制造企业产品销售管理办法
成品销售管理财务制度
成品销售管理财务制度一、总则为规范企业的成品销售管理财务制度，确保成品销售活动的合法合规进行，保证公司财务安全稳定，特制定本制度。
二、成品销售管理1. 销售计划：销售部门应根据市场需求和公司生产能力制定销售计划，并报公司领导审批。
2. 销售合同：销售部门与客户签订销售合同，合同应明确双方的权利义务、价格、交货时间等条款，并加盖公章。
3. 发货管理：销售部门应根据销售合同要求及时安排生产并发货，确保产品交付及时。
4. 收款管理：销售部门应及时跟踪客户的付款情况，确保收款及时到账。
5. 销售数据分析：销售部门应定期对销售数据进行分析，及时调整销售策略。
6. 售后服务：销售部门应负责处理客户的售后问题，保证客户满意度。
三、财务管理1. 收入确认：销售部门应根据销售合同的实际交易情况确认收入，确保收入的真实性和准确性。
2. 成本核算：财务部门应及时核算成品销售的成本，确保成本控制在合理范围内。
3. 制定预算：财务部门应根据销售计划制定销售预算，为公司的销售活动提供经费支持。
4. 税务合规：财务部门应按照国家税收政策履行税务申报和缴纳义务，确保税务合规。
5. 资金管理：财务部门应合理规划公司的资金运作，确保公司有足够的流动资金支持销售活动。
6. 财务报表：财务部门应按照国家财务制度编制财务报表，及时上报公司领导和监管部门。
四、监督检查1. 公司领导应加强对销售和财务管理的监督检查，确保销售管理财务制度的有效执行。
2. 公司内部审计部门应对销售和财务管理进行定期审计，发现问题及时纠正。
3. 公司应建立健全的内部控制制度，加强对销售和财务风险的防范。
五、附则1. 本制度自颁布之日起执行，并不时修订完善。
2. 对违反本制度的行为，将依据公司规章制度进行相应处理。
本制度共分为成品销售管理和财务管理两大部分，旨在规范公司销售活动和财务运作，保障公司的利益和财务安全。
公司各部门应严格按照本制度执行，确保公司运营的顺利进行。
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
喷涂厂销售管理制度
喷涂厂销售管理制度第一章：总则第一条为了规范喷涂厂的销售管理制度，提高销售工作效率，促进销售业绩的持续增长，特制定本管理制度。
第二条喷涂厂销售管理制度适用于喷涂厂的所有销售人员，包括销售经理、销售主管、销售代表等。
第二章：销售目标第三条喷涂厂销售目标应当符合喷涂厂的发展战略，确保实现公司销售任务，并通过不断提高销售绩效来促进企业的发展。
第四条销售目标应当量化、可衡量、具体化，确保销售人员明确任务和责任，并且能够衡量销售绩效。
第五条销售目标应当根据市场需求、公司实际情况和行业发展趋势确定，不得为虚假或无法实现的目标。
第三章：销售计划第六条销售人员应当根据销售目标制定销售计划，包括销售目标、销售策略、销售任务分配、销售时间计划等内容，确保销售工作有序进行。
第七条销售计划应当与其他部门的工作协调配合，确保销售工作顺利进行。
第八条销售计划应当及时调整，根据市场变化和实际情况进行适时调整，确保销售任务能够顺利完成。
第四章：销售活动第九条销售人员应当按照销售计划，积极开展销售活动，拓展销售渠道，增加销售额。
第十条销售人员应当加强客户关系管理，建立健康的客户关系，提高客户忠诚度，确保客户满意度。
第十一条销售人员应当注重产品知识的学习，了解公司产品的特点和优势，提供专业的销售咨询服务。
第五章：销售奖惩第十二条喷涂厂销售人员应当根据销售绩效进行考核，对优秀的销售人员给予奖励，激励销售人员积极工作。
第十三条对于未完成销售任务的销售人员，应当给予警告和处罚，直至解除劳动合同。
第六章：销售管理第十四条喷涂厂销售经理应当负责销售工作的计划、组织、领导和控制，确保销售目标的顺利实现。
第十五条喷涂厂销售主管应当协助销售经理处理销售工作中的各项事务，确保销售计划的顺利执行。
第七章：附则第十六条本管理制度自发布之日起生效，原有有关规定与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
第十七条本管理制度经喷涂厂销售部门审批，方可执行，并定期进行评估，及时完善。
公司商品销售管理制度
公司商品销售管理制度
商品销售管理制度应当明确销售目标。
这些目标不仅要量化，比如设定销售额、市场份额等具体指标，还应当符合公司的长期战略规划。
目标的设定应当基于市场研究和公司资源的实际能力，既要具有挑战性，也要确保其可实现性。
制度中应当包含销售团队的组织结构和职责分配。
明确各个层级的职责和权限，从销售总监到一线销售人员，每个人都应当清楚自己的工作职责和预期成果。
同时，也要建立起有效的沟通机制，确保信息的畅通无阻，以及问题的及时反馈和解决。
销售流程的规范化也是管理制度中不可或缺的一部分。
这包括客户资料的管理、销售渠道的选择、报价策略、合同签订、订单处理、物流发货以及售后服务等各个环节。
每个环节都应当有明确的操作流程和标准，以减少错误和延误，提高整体的销售效率。
为了激励销售团队的积极性，管理制度还应当包含一套公平合理的激励机制。
这可能包括固定薪资、提成、奖金、晋升机会等各种形式。
激励措施应当与个人和团队的业绩紧密相关，鼓励团队成员超额完成销售目标。
在商品销售管理制度中，还应当重视客户关系的管理。
建立完善的客户信息数据库，记录客户的购买历史、偏好、反馈等信息，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务。
同时，定期的客户满意度调查可以帮助公司及时发现并解决存在的问题，提升客户忠诚度。
商品销售管理制度应当包含对销售活动进行监控和评估的机制。
通过定期的销售报告、会议和数据分析，管理层可以及时了解销售活动的进展情况，调整销售策略，确保销售目标的实现。
企业产品销售规章制度
企业产品销售规章制度第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有销售人员，包括直接销售人员和渠道销售人员。
第三条销售人员应严格遵守本规章制度，履行销售义务，维护企业形象，提高客户满意度。
第四条销售人员应具备专业知识和销售技巧，积极开拓市场，完成销售任务。
第五条销售人员应遵守法律法规，禁止进行不正当竞争行为，保护企业合法权益。
第二章销售流程第六条销售人员应按照企业规定的销售流程进行销售活动，包括市场调研、客户拜访、产品推介、谈判签约等环节。
第七条销售人员应根据客户需求，提供合适的产品解决方案，并及时跟进客户反馈，确保客户满意度。
第八条销售人员应及时向销售主管报告销售情况，定期汇报销售进展，协助上级制定销售计划和策略。
第九条销售人员应建立客户档案，记录客户信息、需求和反馈，建立长期合作关系。
第十条销售人员应与其他部门密切合作，共同推动销售进展，解决销售中遇到的问题和困难。
第三章销售行为第十一条销售人员应讲求诚信，不得虚假宣传产品信息，不得承诺无法实现的销售目标。
第十二条销售人员应尊重客户，保护客户隐私，不得泄露客户信息，不得利用客户信息进行个人谋利。
第十三条销售人员应严格遵守价格政策，不得擅自调整产品价格，不得进行价格欺诈行为。
第十四条销售人员应遵守销售纪律，不得私下成交，不得接受客户贿赂，不得与竞争对手串通作弊。
第十五条销售人员应注意形象管理，做好销售准备，礼貌待客，保持良好的职业素质。
第四章绩效考核第十六条销售人员绩效评估以完成销售任务和客户满意度为主要依据，同时考虑销售技能和团队合作精神。
第十七条销售人员绩效评定周期为半年一次，由销售主管根据销售数据和客户反馈意见综合评定。
第十八条绩效考核结果作为销售人员晋升、奖惩和薪酬调整的重要参考依据。
第十九条对于表现优秀的销售人员，企业将给予奖励和提升机会；对于表现不佳的销售人员，将采取相应措施进行改进或调整。
铝加工销售规章制度内容
铝加工销售规章制度内容一、总则为规范铝加工销售业务，促进公司的健康发展，制订本规章制度。
二、销售管理1. 销售目标公司销售部门每年确定销售目标，并分解到各个销售人员。
2. 销售计划销售部门应每月制定销售计划，并报领导审批。
3. 销售流程销售流程包括客户拜访、产品介绍、报价、合同签署等环节，销售人员应按照销售流程严格执行。
4. 销售报告销售人员每周应提交销售报告，报告内容包括本周销售情况、下周计划等。
5. 客户管理销售人员应建立客户档案，包括客户信息、需求情况等，做好客户管理工作。
三、产品质量1. 产品质量保证公司要求所有销售产品必须符合国家相关标准，产品质量必须保证。
2. 产品检验销售产品必须经过严格的产品检验，确保产品质量符合标准。
3. 产品追溯公司要建立完整的产品追溯制度，一旦出现产品质量问题，能够快速定位问题。
四、价格管理1. 定价原则公司实行市场化定价原则，根据市场供求情况确定产品价格。
价格调整必须经过公司相关部门审批，不能私自调整价格。
3. 价格竞争公司销售人员在价格竞争中，不能以低价竞争，要保证产品质量的前提下争取更多订单。
五、市场拓展1. 市场调研销售人员应定期进行市场调研，了解市场需求，与客户保持沟通。
2. 开拓新客户销售人员要不断开拓新客户，扩大市场份额，提升公司业绩。
3. 拓展产品线销售人员要根据市场需求，不断拓展产品线，满足客户不同需求。
六、合同管理1. 合同签订销售人员与客户签订合同时，必须符合公司相关规定，确保合同内容明确。
2. 合同履行销售人员要严格履行合同约定，按时交付产品，确保客户满意。
3. 合同变更如需变更合同内容，必须经过公司相关部门审批，不能私自变更。
七、客户服务1. 售后服务销售人员要重视售后服务，做好产品使用指导，解决客户问题。
2. 投诉处理销售人员要及时处理客户投诉，保持良好的客户关系。
3. 客户反馈销售人员要定期收集客户反馈意见，及时向公司反馈，改进产品和服务。
制造业的管理办法
制造业的管理办法制造业作为现代市场经济的重要组成部分，对于国家经济的发展起着至关重要的作用。
为了确保制造业的高效运营和良好发展，管理办法起着决定性的作用。
本文将介绍一些制造业的管理办法，以提升生产效率和质量控制。
一、流程优化制造业的流程是复杂而庞大的，其中存在着各种环节和步骤。
为了提高生产效率，必须对整个流程进行优化。
首先，可以通过分析和评估当前的流程，找出其中的瓶颈和不足之处。
其次，采用先进的技术和设备来替代传统的低效方式。
最重要的是，合理规划和调度生产任务，确保各个环节之间的协调和顺畅。
二、质量管理在制造业中，质量是生存和发展的基础。
因此，制造企业必须实施严格的质量管理措施。
首先，建立一套完善的质量管理体系，包括制定质量标准和流程，并加强对员工的培训和考核。
其次，引进先进的质量检测设备和技术，确保产品的合格率和一致性。
另外，与供应商和客户建立紧密的合作关系，实施全面的质量控制措施。
三、人力资源管理制造业的成功离不开优秀的人力资源。
为了有效管理人力资源，制造企业需要采取一系列措施。
首先，建立合理的人力资源招聘和选拔机制，确保拥有高素质且适合岗位的员工。
其次，注重员工培训和技能提升，使其具备适应快速变化的市场需求的能力。
此外，要建立激励机制和完善的员工绩效评估体系，激发员工的积极性和创造力。
四、供应链管理供应链管理对于制造业的顺利运营至关重要。
制造企业应建立稳定可靠的供应链，并与供应商建立长期合作伙伴关系。
其次，建立供应链信息化系统，实现供应链的可视化和跟踪，提高供应链的响应速度和灵活性。
另外，要加强与供应商的沟通和协作，共同解决供应链中的问题和挑战。
五、创新和技术引进制造业作为技术密集型产业，需要不断进行创新和技术引进。
制造企业应积极推动科技创新，加大对研发和创新的投入。
此外，要密切关注国内外的新技术和新产品，及时引进和应用。
通过创新和技术引进，提高产品的附加值和竞争力，实现制造业的可持续发展。
企业公司制造业新产品开发周期管理办法准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】新产品开发周期管理办法1.总则1.1.制定目的规范新产品开发各阶段周期时间，使之有章可循。
1.2.适用范围凡涉及新产品开发各阶段之作业，其周期管理悉依本办法执行。
1.3.权责单位1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.新产品种类区分2.1.技改型新产品由原有的老产品，在保留大部分（或全部）性能和结构的基础上，仅作局部改良或变更而产生的新产品，称为技改型新产品。
2.2.移转型新产品由客户或其他途径移转过来的，已经过试、量产的产品（如OEM产品），已有较为完整的可行性分析、产品设计资料、试制工艺和鉴定结论的，称为移转型新产品。
2.3.开发型新产品完全新的产品类别或虽属于老产品类别，但在性能和结构原理上很大的改变，或外观造型有巨大的变化之产品，称为开发型新产品。
3.产品开发周期规定3.1.开发型新产品1)调查研究、可行性分析周期：一般产品1-2个月，复杂产品2-3个月。
2)产品设计周期（含技术任务书、技术设计、技术资料设计）：一般产品1-2个月，复杂产品2-3个月。
3)模具制作、物料供应商开发周期：一般产品2-3个月，复杂产品4-6个月。
4)样品试制与鉴定周期：1~2个月，但鉴定中长期性试验工作（如寿命试验）除外。
5)小批试制与鉴定周期：1~1.5个月。
6)产品评审与量产导入周期：1个月内。
3.2.技改型新产品可直接从技术设计开始，除模具制作与长期性试验外，周期应在1-3个月内。
3.3.移转型新产品一般参照开发型新产品，从样品试制阶段开始，周期为2-4个月。
3.4.补充说明1)各阶段工作可以交叉进行，如在进行技术资料设计之同时，模具制作、物料供应商开发可以同时进行。
2)不同类型产品周期不同，应在年度开发计划书中予以明确。
新产品开发进度一览表年月日序号产品名称产品编号新产品类型负责人可行性分析产品设计模具制作厂商开发样品试制小批试制量产导入技改移转开发起讫起讫起讫起讫起讫起讫起讫核准：审核：填表：欢迎下载阅读！。
公司产品销售管理制度
公司产品销售管理制度在现代商业环境中，一个公司的产品销售管理制度直接关系到公司的发展和竞争力。
一个科学合理的销售管理制度可以有效提高公司的销售业绩，并为公司的长期发展奠定基础。
本文将从销售目标制定、销售组织架构、销售流程管理等方面讨论公司产品销售管理制度的重要性及相关内容。
销售目标制定公司产品销售管理制度的第一步是制定明确的销售目标。
销售目标应该具体、可衡量，并与公司的整体发展战略相一致。
在制定销售目标时，应根据市场需求、竞争状况、产品特点等因素进行综合考量，确保销售目标的达成既具有挑战性又具有可操作性。
销售组织架构一个有效的销售管理制度需要建立合理的销售组织架构。
销售组织架构应包括销售团队的人员配置、职责划分、激励机制等内容。
合理的销售组织架构可以有效提高销售团队的协作效率，确保销售流程的顺利进行。
销售流程管理销售流程管理是销售管理制度的核心内容之一。
销售流程管理包括市场开发、客户拜访、需求分析、产品推介、谈判签约等一系列环节。
在销售流程管理中，公司需要确保每一个销售环节都能够有效控制和监督，以确保销售目标的顺利实现。
销售绩效评估销售绩效评估是销售管理制度的重要组成部分。
通过定期对销售团队的销售绩效进行评估，可以及时发现问题并采取有效措施进行调整。
销售绩效评估应该以销售目标的达成情况、客户反馈、销售额等指标为主要参考依据，从而为下一阶段的销售工作提供参考依据。
结语公司的产品销售管理制度对于公司的发展至关重要。
只有建立科学合理的销售管理制度，才能有效提高公司的销售业绩，加强市场竞争力。
希望本文可以为公司产品销售管理制度的建立提供一些参考，帮助公司更好地应对市场挑战，实现长期发展目标。
产品外售部工作制度
产品外售部工作制度一、总则第一条为了规范产品外售部的工作流程，提高工作效率，确保产品质量，满足客户需求，制定本制度。
第二条产品外售部是公司的重要组成部分，主要负责产品的销售、售后服务及市场开拓等工作。
第三条产品外售部全体员工应严格遵守国家法律法规，遵循公司的各项规章制度，诚实守信，积极向上，努力工作。
二、销售管理第四条产品外售部应根据公司的发展战略和市场需求，制定销售计划，明确销售目标、任务和措施。
第五条产品外售部应建立完善的客户档案，包括客户基本信息、购买记录、联系方式等，以便及时了解客户需求，提供优质服务。
第六条产品外售部应加强市场调研，了解竞争对手的产品特点、价格、销售情况等，为公司制定竞争策略提供依据。
第七条产品外售部应与客户保持良好的沟通，及时解答客户疑问，提供专业的产品咨询和技术支持。
第八条产品外售部应严格执行公司的价格政策，遵循公平、公正、公开的原则，维护公司的形象和利益。
第九条产品外售部应按时完成销售任务，确保销售收入的稳定增长。
第十条产品外售部应定期对销售数据进行分析，发现问题及时报告并采取措施解决。
三、售后服务第十一条产品外售部应设立售后服务热线，为客户提供便捷的咨询、投诉和售后服务。
第十二条产品外售部应建立完善的售后服务制度，确保客户在购买产品后能够得到及时、专业的售后支持。
第十三条产品外售部应在接到客户投诉后第一时间进行响应，及时解决问题，确保客户满意度。
第十四条产品外售部应定期对客户进行回访，了解产品使用情况，收集客户意见和建议，提升产品质量和售后服务水平。
第十五条产品外售部应与其他部门密切配合，确保售后服务的顺利进行。
四、市场开拓第十六条产品外售部应根据公司的发展战略和市场需求，制定市场开拓计划，明确市场目标、任务和措施。
第十七条产品外售部应参加各类展览、展示会等活动，提升公司品牌知名度和产品影响力。
第十八条产品外售部应积极开展与合作伙伴的交流合作，共同开拓市场，实现互利共赢。
钢材销售公司管理制度
钢材销售公司管理制度一、总则本制度依据相关法律法规制定，目的在于规范公司各项业务活动，确保公司运营高效有序。
所有员工必须遵守本制度，并努力提高个人职业素养和业务能力，以实现公司目标。
二、组织架构公司设立总经理负责全面工作，下设销售部、采购部、财务部、仓储物流部等职能部门，各部门负责人需明确岗位职责，形成有效的工作流程和沟通机制。
三、销售管理1. 销售人员应具备专业知识，对市场动态有敏锐的洞察力，能够及时捕捉商机。
2. 建立客户档案管理系统，记录客户信息及交易历史，以便跟踪服务和市场分析。
3. 定期进行销售预测和策略调整，确保销售计划的实施与市场需求相适应。
4. 强化售后服务，提升客户满意度，树立良好的公司形象。
四、采购管理1. 采购部门应根据销售计划和库存情况合理安排采购计划，避免库存积压或缺货。
2. 严格供应商评估和选择流程，保证原材料的质量与供应的稳定性。
3. 定期对采购价格进行分析，通过谈判等方式控制成本。
五、财务管理1. 严格执行国家财务制度规定，确保会计资料的真实性、合法性。
2. 加强成本控制，合理规划资金使用，提高资金使用效率。
3. 定期进行财务分析，为管理层提供决策支持。
六、仓储物流管理1. 优化仓储布局，提高仓储空间利用率和作业效率。
2. 实施先进先出的库存管理原则，确保库存周转率。
3. 加强物流合作方的选择和管理，保障物流服务的质量和效率。
七、人力资源管理1. 根据公司发展战略和业务需求，制定人力资源规划。
2. 建立科学的薪酬福利体系，吸引和保留优秀人才。
3. 提供系统的培训和发展机会，促进员工个人成长和公司发展的双赢。
八、风险管理与合规1. 建立风险评估机制，定期对市场风险、信用风险等进行评估。
2. 加强合同管理，确保合同的合法性和执行力。
3. 遵守行业规范和法律法规，维护公平竞争的市场环境。
九、信息化管理1. 利用信息技术提高管理效率，实现信息的快速流通和共享。
2. 保护信息系统安全，防止数据泄露和网络攻击。
OEM工厂管理办法
OEM工厂管理办法OEM（Original Equipment Manufacturer）指原始设备制造商，是一种生产商与制造商之间的合作模式。
在这种模式下，生产商将自己的产品委托给制造商来生产，而制造商则根据生产商的要求来制造产品，并以生产商的品牌进行销售。
在OEM工厂管理中，合理的管理办法是确保生产效率和质量的关键。
一、良好的供应链管理OEM工厂管理的第一步是确保供应链的良好管理。
供应链管理涉及到原材料的采购、库存管理、物流运输以及与供应商之间的合作关系。
通过建立稳定的供应商合作关系，可以确保原材料的稳定供应，并降低原材料的成本。
此外，建立高效的物流运输系统可以缩短产品的供应周期，提高交货的准时性。
二、严格的品质控制品质控制是OEM工厂管理中不可或缺的一环。
建立有效的品质控制系统可以确保产品符合生产商的要求和标准。
首先，需要明确产品的质量标准，制定详细的产品规格和检测标准。
其次，要加强对原材料的质量检测和供应商的管理，确保原材料的质量问题不会对产品的质量造成影响。
同时，在生产过程中要建立严格的生产工艺和生产记录，及时发现和纠正生产过程中的问题。
最后，要进行严格的产品检测和测试，确保产品的质量符合标准。
三、有效的生产计划和排程生产计划和排程是OEM工厂管理中的重要环节。
通过建立合理的生产计划和排程，可以确保生产过程的高效运行和生产计划的准时交货。
优化生产计划和排程可以帮助减少生产周期，降低生产成本，提高生产效率。
在制定生产计划时，需要考虑到原材料供应的稳定性、产品的销售需求和设备的利用率。
同时，要与销售团队和供应链团队进行紧密合作，及时调整生产计划和排程，以适应市场需求的变化。
四、高效的设备维护与管理设备维护与管理是OEM工厂管理的重要一环。
合理的设备维护可以降低设备故障率，提高设备的生产效率和稳定性。
首先，要建立设备维护计划，对设备进行定期的检修和保养，及时发现和解决潜在的故障问题。
其次，要进行设备的定期巡检，确保设备的正常运行。
制造业小型企业客户名单制营销管理暂行办法
制造业小型企业客户名单制营销管理暂行办法1. 背景为了提高制造业小型企业的销售业绩和市场竞争力，制定本暂行办法。
本办法旨在规范制造业小型企业的客户名单制营销管理，促进客户关系的建立与维护，并提供相关指导，使企业能够有效开展市场营销工作。
2. 客户名单制管理原则企业在制定和管理客户名单时，应遵循以下原则：- 公平原则：客户名单的制订应公平、公正，不得偏袒或歧视任何特定客户。
- 保密原则：企业应对客户信息进行妥善保密，不得泄露客户信息给无关方。
- 更新原则：企业应定期更新客户名单，并及时调整。
- 多样性原则：客户名单应包含多个潜在客户，以增加市场机会和选择性。
3. 客户名单制管理步骤企业在制定和管理客户名单时，应按照以下步骤进行：3.1 收集客户信息企业应通过各种途径收集客户信息，如市场调研、客户反馈、竞争分析等。
同时，应确保收集的客户信息准确可靠。
3.2 分析客户信息对收集到的客户信息进行综合分析，了解客户需求、偏好、购买能力等方面的情况。
并根据分析结果将客户进行分类或评级，以便后续的营销工作。
3.3 制定客户名单根据客户分类或评级，制定客户名单，并确保客户名单的准确性和完整性。
客户名单应包括客户的基本信息、联系方式等。
3.4 更新客户名单定期检查客户名单的有效性，并根据需要对客户名单进行更新和调整。
及时将新增客户或不再合作的客户添加或删除。
4. 客户关系维护企业应注重客户关系的维护，提供优质的售前、售中和售后服务。
建立和维护良好的客户关系有助于提升客户忠诚度和增加再购买率。
5. 监督与改进相关部门应对客户名单制营销管理进行监督，并及时发现问题，提出改进意见和措施。
企业应积极响应监督和改进要求，不断完善客户名单制营销工作。
结论本制营销管理暂行办法旨在帮助制造业小型企业规范客户名单制管理，提升市场竞争力。
企业应遵守相关原则和步骤，加强客户关系维护，不断改进营销工作，实现可持续发展。
制造业销售管理办法
制造业销售管理办法一、销售团队组建与培训1、招聘合适的销售人员招聘具有制造业相关知识和销售经验的人员。
注重其沟通能力、市场洞察力、问题解决能力和团队合作精神。
2、培训与提升定期组织内部培训，包括产品知识、销售技巧、市场趋势分析等方面的内容。
同时，鼓励销售人员参加外部培训课程和行业研讨会，以不断提升其专业素养。
二、销售目标设定与分解1、制定年度销售目标根据企业的战略规划和市场预测，制定年度销售目标。
目标应具有挑战性但又切实可行。
2、目标分解将年度销售目标按照产品类别、市场区域、客户类型等维度进行分解，落实到每个销售团队和个人，确保责任明确。
三、客户管理1、客户分类根据客户的购买潜力、购买频率、信用状况等因素，将客户分为不同的类别，如重点客户、一般客户、潜在客户等。
2、客户跟进为每个客户建立档案，记录其基本信息、购买记录、沟通情况等。
销售人员应定期跟进客户，了解其需求和反馈，及时解决问题，提高客户满意度和忠诚度。
四、销售渠道拓展与管理1、传统销售渠道维护和拓展经销商、代理商等传统销售渠道，加强合作关系，共同开拓市场。
2、网络销售渠道建立企业官方网站，开展电子商务业务。
利用社交媒体、行业网站等网络平台进行产品推广和销售。
3、渠道管理制定渠道政策和激励措施，规范渠道行为，确保各渠道之间的协调和有序竞争。
五、销售激励机制1、薪酬体系建立与销售业绩挂钩的薪酬体系，包括基本工资、提成、奖金等。
提成和奖金的计算应科学合理，能够充分激发销售人员的积极性。
2、荣誉激励设立销售冠军、优秀销售人员等荣誉称号，定期进行表彰和奖励，增强销售人员的荣誉感和归属感。
六、销售数据分析与决策1、数据收集建立销售数据统计系统，收集销售订单、销售额、客户信息、市场反馈等数据。
2、数据分析运用数据分析工具和方法，对销售数据进行深入分析，挖掘潜在的市场机会和问题。
3、决策支持根据数据分析结果，制定销售策略和调整销售计划，为企业的销售决策提供科学依据。
生产销售核算管理制度
生产销售核算管理制度该制度包括以下方面的内容：1.生产计划管理：在制定生产计划时，需要考虑市场需求、原材料供应、生产资源等因素。
制度应规定生产计划编制的流程、原则和责任部门，确保计划的合理性和执行力。
2.物资采购管理：该制度应明确物资采购的程序和流程，包括供应商选择、采购合同制定、定量订购等环节。
通过有效的物资采购管理，可以降低采购成本、提高采购效率。
3.生产过程管理：该制度应规定生产过程的各个环节和步骤，包括生产设备的管理和维护、生产工艺的规范和操作流程的规定等。
通过严格的生产过程管理，可以确保产品质量和生产效率。
4.进货和出货管理：该制度应明确进货和出货的流程和标准，包括采购入库、验收、发票核对、销售出库等环节。
通过规范的进货和出货管理，可以减少错误和漏洞，提高仓库和物流效率。
5.价格和成本核算：该制度应规定价格和成本的核算方法和标准，包括生产成本的分摊和产品定价的计算。
通过合理的价格和成本核算，可以保证企业的盈利能力和市场竞争力。
6.销售数据分析和统计：该制度应规定销售数据的收集和分析方法，包括销售额、销售数量、销售渠道、客户结构等数据的分析和统计。
通过销售数据分析和统计，可以了解销售情况和市场趋势，为企业的销售决策提供数据支持。
7.绩效评估和考核：该制度应规定绩效评估和考核的标准和方法，包括生产、销售和财务等方面的绩效评估。
通过绩效评估和考核，可以激励员工的积极性和创造性，提高企业的整体绩效。
总之，生产销售核算管理制度是企业管理的基础性制度之一，对于提高生产和销售效率、降低成本、提高盈利能力具有重要意义。
企业应根据自身的情况和需求，制定相应的制度，并不断完善和改进，以适应市场和业务的变化。
销售货物管理制度
销售货物管理制度第一章总则第一条为规范公司销售货物的管理，提高销售效率，保障公司利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售部门，并依据公司实际情况不断调整完善。
第三条本管理制度的主要内容包括销售流程管理、销售人员管理、销售合同管理、售后服务管理等。
第四条公司销售部门应当严格遵守本管理制度，确保销售工作的顺利进行。
第二章销售流程管理第五条销售部门应当根据市场需求和公司实际情况，制定详细的销售计划，并严格执行。
第六条销售部门在进行销售活动时，应当按照公司规定的流程，依次进行市场调研、客户拜访、报价谈判等环节。
第七条销售部门应当建立完善的客户档案，包括客户基本信息、购买记录、联系方式等，以便及时跟进客户需求。
第八条销售部门应当定期对销售情况进行统计分析，及时发现问题和改进措施。
第九条销售部门应当加强对销售人员的培训和指导，提高销售团队的整体素质。
第三章销售人员管理第十条销售人员应当具备相关专业知识和销售技巧，能够有效地开发客户资源。
第十一条销售人员应当遵守公司的销售政策和规定，不得违反法律法规和职业道德。
第十二条销售人员应当尊重客户，真诚对待客户，积极与客户沟通，解决客户问题。
第十三条销售人员应当严格执行销售规程，按照公司要求完成销售任务。
第十四条公司销售部门应当对销售人员进行绩效考核，激励优秀销售人员，引导不足之处。
第四章销售合同管理第十五条销售部门在签订销售合同前，应当全面了解客户需求，明确合同条款。
第十六条销售合同应当具备法律效力，双方权利义务明确，减少纠纷风险。
第十七条销售部门应当及时上传、存档销售合同，以备查阅和追踪。
第十八条销售部门应当建立健全的合同履约管理机制，确保合同按时履行。
第五章售后服务管理第十九条销售部门应当建立售后服务机制，确保及时响应客户的投诉和问题。
第二十条销售部门应当加强售后服务人员的培训，提高售后服务质量。
第二十一条销售部门应当建立客户反馈机制，及时了解客户需求，改进服务质量。
机械制造行业管理办法揭秘如何降低企业成本提升利润
机械制造行业管理办法揭秘如何降低企业成本提升利润机械制造行业一直以来都是一个竞争激烈的领域，企业在追求高质量产品的同时，也需面临成本压力以及提升利润的挑战。
为了在这个行业中取得成功，企业需要采取一系列的管理办法来降低成本并提升利润。
本文将揭秘几种关键的管理办法，帮助机械制造企业实现这一目标。
1. 优化生产流程优化生产流程是降低成本的重要方法。
通过进行流程梳理，合理安排工序和生产设备，以及优化工人的分工和配备，企业可以提高生产效率，减少生产时间和资源浪费。
同时，使用先进的生产技术和自动化设备，也能够降低人力成本并提升生产效率。
2. 供应链管理供应链管理是指企业通过合理的供应商选择、产品采购和库存管理等方式，来优化供应链的运作效率和降低成本。
通过与供应商建立长期稳定的合作关系，企业可以获得更好的采购价格和服务条件。
此外，库存管理也是一个重要的环节，合理的库存控制可以避免库存积压和资金占用，减少库存成本。
3. 能源管理机械制造行业一般需要大量的能源供应，而能源消耗往往是企业的一大成本。
通过进行能源的有效管理和节约措施的实施，企业可以降低能源消耗带来的成本。
例如，安装节能设备、采用节能工艺和技术、优化能源使用计划等措施都可以帮助企业降低能源成本，并提升企业利润。
4. 质量管理质量管理是提升利润的重要手段。
通过建立健全的质量管理体系，企业能够减少产品缺陷和质量问题，提高产品的合格率和用户满意度，从而降低售后维修和退货的成本。
良好的质量管理还能够提升企业声誉和品牌形象，增加产品的市场竞争力，进而提升利润。
5. 市场营销市场营销是推动企业销售和利润增长的关键活动。
企业可以通过市场调研、产品定位和差异化营销等手段，找到适合自己的市场定位和目标客户群体。
有效的市场推广和销售策略，可以增加企业的销售额和盈利能力。
此外，与客户保持密切的沟通和良好的售后服务，也能够建立良好的客户关系，提高客户忠诚度和重复购买率。
综上所述，机械制造行业企业要想降低成本并提升利润，需要采取一系列的管理办法。
销售产品业务的规章制度
销售产品业务的规章制度第一条概述为规范公司销售产品业务，确保销售工作的顺利进行，提高销售业绩，特制定本规章制度。
第二条销售目标1. 公司设立销售目标，销售人员应按照公司制定的销售目标开展工作。
2. 销售人员应根据销售目标，制定个人销售计划，并及时报告给上级领导。
第三条销售流程1. 销售人员应遵循公司规定的销售流程，包括客户开发、产品介绍、谈判洽谈、签订合同等环节。
2. 销售人员在每一个环节都应认真细致，确保客户对产品的了解和信任。
第四条客户管理1. 销售人员应建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、需求等信息，方便跟进和维护客户关系。
2. 销售人员应保护客户隐私，不得泄露客户信息，确保客户信息的安全性和保密性。
第五条市场调研1. 销售人员应定期进行市场调研，了解行业动态和竞争对手的情况，及时调整销售策略。
2. 销售人员应对市场信息进行分析，制定有针对性的销售方案，以提高销售效率。
第六条销售宣传1. 销售人员应积极参与公司销售宣传活动，提高产品知名度和市场占有率。
2. 销售人员应遵循公司规定的宣传内容和方式，确保宣传效果和氛围。
第七条合同签订1. 销售人员与客户签订合同时，应认真核对合同内容，确保双方权益得到充分保障。
2. 销售人员应及时报告销售合同情况，确保合同执行的顺利进行。
第八条业绩考核1. 公司将对销售人员的业绩进行考核，销售人员应积极努力达成销售目标，提高个人业绩水平。
2. 公司将根据销售人员的业绩情况，给予奖励或惩罚，鼓励销售人员提高业绩。
第九条备品备件管理1. 销售人员应妥善管理备品备件，确保货物的安全和完整。
2. 销售人员应根据需要妥善安排备品备件的保管和调配，以确保销售工作的顺利进行。
第十条不良行为处罚1. 销售人员如发现员工存在不廉洁行为，应及时向公司上报，并配合公司调查处理。
2. 销售人员如有违反规章制度的行为，将受到公司规定的处罚。
第十一条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。
制造企业管理办法规章制度
制造企业管理办法规章制度第一章总则第一条为了加强企业内部管理，规范企业行为，提高企业经济效益，确保企业持续、稳定、健康发展，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于企业内部各项管理活动，包括生产、经营、技术、财务、人力资源、安全等方面。
第三条企业应坚持以人为本、依法经营、科学管理、持续改进的原则，建立和完善现代企业制度，提高企业的核心竞争力。
第四条企业应建立健全各项规章制度，明确各部门和员工的职责、权限和义务，确保企业各项工作的正常进行。
第二章组织结构第五条企业应设立董事会、监事会和经营管理团队，形成权责明确、相互制衡的管理体系。
第六条董事会负责企业战略决策、监督经营管理团队的工作，并对企业的发展方向、重大投资、利润分配等事项进行决策。
第七条监事会对董事会及经营管理团队的行为进行监督，确保企业合法合规经营。
第八条经营管理团队负责企业日常经营管理，组织实施董事会决议，确保企业经营目标的实现。
第三章生产管理第九条企业应根据市场需求和企业实际情况，制定生产计划，确保产品质量和交货期。
第十条企业应加强生产过程控制，确保生产过程的稳定和高效。
第十一条企业应建立健全设备管理制度，定期对设备进行维护和保养，确保设备完好率。
第十二条企业应加强产品质量管理，建立健全质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
第四章经营管理第十三条企业应建立健全市场营销体系，加强市场调研，制定合理的市场营销策略。
第十四条企业应加强合同管理，确保合同的合法性、合规性，提高合同履行率。
第十五条企业应加强财务管理，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十六条企业应加强人力资源管理，建立健全人力资源管理制度，确保员工素质和能力的提高。
第五章技术创新第十七条企业应加强技术研发，推动技术创新，提高产品技术含量和附加值。
第十八条企业应建立健全技术管理制度，加强技术交流和合作，提高企业技术水平。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理，提高销售业绩，保障公司利益，制定本规章
制度。
第二条公司销售管理部门应当制定销售计划，并按照公司的销售目标和业绩
要求进行执行。
第三条销售人员应当严格遵守公司的销售政策，不得擅自变更价格、赊销条
件等销售条款。
第四条销售人员应当根据客户需求，提供专业的产品知识和服务，确保客户
满意度。
第五条销售人员应当定期向公司报告销售情况，包括销售额、客户反馈等信息，并配合公司进行销售数据的分析和总结。
第六条销售人员应当保护公司的商业机密，不得泄露公司的客户信息、销售
策略等重要资料。
第七条销售人员应当遵守公司的纪律，不得违规操作、偷漏税款等行为。
第八条公司销售管理部门应当定期对销售人员进行业绩考核，对表现优秀的
销售人员给予奖励，对业绩不佳的销售人员进行培训和指导。
第九条公司销售管理部门应当建立健全的销售管理制度，不断优化销售流程，提高销售效率。
第十条对于违反本规章制度的销售人员，公司有权进行相应的处罚，包括警告、停职、解雇等。
第十一条公司销售管理部门应当定期对本规章制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
本规章制度自发布之日起生效。
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For personal use only in study and research; not forcommercial use膂**公司产品销售管理办法芆第一章总则芄第一条目的芃为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。
袁第二条适用范围莆本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
蚅第三条部门职责肅1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
蚀2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。
螀4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。
肆5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。
蒃6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。
蚃第二章销售发货程序第四条第五条袀确认订货蒇发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。
销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
膅销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。
蒂自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。
袀发送货客户需要公司代为办理发货的客户。
袈第五条编制销售通知单蚂销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。
一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
芀第六条价格的确认羀销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。
如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
羄第七条发货单的管理莄经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
聿发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。
发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。
发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。
聿《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。
莅《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。
第八条第九条袂交款提货销售肂客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。
提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
膀第九条预付款销售螆销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。
销售内勤根据要货计划把相关信息输入OA申请，经主管经理批复出库指令后，打印《发货单》。
销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章，依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。
薄第十条赊销的管理袁未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。
未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。
对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。
艿第十一条副产品销售腿炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。
羂第十二条包装物出库薀销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；仓库主管月末根据实发包装物数量在U8上做领料单。
第十三条第十四条荿视同销售产品出库莄用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写请示报告单”会计、经理签具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注明用途方可办理出库。
螄第十四条开具发票荿财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围时由总经理逐次进行审批。
葿票据的管理螅1销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。
膂2财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。
莂3票据在未用的情况下不准加盖印鉴。
葿4不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。
膆第十五条产品发运袄销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。
产品发货时如用车，需由业务人员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。
产品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。
賺发送货人员按《发货单》发送货物，发货时应仔细核对运、提单，如是直送客户的，送货后应带回货款或收条，收条必须写清收货人（收货单位应盖公章）、品种、数量、单价及金额、付款期限等主要内容，蕿如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮局、物流公司等，应按以下程序进行操作：薇一必须事先与客户签订协议时明确代办托运的有关事项，相关要素填列齐全，易于操作。
莁一由业务员在《发货单》客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。
罿一业务员凭《发货单》到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。
要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在销售单送货联”上详细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。
虿送货后应带回相应的发货手续，收条、运单等其它单据及时交销售内勤，内勤应在当日或次日通知收货人，如委托他人发送货应签订书面合同。
羇在向客户交付前发生毁损，经审计确认应由责任人（单位）赔偿的，销售部以报告或理赔证明等申报财务副总批准，凭批件申请出库指令，经批准后入责任人（单位）个人往来，并由总部执行扣款。
肃第十六条单据流程羂货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
蝿每月5日、15日、25日，销售内勤汇总产品销售情况上报主管经理和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。
仓库每月末汇总出库产品数量，编制《产品出库汇总表》。
仓库主管审核后报至财务，由财务部根据经营部所报数量和出门证所计数量与仓库所报耗用数量核对，无误后记账。
肄第三章销售基础管理螅第十七条制定价格表螁销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理批准后执行；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。
如遇市场变化需调整价格时，应按上述规定重新审批。
衿第十八条建立客户档案蒅销售内勤建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月对客户档案更新，由主管经理批示后执行。
业务人员对新开发的客户和发送样品应及时记录。
每半月交销售内勤，进行客户档案的统一更新。
芃第十九条建立销售档案蒀《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。
羈第二十条充足备货祎由销售内勤根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。
羅第二^一条其他应收项目的管理艿其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和业务人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。
肇第四章售后管理芇第二十二条建立客户联系制度莃定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。
因质量问题需维修的应先办理退库，注明原因，并编制可识别的造单号，单独记录维修的料、工、费，完工后再一次办理入库手续。
已出售产品的维修其发生的费用在“营业费用”中列支。
节第二十三条销售折让的处理肇对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。
按照审批权限审批后开具《贷项通知单》莄第二十四条客户退货管理膅对客户因质量问题的退货，须由客户开出退货发票”或退货折让证明单”, 经实验室检验符合退货条件并出具检验报告单”。
办事处凭以上附件向总部申请退货指令，待总部批复退货指令后方可办理退货入库手续。
同时取得货物保管人员（仓库保管员或维修文员）的签字确认。
肁严格退货制度，如客户要求退货，需填写退货申请单，标明：客户、规格、数量、价格、退货原因等。
由主管经理批准方可办理退货、入库手续。
实行退货追究制，每次退货都要由经营部牵头查明原因，相关部门需积极配合，落实到具体责任人，如因工作失误造成的，给予责任人10-50元罚款，情节严重的，按《事故管理办法》相关规定处理，责任部门提出纠正预防措施，以杜绝类似情况的发生。
膈第四章收款与结算螅第二十五条收款管理薃1、携款提货的，财务人员收到货款，开收款收据，货款由财务人员交存银行。
袀2、电汇结算，以货款到我公司帐户并经查询无误后财务人员根据银行进帐单开具收款收据。
芈3、原则上业务人员不收现金，如经主管经理批准，货款要直接及时交财务部；财务人员负责开具收款收据、发票，定期对帐核销。
膆4、要求财务人员认真负责，辨别票据真伪。
芄5、夜间保险柜内禁止存放大额现金和有价证券。
袃第二十六条应收账款管理莈1、公司财务部门设立往来核算岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作。
公司及各控股子公司发生的业务往来，纳入公司统一结算的。
月终，财务部门根据应收帐款”的明细帐，编制分债务单位的明细表上报领导及销售部门，以便及时组织人员清理和催收货款。
薆2、应收款项审批责任制度。
市场部根据市场形势或区域销售策略而对信誉良好的客户采取货到付款等信用销售结算方式开展业务，必须先经公司总经理签字批准。
办理信用销售业务时必须依据具有法律效力的购销合同，明确付款期限,货发出后业务部门经理和经办人签订货款回收责任书”确保按期收回货款。