公司采购流程图
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
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目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
企业阳光采购流程图
公司物资采购和报账流程图
备注：
1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审
查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；
如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完
审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：采购材料（询价）登记表（采购金额3000元以下）
附表三：采购材料（供货商报价）登记表（采购金额3000元以上）。
公司采购管理流程图
公司采购管理流程图12020年4月19日XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
3 2020年4月19日公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未 通过审批则返回重新核对； 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区； 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部； 附件 《验收入库单》
采购流程简化版
目录
一、采购流程图 二、采购流程说明及操作方法 三、采购过程中的若干问题及处理方法 四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采 购 需 求
商
采
务 部
其他
生 产
购 部
计
1.1老产品：询交期
2
1.2新产品：询价格、交期
1.4报价 单签字
交 期
确
认
划 11
1.3新供应商：做新产品通知单
部采
11.3
购 退
7.发“到货通知单”
确定交期后，在货到之前填写“到货通 知单”并发给相关人员，邮件接收人如 下：
MOTO项目：收件人：李昌锋，抄送： 刘欣、王自军、李明月、唐明芳（该项 目负责人）。北电项目将抄送中的唐明 芳换成马秋英（北电项目负责人），三 星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票，收到发票后应 及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账（如鑫智豪等），结账 时其产品代码、规格等会出现不符现象，此时 需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有：
1）通过达易分析系统查询：“购货分析” →“采购订单分析”，选“按供应商”，点击 “查看”，确定时间范围，点“新记录”钮， 选“供应商”，输入供应商代码，点“确定” 钮，再点对勾钮，展开，再导出相应工作表进 行查询；
11.3 货已入库、发票已录：个别退回、 整单退回（需做新订单）、通知相关人 员。
三、采购过程中的若干问 题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式：Y8B000020900200045 前三位：产品分类代码，产品工程师编； 后四位：供应商代码； 供应商代码的前四位：切割码； 中间部分：位数不定，为产品描述或客
食品公司物料采购流程图
食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。
出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。
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设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
采购工作流程图
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。
3. 双方确认一致后，进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。
2. 如核对无误，进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。
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应建
相 规范
关
规
采购申请制度 请购审批制度 预算管理制度
范 参照 《企业内部控制应用指引》
规范
“销售计划”
“生产计划” 文件资料
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部 责任部门
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算
及责任人 专员
采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制
制
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，
在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监 D3 逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实
际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理 根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算
资料归档
结 束
采购预算业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物 资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用 料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际需求编制采购预算
D1 2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算
3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等
提供相关
D1 开
始
D2
资料
参与论 证 审
审 核
组织论证 7
选取
准备招标 文编件制招标1 发布书招标2
信息 3 进行资格 确定审资查格4
5 合发格售的标供书 接应收商标书
6 初步评审
D3
索取资
格
填报资 审查文
格 件
审查文 购采买件购标预书
算 填采报购标预书
算
2．采购业务招标流程控制表 采购业务招标流程控制
阶
各项预算基准编制企业“年度采购预算表”，财务部经理签字确认
段
后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行
控 4．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据
制 市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需求情况，判
D2 断采购是否合理。如果采购申请合理，提交相关领导审批；不合理
的采购申请，则退回请购部门
执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
应建 采购申请制度
相 规范
关
请购审批制度
规
参照
范
《企业内部控制应用指引》
规范
文件资料
采购申请单 采购预算表
责任部门 采购部、财务部、生产部、仓储部 及责任人 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程 1．采购预算业务流程与风险控制图 采购预算业务流程与风险控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求 提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购
申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求
以及预算金额等内容
阶
段
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后
又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 控 D2
采购部经
阶
财务总监
采购专员 相关部门 段
理
审
审
批
核
权限外
审
审
批
批权限
内
汇总、整 理3
检查库存 采物购资申储请存4
呈情交况“采
购申请5
否
采购 单”
审
范围
核
内是
否 预算
审
是
内6
核
按照预算
执行进度
办理请购 结 手续 束
D1 开
始1 相关部门
D2
提出采购2 填写申请“采
D3
购
申请单”
2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制 《采购招标书》，报采购部经理审核
2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用 D1
途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标
保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对
阶
投标单位的资质要求以及其他必要的内容
公司采购流程图
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
需求部门
采购部经 理
采购部
段 供应商
采购招标工 作中，如果 违反国家法 律、法规， 企业会遭受 外部处罚、 经采济购损招失标和过 信程誉如损果失违反 法律、法规 及企业规章 制度的规 定，企业可 能会受到有 如关果部采门购的招处 标罚评，审造不成规资 产损失
欺诈行为， 2．采购预算业务流程控制表
从而使企业
遭受损失
D1 开
2 汇总、整
始1 各部门编
D2
理 3
编制“年 采购预算 度采购预 组算织表执”行
采购预算
制本部门 D3 采购预算 严格执行
采购预算 实施采购活动 4
6 编制“采
5 提出采购
购预算调 整下方达案新”的 采购预算
方案
预算调整申 执行新请的采 购预算方案
段
3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等 控
方面进行审查 制
D2 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商
5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采 购部
D3 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求
的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或 专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者 8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标 单位 9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》
5．调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。由于 D3 市场环境变化，如采购物资的价格上涨，导致实际采购金额超出采
购预算或生产突发事件导致采购预算外支出等。此时，采购部必须
提出采购预算调整申请，即追加采购预算
6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参照企 业的相关规定进行核对，并编制采购预算调整方案，提交财务总监 审核、总经理审批
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶
总经理 财务总监 财务部
采购部
段 相关部门
如果采购预
算编制依据
不科学、不
合理，会造
审
审
成如企果业请资购源与
批
核
浪审费核、审批
部门不分
如离果，采容购易预产
审
审
算生调徇造或成
超资越产授流权失审
批，可能会
产生重大差
错或舞弊、