(完整版)工厂采购流程图
采购流程图及说明
4
询、比、 议价
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
表》，采购、品控、技术部等共同签属意见； ✓ 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业； ✓ 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； ✓ 货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部
单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证； ✓ 采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未
通过审批则返回重新核对； ✓ 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销； 附件 ✓ 《借支单》 ✓ 《采购申请单》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《验收入库单》 ✓ 《付款申请单》
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
3
采购流程说明
目的 ✓ 规定物品采购流程，确保《采购合同》有效性和实用性，保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》（《设备采购计划表》）编制完成月度《需求单》，与每月29日
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图
1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》
对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定
的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：
A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；
B、明确各类供方的评定方式和评审程度；
C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；
D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；
E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息
2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关
的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：
A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；
B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；
C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证
3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
采购流程图模板
流程图模板
流程图完成节点与责任划分表（模板）
1、本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。
2、对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
申购单
采购部门
申购单
会计部门
申购单
使用部门
申购单
单据流程图（1） 仓库部门
采购作业流程
1. 采购部门根据已批准的申购单下采购 单，须依实际情况注明送货方式。
2. 采购单经副总或授权主管批准后传送 供应商，供应商签回后如右图（2） 所示分发各相关部门。
3. 仓库部门根据采购单跟踪物料是否准 时准量送到，并提前准备仓位。
补料单
生管或采购
补料单
会计部门
补料单
领用部门
对帐 核准后
补领料料单单
仓库部门
单据流程图（5）
退料作业流程
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或报废
帐目的记录
单据的分发与保存
退料单
使用部门 核准后 签回
退料单
仓库部门
退料单
会计部门
对帐
退领料料单
仓库统计
退料单据流程图（6）
退货作业流程
仓库管理
1、收发作业流程 2、单据分发流程图
申购作业流程
1. 使用部门根据实际需要，查询仓库 的有效库存后，填写申购单（注明 用途及使用时间）。
2. 申购单经副总或授权主管批准后， 如右图（1）所示分发各相关部门。
3. 采购部门根据申购单采购。 4. 仓库部门根据申购单核对采购是否
采购管理及流程图
采购管理流程图
采购流程
目的
便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程
1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。
1。3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1。31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。
1。32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。
2。1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资；
2。2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；
2。3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.
3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3。1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.
采购与出入库管理流程图
一、采购管理流程
（一）采购计划流程
采购计划流程说明
☐目的
✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：生产部财务部
✓参与部门：生产部仓库财务部
☐流程说明
✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；
✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；
✓财务接收到《采购计划表》后，1日根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；
✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
☐附件
✓《采购计划表》
✓《采购预算表》
✓《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明
☐目的
✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：技术部研发部
✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部
☐流程说明
✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
完整采购流程图-全
A-0-21-1
A-0-21-1 (1)
分供方评价和选择业务流程图 (1)
物资计划工作业务流程图（1） (3)
（周转计划业务） (3)
物资计划工作业务流程图（2） (4)
（进货计划业务） (4)
物资招标采购业务流程图（业务室） (5)
物资订货业务流程图（业务室） (6)
物资采购业务流程图（业务室） (7)
物资采购付款业务流程图（业务室） (8)
物资保管业务流程图 (9)
物资发放业务流程图(业务室) (10)
物资销售业务流程图 (11)
物资盘盈盘亏业务流程图 (12)
物资数量调整业务流程图 (13)
物资价格调整业务流程图 (14)
物资统计业务流程图（手工统计） (15)
物资核算业务流程图（手工统计） (16)
物资报损业务流程图 (17)
进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)
废旧物资回收业务流程图 (20)
废旧物资销售业务流程 (21)
分供方评价和选择业务流程图
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
是
A-0-19-4
物资招标采购业务流程图（业务室）
A-0-21-5
物资订货业务流程图（业务室）
A-0-21-6
物资采购业务流程图（业务室）
A-0-19-8
物资采购付款业务流程图（业务室）
有
A-0-21-9
物资保管业务流程图
A-0-21-10
物资发放业务流程图(业务室)
A-0-21-11 物资销售业务流程图
A-0-21-12
物资盘盈盘亏业务流程图
A-0-21-14
采购工作流程图
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请：依据所需项目或物品，部门提交采购申请。
- 需求评估：采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准：财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研：采购部门调研潜在的供应商，并收集其基本信息。
- 供应商筛选：根据调研结果，采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估：依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务：采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判：与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订：双方就合同内容达成一致，并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单：采购部门根据采购需求和合同条款，向供应商下
达采购订单。
- 订单确认：供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排：采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进：采购部门跟进供应商交货进度，确保按时交付。
- 验收与质量检查：采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批：采购部门提交付款申请，并经财务部门审批。
- 付款处理：财务部门根据付款申请，向供应商支付采购款项。
- 结算记录：财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。根据具体的采购项目
和组织需要，可能还会有一些特殊的步骤或流程，需要灵活调整。
采购流程图模板
采购流程图模板
采购流程图模板指的是以图表形式展示采购流程的模板。采购流程图模板一般包含了采购流程的各个环节，以及环节之间的关联。下面是一个简单的采购流程图模板：
采购流程图模板：
1. 需求确定：确定采购的具体需求和要求。
2. 供应商选择：从供应商名单中选择合适的供应商或进行供应商招标。
3. 采购协议签订：与选择的供应商签订采购协议以确保供应商能够按照要求提供产品或服务。
4. 采购执行：根据采购协议执行具体的采购动作，包括下订单、货物接收等。
5. 付款：根据采购协议约定的付款条件，及时支付供应商款项。
6. 货物验收：对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合质量和数量要求。
7. 问题处理：如有问题或纠纷，采取相应措施进行解决。
8. 供应商评估：根据供应商的绩效进行评估，用于日后供应商选择或维护合作关系。
9. 结算：对采购过程中的成本进行核算和结算。
10. 归档记录：保存采购过程中的相关文件和记录。
这只是一个简单的采购流程图模板示例，实际的采购流程可能会更加复杂。根据具体的采购需求和组织规模，可以对这个模板进行调整和定制，以适应实际情况。同时，根据实际采购的不同种类和特点，还可以在流程图中增加更多的环节和关联。最终目的是通过采购流程图模板，规范和优化采购流程，提高采购效率和质量。
(完整版)采购流程图
(完整版)采购流程图
采购流程图
本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。
1. 需求确定
首先，采购流程的第一步是需求确定。在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。
2. 寻找供应商
接下来是寻找合适的供应商。在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择
在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。
4. 合同洽谈
一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。
5. 合同签订
在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。
6. 供应商管理
一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。
7. 支付与结算
最后一个步骤是支付与结算。根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。
以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。
采购流程图-PPT(精)
11
原材料入库流程
采购部 仓库 财务部
开始
验货
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账 账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可 放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 验收入库单
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
采购工作流程图(调整版)
供应商谈判流程图新供应商
有合作供应商年度谈判
商品订货流程
，一份交采购总监留存，一份由采购留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
付款流程
，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
到货后出现问题的处理流程
对门店调拨单制作流程
采购部每周业务工作会议
对应收款和应付款的管理流程