大连塑料管项目可行性分析报告

大连塑料管项目可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明—PVC是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。

这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

该PVC塑料管项目计划总投资18813.67万元，其中：固定资产投资12639.30万元，占项目总投资的67.18%；流动资金6174.37万元，占项目总投资的32.82%。

达产年营业收入44698.00万元，总成本费用34375.30万元，税金及附加342.30万元，利润总额10322.70万元，利税总额12088.82万元，税后净利润7742.03万元，达产年纳税总额4346.80万元；达产年投资利润率54.87%，投资利税率64.26%，投资回报率41.15%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位743个。

近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015年行业产能过剩问题逐渐显现，16年以来行业去产能成效渐显；但安全生产监督管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存，库存量在不断增加。

近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长缓慢，我国塑料管道市场出现供大于求情况。

从2010年到2015年，我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%，行业产能过剩问题逐渐显现。

2016年以来，产销率开始反弹，行业去产能成效渐显。

2017年我国塑料管道产销率为96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018年产销率预计提升至97.25%。

目录第一章概况第二章承办单位概况第三章背景及必要性第四章产业研究第五章产品规划分析第六章项目选址方案第七章土建工程分析第八章工艺可行性第九章环境保护概况第十章职业安全第十一章风险防范措施第十二章项目节能方案第十三章实施计划第十四章投资规划第十五章项目经营收益分析第十六章项目评价第十七章项目招投标方案第一章概况一、项目提出的理由管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管（铸铁管、镀锌钢管和铜管等）等。

塑料管道一般是以合成树脂，即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成，按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。

塑料管道凭借其优异的特性，广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。

目前，国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE和PP。

PVC管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量占比呈下降趋势。

PVC管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。

而PE和PP等作为新型的塑料管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道中占比逐渐提升。

其中，PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一，受益于城镇化进程，大口径PE管应用场景增多；PP管道以PPR管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。

二、项目概况（一）项目名称大连塑料管项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。

截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。

大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。

基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。

大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。

全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。

1953年3月，改中央直辖市。

1981年2月，改称大连市。

1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。

2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模项目总用地面积42861.42平方米（折合约64.26亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.94%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度196.69万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积42861.42平方米，建筑物基底占地面积32977.58平方米，总建筑面积62577.67平方米，其中：规划建设主体工程47615.91平方米，项目规划绿化面积4949.56平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4744.18万元。

（七）节能分析1、项目年用电量967685.84千瓦时，折合118.93吨标准煤。

2、项目年总用水量19817.75立方米，折合1.69吨标准煤。

3、“大连塑料管项目投资建设项目”，年用电量967685.84千瓦时，年总用水量19817.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.62吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.91吨标准煤/年，项目总节能率29.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18813.67万元，其中：固定资产投资12639.30万元，占项目总投资的67.18%；流动资金6174.37万元，占项目总投资的32.82%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44698.00万元，总成本费用34375.30万元，税金及附加342.30万元，利润总额10322.70万元，利税总额12088.82万元，税后净利润7742.03万元，达产年纳税总额4346.80万元；达产年投资利润率54.87%，投资利税率64.26%，投资回报率41.15%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位743个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地PVC塑料管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PVC塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“大连塑料管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位743个，达产年纳税总额4346.80万元，可以促进xxx 新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.87%，投资利税率64.26%，全部投资回报率41.15%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入38634.95万元，同比增长27.21%（8264.72万元）。

其中，主营业业务PVC塑料管生产及销售收入为35495.82万元，占营业总收入的91.87%。