(完整版)工厂采购流程图
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (9)物资保管业务流程图 (10)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)废旧物资回收业务流程图 (21)废旧物资销售业务流程 (22)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）物资订货业务流程图（业务室）物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18 进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21废旧物资销售业务流程。
采购流程图及说明
财务部
总经理
紧急需求单
物品/设备紧急申购
否 审 核
否
是
审
批
是
紧急采购申请单
否
比质比价单
紧急采购申请
审 核
采购订单
下达订单
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
收货送检
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
7
紧急采购流程说明
目的
✓ 保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。
✓ 在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出正常程序的补充。
表》，采购、品控、技术部等共同签属意见； ✓ 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业； ✓ 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； ✓ 货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部
流程角色
✓ 主导部门：采购部
✓ 配合部门：需求部门 财务部
✓ 参与部门: 需求部门 财务部 总经理
流程说明
✓ 各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日（可以提前不得延后） 提交至仓库
✓ 仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》，每月26日将需求转 化为月度《需求计划表》，并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直接 向采购部提交《设备需求计划表》）；
否
核对发票
采购合同
整理票据
借支单
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
工程采购流程图
阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需
求
项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估
表
采购员1天
审核确定供应
商
副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应
商
2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数
据
采购员
每周更
新
需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。
采购工作流程图
物料订购跟催表
物料回厂日程跟踪
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料到厂情况. 采购物料到厂经检验 /使用出现 品质异常,及时通知该供应商配 合处理,直到完善为止,并记录在 合格供应商目录里 ,作为评分依 据. 每月与供应商核对单据无误后 交财务作为付款凭据.
物料订购跟催表
物料品质异常协调处理
采购
合格供应商目录
瀚浩电子科技有限公司
采购工作流程图
流程 职责 作业标准
根据各生产单位提交之物料需 求单 , 查仓库物料库存 , 扣库存 , 制作物料申购单.提交经理审批 后,交采购部. 多渠道开发合适供应商 ,对供应 商调查,评估（质量/价格/服务） 合适者列入合格供应商目录.
记录表格
物料申购需求
仓库
物料申购单
供应商开发评审确认
采购部及相关部门
合格供应商目录
物料价格确认
采购
询价 ,比价 ,议价 .质量 /成本合适 者优先.
采购询价单
订购单制定
采购
根据仓库物料申构单制作采购 单（ , 采购合约:数量/交期品质付 款条件/违
按公司相关审批权限规定
订购单
物料交期跟踪协调
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料情况.
对单
对账单
采购
编制：
批准：
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
采购部工作流程图
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈采购需求一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：采购部审批（有合同）采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格下单建立供应商资料验收不合格 退货 报总经理 审批采购订购采购 采购总监审批 根据供应商帐期限总经理审成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账入仓供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购部流程图及职能职责划分
采购预付 是
款流程
预付款否?
否 核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销 结束
财务部
否 审核
是 付款
总经理
否 审批 是
采购预付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批
30
询、比、 议价 外协厂 商 确认
追踪交 货期 外协厂
商 交货
办理入 库
外协品采购流程
采购部
开始
采购计划 流程
比价单 询、比、议价
仓库
外协厂商 确认
采购合同表 采购合同
签订
品管部
追踪交货期
外协厂商 交货
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后
目的 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。 流程角色 主导部门：商务部 配合部门：仓库 生产部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续； 开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位； 发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 发货通知单 送货单 出门证
采购原料出入库作业流程图
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
采购部流程图
采购部流程图采购部流程图采购部是一个组织内负责采购物品和服务的部门。
采购部流程图是指将采购部的工作流程进行系统化和可视化的描述，以便于组织成员更好地理解和遵循流程。
以下是一个典型的采购部流程图：1. 采购需求发起首先，组织内的员工会发起采购需求。
可能是因为现有的物品或服务不足或已经过期，或者是因为有新的项目需要购买相关的物品或服务。
员工需要填写一份采购需求表格，包括物品或服务的详细描述、数量、预算等信息。
2. 采购需求审核接下来，采购部门的负责人会对采购需求进行审核。
他们会核实需求的合理性和紧急性，并确保预算充足。
如果需要进一步了解需求，他们可能会与员工进行沟通。
3. 供应商选择与比较一旦采购需求被批准，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们会与各个供应商联系，获取报价和其他详细信息。
采购部门会将不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签署在选择供应商后，采购部门会与供应商进行谈判并签署采购合同。
合同将明确物品或服务的规格、数量、价格、付款方式、交货日期等关键细节。
双方会共同签署合同并保留一份副本。
5. 采购执行采购部门开始执行采购计划。
他们会与供应商保持沟通，确认交货细节，并确保及时收到所订购的物品或服务。
对于大额物品或服务，采购部门会与财务部门一起进行预付款或分期付款。
6. 采购验收一旦物品或服务到达，采购部门会进行验收工作。
他们会核实所收到的物品或服务是否与合同要求一致，是否符合质量标准。
如果存在问题，他们会与供应商协商解决。
7. 采购记录和汇总最后，采购部门会记录和汇总所有的采购信息。
他们会建立采购档案，并及时更新物品或服务的库存和使用情况。
这些信息将对将来的采购决策和预算计划提供参考。
以上是一个典型的采购部流程图。
不同的组织可能会因为具体业务和法规要求的不同而有所差异，但总体流程是类似的。
一个明确和高效的采购流程对于组织的运作至关重要，可以提高采购效率，降低成本并确保所购买物品或服务的质量和供货时间。
采购流程图表
采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。
2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。
3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。
采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。
4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。
5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。
6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。
公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。
8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。
9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。
10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。
生产、计划、采购、物流、仓储、QA、QC流程图
扫描产品/记录车牌 /开始结束时间
多交货单可以 同时过帐
下载退货单 采集收货信息
读取交货单
采集方式:手输数量 /扫托盘码/扫桶码
是
否
否
一
致
是
收货
获取上架指引
记录上架信息
后 台 自 动 邮 件 通 知
收到邮件
确认上架信息
使之符合 实际上架
情况
上架
确认
人 工SAP处理 收货产生49凭证
下载转仓信息
需 要
PD A 业 务 功 能 概 况
工厂收货 外购收货 关企收货 套装收货 退货收货 转仓收货
品检 上架 确认
仓库
发货拣配 发货扫描 发货装车
转
盘
发货验货
储
点
收货-外购收货流程 输入采购单
填写供应商批次
内部批次可以为空, 自动生成 ; 供应商 批次,生产日期
收货-退 货收货流 程图
收货
后台自动邮件通知
输入转仓单 (物料凭证)
要 收 货
315
311
收货
①
获取上架指引 ② 确认上架信息
③
上架
使之符合实际 上架情况
确认 ④
发货-拣配流程图
输入交货单 选择拣配单下载
备货检查 拣配单完成确认
可扫描或 输入
输入物料凭证 备料检查
输入转仓信息 确认
发货-装 车扫描流 程图
输入拣配单
采集防窜货资料
转 储移 位 流 程 图
收到邮件
获取上架指引 确认上架信息
使之符合实际 上架情况
质检
上架
确认
收货-关 企收货流 程图
生产制造型企业的供应链业务流程图
收款单记帐形成应收帐款的贷方
财务人员
可以取消记帐
凭证生成
销售发票和回款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化
生成凭证后不能取消记帐
库存业务流程：
注：生产领用按订单计划领用
业务单据
录入说明
岗位
备注
采购入库单
参照采购订单生成,不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单
该单据由采购系统自动转入库存系统，库存系统只允许修改数量，库存系统设为不显示单价，库存管理人员看不到单价信息
该单据自动转入库存系统,入库后需记帐。
采购发票
参照采购入库单生成,可以多张入库单一次付款,也可以一张入库单多次开票，采购发票分为商品采购发票和普通采购发票。
收据也需要开票，但发票类型选收据
发票记帐
发票记帐自动形成应付帐款的贷方
记帐后可以取消记帐，生成凭证后不能取消记帐
付款单
参照发票生成，可以多张发票一次付款,也可以一张发票多次付款,分为商品采购付款和普通采购付款.
销售发票
参照已审核销售交货，可以多张发票一次开票，也可以一张发票多次开票
发票需记帐
发票记帐
发票记帐形成应收帐款的借方
财务人员
可以取消记帐，记帐后发票不能修改
收款单
参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款
财务人员
先收款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理，该业务需要作回去款单与发票核销.
销售出库单
参照销售交货大拿，录入实际运送给客户的数量。
销售流程中已说明
其他入库单
对赠送、回收物料入库等，非采购入库业务也可以录入该单据，通过业务类型区分，便于分类分析统计
其他出库单