固定资产采购验收单(空白)
02固定资产零购
01
得到批准的和被否决的采购申请或订单; 目前还没有经过审批的采购申请或订单
02
各种查询条件或组合条件的采购订单清单
第一级审批：前述对应归口部门。审批权限在帐户类别中加以区分。
第二级审批：物资部门审批。用于计划部门确认采购申请的分配结果。
6.采购分配和执行：集中采购的物资由电力公司物资部负责分配和执行。
非集中采购的物资处理：由表计厂物资部门分配和执行。
7.采购遵守税价合一原则，在由采购申请转采购订单时如超出预算，系统会自动提醒（见相应系统操作步骤说明），负责采购的部门提请归口管理部门系统内调整预算。
1)非生产类固定资产由厂办和总部总经室创建并分配内部订单。
2)生产类固定资产由计划经营管理科、安全生产管理科和总部生技部创建并分配内部订单。
3)信息类固定资产由生产技术管理科和总部信息部创建并分配内部订单。
4.由表计厂固定资产专职（财务）建立资产编号
5.固定资产零购采购申请由不同的审批代码进入系统进行审批，采购申请分二级审批：
9.系统收货的操作：由表计厂物资部门负责。
系统操作输入
输入
1、内部订单
2、资产编号
3、采购申请
提供部门
1、电力公司归口管理部门
2、表计厂固定资产管理专职
3、需求部门
频率
需要时
系购订单、物料凭证等
接受部门
电力公司总经部、生技部、信息部、物资部、表计厂归口管理部门、物资部门、供应商
03
更新采购交付信息和采购变更情况信息记录
04
计量柜由供应商送货到现场，各供电分公司表计管理员和用户收货后，将送货单和量电设备转移单返回表计厂
实物到表计厂时，由收货部门计划经营管理科通知设备使用部门、归口管理部门、固定资产专职、财务管理科到场验收
会计继续教育行政事业单位内部控制三公经费考试题目
中央和国家机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由（）按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。
A．调入单位出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费有关规定执行：国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助（）美元20“三公”经费包括哪些内容（）1.公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费3.公务接待费“三公经费”实行预算管理（）总额控制下列关于行政单位固定资产内部控制基本要求说法正确的是（）对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人应先行办理，时候向上级部门报告购票人通过公务机票销售渠道购买国内航空公司航班的，应当以标注有政府采购机票验证号码的（）作为报销凭证《航空运输电子客票行程单》党政机关应当从严审核报销公务接待费支出，报销凭证应当包括（）1.派出单位公函2.公务接待审批单3.财务票据4.接待清单党政机关会议费报销制度，实行一会一结算。
会议费报销时，应当提供哪些单据（）1.会议通知2.实际参会人员名单3.会议服务单位提供的费用原始明细单据4.应报批会议的批复文件根据山东省党政机关国内公务接待办法规定，国内公务员接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的（）三分之一培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括（）1.住宿费2.伙食费3.讲课费4.培训场地费下列企事业单位去的与验收环节属于不相容职务的是（）1.固定资产投资预算的编制与审批2.固定资产投资预算的审批和执行3.固定资产采购、验收与款项支付单位内部控制的目标主要包括：1.合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息安全完整2.有效防范舞弊和预防腐败3.提高公共服务的效率和效果单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：1.全面性2.重要性3.制衡性4.适应性内部控制构成五要素：1.控制环境（内部环境）2.风险评估（识别风险）是行政事业及时识别、系统分析业务活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险的应对策略3.控制活动是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受范围之内4.信息与沟通是单位及时、准确的收集、传递与内部控制相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通5.监督（内部）是行政事业单位对内部控制监督建立与实施情况进行监督检查、评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改正内部控制主要问题：1.费用支出缺乏有效控制2.固定资产控制薄弱（重采购，轻管理）3.财务管理弱化4.岗位设置不够合理5.预算控制比较薄弱（财务控制）下列属于行政事业单位内部控制的目标的是（）1.合理保证单位经济活动合法合规2.资产安全和使用有效3.财务信息真实完整行政事业单位内部控制薄弱的主要原因：1.内部控制观念薄弱2.内部控制制度不完整3.信息与沟通衔接不够4.管理人员工作素质不能适应内部控制工作的需求(人事管理只进不出)5.外部监督对单位内部控制健全性和有效性监督检查不够内部控制环境的组成要素：1.操守和价值观2.能力评定3.管理哲学和领导风格4.组织结构及职权与责任分配5.人力资源政策6.文化建设单位层面风险评估中内部控制机制的建设情况包括：1.经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离2.经济活动的决策、执行、监督的权责是否对等3.是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制经济活动业务层面的风险评估中政府采购管理情况包括：1.是否按照预算和计划组织政府采购业务2.是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序3.是否按照规定保存政府采购业务相关档案内部授权审批控制主要包括：1.日常授权2.特别授权单位内部控制控制方法有关财产保护控制说法正确的有：1.建立资产日常管理制度和定期清查机制2.采取资产记录、实物保管、定期盘点，账实核对等措施确保资产安全完整（防护措施）3.对资产和记录实施授权控制4.对资产和记录实物实施防护良好信息与沟通的特征：1.信息系统能够向管理层提供有关单位管理服务业绩的报告及相关的外部和内部信息2.向适当人员提供的信息是充分，具体和及时的，使其能够有效履行职责3.信息系统的开发及变更与单位的战略计划相适应，与单位整体层面和业务李澄面的目标相适应4.管理层能够提供适当的人力和财力，以开发必须的信息系统5.管理层通过适当的监督程序监督信息与沟通系统的开发，变更和测试工作6.主要的数据中心，建立重大灾难数据恢复措施和计划内部监督是行政事业单位对其内部控制的健全性，合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。
固定资产采购与验收管理办法
固定资产采购与验收管理办法第一章总则第一条为规范固定资产采购与验收等行为，特制订本办法。
第二条本办法的适用范围：公司固定资产采购、验收业务及技改项目活动。
第二章年度预算和季度计划第三条每年底，由园区管理与安保部根据使用部门编制的需求清单,编制下一年度《固定资产预算》，包括下一年度预计采购的所有设备类型、预计设备总价值、设备用途等内容。
重要设备聘请专家做可行性研究报告。
第四条园区管理与安保部汇总预算，由财务部重点审核是否在预算范围之内。
第五条将《固定资产预算》(含固定资产购建理由、资金来源、产生的效益等)报公司审批后,上报股份公司批准执行。
第六条每季度，由园区管理与安保部根据年度审批的《固定资产预算》，使用部门编制的需求清单，编制下一季度《资产购置计划》，内容包括设备类型、预计总价值、设备用途等，并注明是否在年度《固定资产预算》内。
第七条财务部经理审核季度《资产购置计划》的资产是否在年度《固定资产预算》内。
在年度预算内的季度《资产购置计划》由财务总监、分管副总审核后，报总经理签批后执行。
第三章请购与采购第八条固定资产请购由资产使用部门提出，资产使用部门在《固定资产采购申请单》上应详细说明：（一）需求的固定资产的名称、规格型号、数量、有关技术参数和要求的到货时间等；（二）预计采购价格和总金额；（三）购置的原因、用途、具体使用的部门或人员。
第九条重大的固定资产的购置需要聘请专业机构进行可行性研究分析，由其出具可行性研究报告。
第十条固定资产采购的审批程序如下：园区管理与安保部根据预算，组织有关部门从经济、效益的角度出发对申请进行审核，分管副总在授权范围内审批。
第十一条对于采购询价的结果与《资产购置计划》有诸如采购金额超过预计数等重要差异的，应由原负责请购审批的使用部门的部门负责人、分管副总重新审批决定是否同意采购。
第十二条采购完成后，采购部门应将有关采购资料移交给园区管理与安保部，由前者负责整理采购档案，形成有关供应商资料、固定资产询价资料等文档。
固定资产手工验收单
使用单位：验收单号：
中文名称
分类号
型 号
பைடு நூலகம்规格
品牌
国别
生产厂家
出厂日期
单 价
数量
计量单位
合同编号
销售商
发票号
采购组织形式
（政府集中采购、单位集中采购、分散采购、其他）（画“√”）
经费来源
使用方向
资产来源
购置日期
货到日期
验收日期
采购人
经手人
验收人
使（领）用人
存放地点
出厂编号
资产编号
附件清单
(填入随机资料栏)
几点说明：
1．使用单位填院系及系统末级单位全称，经手人为各使用单位资产管理员。
2.政府集中采购--政府组织集中招标采购的，一般有合同的；单位集中采购--学校采购中心招标集中采购的；分散采购--院系自己购买的；其他--捐赠等。
3. 此表必须用蓝、黑钢笔或中性笔填写，以备存档。
固定资产验收单
固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产入库流程
固定资产入库流程1.通过所内VPN用个人账号密码登录后，从左侧进入"固定资产"报销菜单2.点击"增加"按钮3.填入“报销事由”（带“*”的为必填项，下同）、“单据张数”，点击“增加”单据行4.在弹出的对话框中选择固定资产的种类5.将带有星号（*）的内容填充完整a)“资产名称”要写中文全称，勿写英文缩写（如GC,LC）：品牌和型号不需出现在资产名称中，例如：资产名称：便携式计算机：规格型号：Thinkpad X230-10。
当资产为空调、办公家具等不可移动资产时，名称后用括号注明放置地点，如：空调（生态楼101）。
b)“资产国标分类”和“资产分类”可以通过名称进行查询（请尽量用较短的关键字和设备学名，如pH计应输入“酸度计”，笔记本电脑应输入“便携式计算机”）,常见资产国标分类码见中心主页科技处下载区.c）“资产取得方式”默认“政府集中采购”，如不是政府集中采购，一般选择“自行采购”。
属于政府集中采购的商品，需按照政府采购电子验收单上的“合同编号”和“验收单号”如实填写d）采购来源为“直接进口”的商品，需要填写外币种类和金额e）如果所购设备是现有设备的附件，或者本次报销为设备分期付款的后续付款，则作为附件入库。
“是否附件”栏选择“是”，在入库单“父资产标签号”栏中手写入原先已入库父资产的标签号。
f）对于批量入库的资产，需在ARP系统中的“备注”栏列出资产明细（名称、数量、价格）。
g）当有多个相同资产分配给不同资产负责人或使用人时，先在责任人初值处选择其中一个责任人，然后点击右边“生成资产序列号或责任人”，在页面下方的责任人和使用人列表处依次点击人名进行修改。
6.点击“添加”，选择相应的付费课题7.点击“保存”退出明细填报的窗口8.填入结算方式后，选择“提交资产审批”9.在网上“提交资产审批”的同时，申请人还须打印纸质固定资产报销单、入库领用单（三联）并请相关课题负责人和资产负责人签字后提交科技开发处进行审批。
资产管理系统常用操作流程及说明
三、调拨
❖ 除可在之前所述的关联操作中发起调拨，还可在“我的 工作-待办-发起新工作流-固定资产部门调拨”发起调 拨。
❖ 先填写明细，后填写主单。
❖ 填写明细：
❖ 方法1、输入需要调拨的资产编号，多个资产编号之 间用英文状态的逗号或回车分隔-确定；
❖ 方法2、将需要调拨的资产清单导出EXCLE表，复制 资产编号，直接黏贴在新增明细的框里-确定。
❖ 一般常用的操作有上图箭头标示的这几种，以下会 一一图例解释。
❖ 选择字段：如果本单位的资产卡 片明细是按资产分类从前到后显 示，在资产编号下拉三角栏中选 择升序，保存后，资产明细就会 按照资产编号从小到大显示；
❖ 需要显示的项，只要在该项后的 框里打勾，保存后就能显示。
❖ 批量修改：在需修改的资产 卡片前面的框里打勾-选择 “批量修改”-在需要修改 的项目中录入正确信息 ，保 存后就显示正确信息；
❖ 批量导入入库单流程：资产新增-入库单导入下载导入模板-模板表格填写-导入入库单
❖ 导入的入库单是未提交的登记状态，归口等信 息、资产照片还需要再从待办中进入每张入库 单据录入上传后再提交，入库单据才会到归口 审核这里。
二、固定资产常用操作说明（卡片管理-卡片明细）：
❖ 卡片状态为“待处置”及“待记账”的资产只能查 询，不能进行其他操作；
❖ 填写主单：填写调入方信息（保管人、
使用方向、存放地、调拨原因）-提交打印调拨单并签字-调出部门、资产管 理部门、调入部门各保管一联；
❖ 如果是内部调拨，调入方的部门 不要选，空着就好，提交后流程 就结束。
❖ 调入方接收时，可在明细中单独 修改调拨后的各资产存放地、保 管人等
四、处置
❖ 一般处置操作步骤
调拨至院回收库（此操作中的院系间调拨不用打印签字调拨单）。
招标采购项目验收单
招标采购项目验收单标题：招标采购项目验收单引言概述：招标采购项目验收单是对招标采购项目进行验收的重要文件，用于确认项目是否按照招标文件要求完成，并且符合质量标准。
验收单的填写和签字是项目验收的最后一步，对于保障项目质量和合同履行具有重要意义。
一、验收单的填写要求：1.1 确认验收项目的基本信息：包括项目名称、项目编号、验收日期等。
1.2 详细列出验收项目的主要内容：包括项目要求、完成情况、存在问题等。
1.3 确认验收人员的身份信息：包括姓名、职务、签字等。
二、验收项目的主要内容：2.1 检查项目是否按照招标文件要求完成：包括工程量、质量标准、交付时间等。
2.2 检查项目是否符合质量标准：包括材料质量、施工工艺、验收标准等。
2.3 检查项目是否存在问题：包括工程质量、安全隐患、合同履行等。
三、填写验收单的注意事项：3.1 确保验收单内容准确完整：避免遗漏重要信息或者填写错误。
3.2 确保验收人员签字确认：保证验收结果的真实性和有效性。
3.3 确保验收单备份存档：以备日后查证或者纠纷处理。
四、验收单的签字确认：4.1 由验收人员填写验收单内容：确保准确反映项目情况。
4.2 由项目负责人确认验收结果：表示对项目完成情况的认可。
4.3 由双方签字确认：确认项目验收结果的真实性和合法性。
五、验收单的后续处理：5.1 验收单的归档管理：妥善保存验收单，以备日后查证或者管理需要。
5.2 验收单的使用范围：验收单可作为项目结算、质量评定、纠纷处理等依据。
5.3 验收单的重要性意义：验收单是项目验收的最终结果，对于保障项目质量和合同履行具有重要作用。
结语：招标采购项目验收单是对项目完成情况进行确认的重要文件，填写和签字过程需要严格按照规定要求进行，以确保验收结果的真实性和有效性。
验收单的签字确认是项目验收的最后一步，对于保障项目质量和合同履行具有重要意义。
采购验收管理制度10篇
采购验收管理制度10篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧!采购验收管理制度1一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
采购验收管理制度2为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
固定资产管理制度(标准)
固定资产管理制度(标准)固定资产管理制度一、目的：为加强公司固定资产管理，提高资产利用率，降低成本，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
二、适用范围：本规定适用于公司内部所有固定资产的管理。
三、管理职责：1.财务部负责公司固定资产的全面管理，主导年度资产盘点以及建立公司固定资产财务账工作。
2.生产部负责生产设备、生产工具、生产模具的统一申购、领用、使用检验以及其他相关管理工作。
3.人事行政部负责公司除生产工具、生产模具、办公电脑、电脑耗材以外的固定资产、低值易耗品等的统一入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。
4.行政维修部负责公司生产设备的安装检验、入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。
5.IT部负责公司办公电脑、电脑耗材的统一申购、入库、领用、使用检验、建立管理台账以及其他相关管理工作。
四、管理要求：1.使用部门负责本部门资产管理，建立本部门资产管理台账，对固定资产进行统一分类编号，管理本部门所有资产，办理本部们资产申购、入库、领用、借出、转移、报废等手续。
2.按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对固定资产的使用责任落实到使用人（机器设备落实到组长以上人员）。
3.资产直接使用人对所使用资产有合理使用和保管的责任。
五、固定资产的定义：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过一年以上的，也应作为固定资产管理。
六、固定资产的分类：1.房屋及建筑物；2.机器设备：指生产所用设备；3.运输工具：商务汽车；4.计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；5.办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、电视、床、衣柜等；6.检验工具：包括电子称、卡尺、温度测试仪等。
七、固定资产的申请：1.各部门需购置固定资产，需填写《采购申请单》（见附1），生产设备及相关设备各部门经理申请、生产部总监核准、财务部审核、总经理审批。
海南大学固定资产登记流程(非政府采购设备)
海南大学固定资产登记流程（非政府采购设备）
1、在海南大学网站国有资产管理处下载“海南大学仪器设备（家具）验收表”；
2、按要求填写验收表，一式四份（可复印），连带设备报销材料，交到学院办公室（316室）陈丹老师进行资产登记，然后由其打出“海南大学仪器设备验收单”，一式三份；验收表、验收单学院各留一份；
3、拿验收表、验收单、发票复印件到行政楼208室国资处进行登记，打印“仪器仪表及量具”登记表（用于财务报账）；验收表、验收单、登记表、发票复印件国资处各留一份。
注：
验收表一式四份，分别：学院、国资处、财务处、实验室各留一份；验收单一式三份，分别：学院、国资处、实验室各留一份；
仪器仪表及量具登记表两份，分别：国资处、财务处各留一份。