前准备卫生工作，收餐、擦桌子、电梯运送餐具。
工作流程：9：55 参加晨会，点名；10:00——11:20 ①做地面卫生，先扫后拖的原则；②小料间的卫生整理：扫地——洗洁精水拖湿——地刮刮水——干拖布拖干——地面维护③货运电梯、电梯口卫生：做到无杂物、无油迹、无水迹。
11:20——11:30 自检岗位卫生和物品摆放。
11:30——13:55 收餐工作，将楼面的脏餐具收拾完毕，用餐车运送到电梯口。
擦桌子程序：去残渣（一道抹布）——用去油王（二道抹布）——用清水擦（三道抹布）——擦凳子、菜架——检查纠正收餐程序：凳子拉开摆整齐——空瓶罐—口布——玻璃器皿——小餐具（筷子、小汤勺，茶杯、小碗、骨碟、汤漏勺等）——大餐具——分类放在收餐盒内——用餐车运回电梯间——用电梯运到负一楼注意：收餐时将残渣倒入垃圾桶后，要将垃圾桶放回原位。
收餐时间规定：大桌4分钟，小桌2分钟。
）13：30——13:55 值班人员用餐。
13:55——14:00 A、B班工作交接，值班人员值班，非值班人员用完餐后休息；14:00——16:55 值班工作；值班工作：①收餐擦桌子；②维护公共区域卫生；③维护洗手间卫生；④16：00——16:30拖大厅走廊地面；⑤洗好服务部所用小餐具；16：55——17:10 晚市例会，点名；参加部门小例会；17:10——21:25 晚市工作；21:25 值班人员和非值班人员交替用餐，值班人员先吃饭；22:10——收市A、B班人员同时工作，至最后一桌客人走后收拾完毕，经值班经理检查后方可下班。
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酒店收货总则
酒店收货总则酒店收货总则酒店收货总则真实原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。
正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的数据必须进行及时的纠正。
优先原则：任何时候，厨房生鲜食品优先收货，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品；区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必须在规定收货区域内收货。
安全原则：日采收货区域执行严格的安全原则，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。
当日原则：收货执行当日原则，即当天的收货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
酒店餐饮日采收货流程一.准备1.收货部门于每个工作日下班前由采购部领取出品部填写的日采申购单，对申购单据进行适当整理，做好次日收货准备。
2.对于出品部夜间补充的日采单，应及时通知采购部门订购，并将日采单于次日第一时间交由收货部门进行日采收货。
3．日采申购单上需有出品部部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货部门收货及整理开具或打印收货记录。
二.验收1.收货人员每日正常工作到岗后，准备收货相关单据，到达日采收货区域备好收货工具准备收货。
2.日采收货，必须有出品部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日采申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如出品部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知出品部门进行收货。
3.收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知出品部相关主管人员确认是否收货，如出品部门认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。
4.供货商送货数量大于实际申购数量时，应以日采申购单数量为准进行验收，如出品部人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。
5.日采收货过程中，肉禽类生鲜食品必须出示地方检疫票据证明其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给酒店造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与出品部相关部门主管沟通是否收货后，方可收与不收。
酒店日常收货要点
三、干货的验收：
干货要求：普通干货须色泽好、干燥、去袋,高档干货须件件过目、去包装,
一律用15KG的秤秤量，贵重干货用1KG的秤秤量。（必要时会同
大厨一并验收）
1、五洋翅要求干燥、开片之间也无潮湿感。
2、杂鱼肚要求干燥、手感不软。
3、冬虫夏草、宫燕要求干燥、正品。（协同使用部门确认品质）
七、罐头、调味品的验收:
要求：所有罐头、袋装和瓶装调味品必须要有保质日期、产地和标签。外观干
净，包装合格，有毛重、净重的标出。进口产品要有中文标签和保质日
期。在验收记录上注明规格、品牌和保质日期，拒收三无产品。
八、水果的验收：
水果要求：新鲜，没腐烂、பைடு நூலகம்伤痕，符合各类水果标准要求。
1、箱装水果拆箱抽检，水果要求大小均匀（除瓜类外)。
2、西瓜、哈密瓜等瓜类，在验收记录上标明只数.
九、物料物品的验收：
物料物品要求：利用抽检手段，进符合酒店要求的物品，拒收“三无"物品，
验收记录上即时反映物品的规格、品质.
1、留样制品验收严格把关，做到有疑问及时反映，并将情况如实记录在收货记录上.
2、具有保质期物品的进货，应特别留意，并在验收记录上注明保质期限。
2、青菜、包心菜等要求新鲜、无烂叶、无黄叶。
3、春笋、冬笋等要求新鲜、无泥土、去净根部.
4、豆制品类要求新鲜、干净、无异味、形状好。
5、新鲜香菇、蘑菇等要求新鲜、不浸水、干净。
6、光、净报价蔬菜需做到干净、新鲜、去净根部、无异味。
7、其它类蔬菜基本按照以上要求验收。
二、速冻食品的验收：
速冻食品要求：所有速冻食品必须拆箱验收，在验收记录上注明品种、单件净
××酒店
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酒店收货部工作流程 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
收货部工作流程
一、接收单据
1、每日市场订单
（1）核对单据审批签字是否齐全。
（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。
（3）检查订单上物品是否超出订单范围。
（4）检查订单上空白部分是否封口。
（5）将核对后的单据存档。
2、采购申请单
（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。
（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。
（3）检查单据上空白部分是否封口。
（4）将核对后的单据按部门存档。
二、验收物品
1、每日市场订单
（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
（2）对超出订单数量的物品不予接受。
如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。
（3）协助接收方检验货品质量。
（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
2、采购申请单
（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
．
（2）对超出订单数量的物品不予接收。
（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。
（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。
（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。
（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
三、单据填写
1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。
2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单
号。
3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏
后标注采购单号。
4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。
贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。
5、货品型号规格应填写清楚准确。
6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。
7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。
四、验收
1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核
对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。
2、对散装记重物品必须逐项过磅并用感官检查质量。
3、对整件大批量物品，在检验外包装是否损坏的同时，还应开
箱抽查（一至二箱）其质量和数量。
1、外包装破损或贵重物品，必须逐件清点验收。
2、进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或
使用期是否与英文一致。