新去一个公司 会计发现公司账目混乱怎么办
新公司财务工作中最常见的错误与解决方法
新公司财务工作中最常见的错误与解决方法近年来，随着各行各业的竞争日益激烈，企业家们越来越重视公司财务工作，它不仅涉及决策，还关系到公司的生存与发展。
但在新公司的财务工作中，往往会出现一些常见的错误，那么我们该如何解决呢？一、账务管理不规范许多新公司在财务管理方面存在着账务记录混乱，资金使用不规范等问题。
这些问题在很多情况下会给企业带来一系列中长期盈利影响，严重时可能导致企业的倒闭。
为了避免这些问题的发生，新公司需要建立规范的账务管理体系，并将其纳入财务管理的核心，严格遵守相关规定和企业制度，在日常工作中认真做好账务记录、明细账、总账等工作，确保经济利益的合理分配和合规运营。
二、未能及时进行财务分析许多新公司在财务管理的过程中，未能充分认识到财务分析的重要性，导致公司无法及时有效地进行资金规划和预测。
在这种情况下，企业很难找出经济效益低的部门、纠正计划外的费用支出，甚至可能让企业陷入财务困境。
因此，新公司需要重视财务分析工作，通过对经营情况、财务数据等方面进行分析，找出企业存在的问题点，提出合理有效的解决方案，迅速调整经营策略，确保企业长远稳健发展。
三、核算不全面新公司在财务管理过程中，也经常会出现核算不全面的问题，比如漏记申报税款、财务报表失误、报销单据不规范等，这些问题虽然看起来并不严重，但对企业的经济效益和税务合规性都会产生不小的负面影响。
要解决这些问题，新公司首先需要建立全面的财务核算体系，严格遵守相关规定和企业制度，为员工提供系统的财务培训，确保每一个岗位职责都得到了清晰明确地落实。
此外，定期审核财务数据，对不准确、不合规的收支明细进行及时调整，以保证企业的财务数据准确性和合规性。
四、随意借款新公司在金钱周转不畅时，有些企业会随意从银行或他人处借款，但这样做容易形成债务的局面。
此外，企业在借款时，应该妥善考虑还款期限和利息等问题，这些都需要考虑到公司未来的产生和发展，而不是一时的利益。
为了解决这一问题，新公司可以先设立专门的资金管理机构，对确实需要借款的事项进行审批，设定借款限额和还款期限等相关规定，注重运用各种财务工具解决资金周转问题，以避免不必要的借债风险。
公司烂账、乱账怎么处理？
公司烂账、乱账怎么处理？
特别是一些小公司，财务部分的人很少，偶尔会计能力较差，烂账、乱账就容易出现了，让后来的会计特别头痛，那在工作中遇到乱账该从哪里切入进行清理呢？今天小编为大家总结了一些思路，希望对需者有所帮助。
对企业会计有参考价值，如果你是老板，想清理乱账，直接给你建议，直接赵家代理记账公司处理，当然，你也可以来找我们。
一、乱账梳理前的准备工作
1、了解公司的业务情况：
a、了解公司的财务制度；
b、了解公司的业务流程；
2、清理公司的会计档案：
清理会计凭证、清理会计账簿、清理会计报告；
二、乱账的处理内容
1、货币资金：
货币资金主要从库存现金清点、英航存款清点来分析帐和实际是否相符，报批审查调账；
2、存货清算：
进行库存清点，检查账目和实际是否相符，不符报批核查调账；
3、固定资产：
对固定资产的清点，不符报批核查调账
4、来往款项：
对应收款项应付款项、预收、预付账款、其他应收应付款项和往来对账，账实不符，报批审查调账；
5、应交税费
应交税金和实缴税金对比，分析其中的差异；
三、乱账梳理后续工作
后续的工作主要是从账务处理和制度方面来考虑：
1、账务处理,根据实际情况调账，或者也可以重新建账；
2、制度方面，修订制订财务制度，修订制订业务流程；。
清理乱账，该从哪里开始？会计可以先从这5个方面入手
清理乱账，该从哪里开始？会计可以先从这5个方面入手会计到了一个单位，如果这个单位不太正规，尤其是一些小企业，那么公司的账就有可能有些乱，会计接受这样的单位，首先要把乱账清理一下。
每个会计都有自己的工作特点，每个会计的工作方法也不一样。
我碰到这样的单位，一般先从下面这些工作入手：1、首先把发票整理清楚，把一些未入账的发票先整理一下，还有一些凭证，账簿之类的，先检查一遍，这些都是最基础的工作。
有的企业是现金、银行账混乱，还有的企业是固定资产混乱。
那么先跟出纳核定一些库存现金，把银行对账单核对一下，盘点一下仓库存货，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致，还要对公司固定资产进行盘点核账，看看固定资产的折旧是否符合税法的规定。
2、检查一下企业的白条，很多账面比较乱的企业都存在这样的现象，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，白条一般作为非正式单据入账是不属于税法规定的税前可抵扣费用，到期末时需要做纳税调整。
对一些''白条''的真实性、合法性要严格审核和把关。
3、检查一下会计明细科目入错的现象，不能抵扣的发票也抵了，税额有没有转出，一些福利费用不能扣除的也扣除了。
有没有销售的费用记成了管理费用等现象。
4、检查一下公司的往来账，先自查一遍，然后把自查的数据跟对方核定一下。
如果双方余额不一致，计算一下两者差额，看看问题到底处在哪里。
5、检查一下纳税申报，企业是否有零申报现在，零申报是否合理，有没有违规零申报。
核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，如不一致，应查明原因，并进行调整。
清理乱账，有的会计从固定资产开始的，还有的会计从费用开始，每个会计的工作习惯不一样，总之要从一个点开始，慢慢全部展开，关键是最后能把账目整理清楚明白就行。
（仅供参考）。
公司财务制度不健全账目混乱
公司财务制度不健全账目混乱公司财务制度不健全的表现主要包括以下几个方面：1. 财务流程不清晰：公司在收支管理、资金使用、报账审批等方面缺乏明确的制度和流程，导致财务管理混乱，容易发生错误和违规行为。
2. 内部控制不完善：公司内部控制制度薄弱，财务部门对资金流动和账目记录的监督不到位，造成资金管理不规范，财务数据不真实可靠。
3. 财务人员素质低下：公司财务人员专业素质和风险意识较低，容易受到外部影响或内部诱惑而从事违规操作，给公司财务管理带来风险隐患。
4. 财务信息不及时准确：由于财务制度不健全，公司财务信息反馈不及时，管理层无法及时了解公司的财务状况，影响决策的准确性和效率。
5. 财务风险管理不到位：由于公司财务制度不健全，风险意识不强，公司容易出现资金占用、财务造假、财务失实等问题，给公司的经营和发展带来不可估量的损失。
解决公司财务制度不健全、账目混乱的问题，需要从以下几个方面入手：1. 完善公司财务制度：建立完善的财务管理制度和流程，明确各项财务操作的标准和程序，规范财务流程，防范风险，确保账目清晰准确。
2. 强化内部控制：加强内部控制机制，完善财务管理和监督体系，建立健全的内部审计制度，严格执行财务管理规章制度，提高财务管理的效率和效果。
3. 提高财务人员素质：加强对财务人员的培训和教育，提高他们的专业水平和财务管理技能，培养其风险意识和责任意识，确保财务数据的真实可靠。
4. 加强财务信息披露：及时准确地向公司管理层和股东披露财务信息，加强内外部的沟通和协调，确保决策的准确性和有效性。
5. 加强财务风险管理：建立完善的财务风险管理体系，加强风险预警和监测，及时处理财务风险事件，保障公司的财务安全和稳定。
综上所述，公司财务制度不健全、账目混乱是企业管理中一个较为严重的问题，需要公司管理层高度重视，积极采取有效措施加以解决。
只有建立健全的财务管理制度和完善的内部控制体系，提高财务人员的素质水平，加强对财务信息的披露和管理，才能使公司的财务管理更加规范、高效和安全。
刚接手工作都是乱账，怎么办？会计老司机教你10招解决乱账问题
刚接手工作都是乱账，怎么办？会计老司机教你10招解决乱账问题小伙伴们都知道，刚到一家新企业首先最重要是：交接前任工作上的一切然而，有的时候交接工作不是想象那么简单特别是做会计的朋友刚交接时前任会计不配合把账目搞得一团糟然后拍拍屁股就走人了只留下一堆烂摊子等着收拾碰到这种烂摊子存在的问题有什么？该怎么样去解决存在的问题？如果你还是新手下面的知识点对你有所帮助！↓↓↓1、刚刚入职一家公司，账务乱得一塌糊涂，并且前任会计也联系不上，该如何去调整？2、接手的公司时，账目混乱，存货对不上，往来也比较乱，该怎么办呢?3、.公司有许多遗留问题，现金账根本对不上，好多业务没有正规发票，有些连收据都没有，只是经办人签了个名而已，该如何处理?4、进入一家企业，在上一任没有会计时，不知道从哪个方面下手？以上是接手新的公司财务时，多数会计人员会遇到的账务混乱问题，那么有了问题，就得解决问题。
下面10个方面完美解决账务混乱问题！一、核对开户用户银行存款信息：让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，对其账户一一核对，如果与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行对账单与银行账调成一致。
二、盘点仓库存货数目：组织财务人和仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将所有的盘点存货明细账和存货数据进行核对，确保每个存货的真实性，如果不符和，则查明原因，并对其进行调整。
三、盘点出纳库存现金数目:如果出纳一同盘点库存现金数不一致，则该与账上进行核对，查明原因，最后对其调整处理。
四、盘点公司固定资产：与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面建立固定资产小卡片，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
五、与供应商核对应付账款：要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，如发现不一致，要查明原因，进行账务处理，核对时主要核对合同、入库单等单据。
会计乱账调整的方法
会计乱账调整的方法会计乱账是指在进行账务处理过程中，因为各种原因出现错误，导致账目不符合真实的情况。
调整账务是为了纠正这些错误，使账目真实反映企业的经营状况。
下面将介绍几种常见的会计乱账调整方法。
1.记账方向调整法：记账方向调整法适用于会计科目的方向出现错误的情况。
具体步骤如下：（1）找出错误的科目，判明错误的账目方向；（2）找出正确的对应科目；（3）通过借贷交换的方式，调整错误的账目方向，使其与正确的对应科目方向一致。
2.错账纠正法：错账纠正法适用于会计科目的发生额有错误或者遗漏的情况。
具体步骤如下：（1）找出错误或遗漏的发生额；（2）将错误或遗漏的发生额记在正确的会计科目上；（3）经过调整后，使账目与真实情况相符。
3.入股权益调整法：入股权益调整法适用于直接投资入股企业导致的权益变动的情况。
具体步骤如下：（1）找出会计科目中与该股权相关的错误或遗漏；（2）按照权益变动的情况，调整错误或遗漏的会计科目；（3）经过调整后，使账目与股权变动后的情况相符。
4.商誉调整法：商誉调整法适用于商誉的增加或减少导致的账务错误的情况。
具体步骤如下：（1）找出商誉增加或减少的错误账目；（2）根据商誉的变动情况，调整错误的账目；（3）经过调整后，使账目与商誉变动后的情况相符。
5.关联交易调整法：关联交易调整法适用于企业与其关联企业之间发生的交易导致的错误的情况。
具体步骤如下：（1）找出与关联企业相关的错误账目；（2）根据关联交易的真实情况，调整错误的账目；（3）经过调整后，使账目与关联交易的情况相符。
6.公允价值调整法：公允价值调整法适用于在资产和负债的确认、计量阶段中发生了误差的情况。
具体步骤如下：（1）找出错误的计量科目；（2）参考市场价格或专家评估的结果，调整错误的计量科目；（3）经过调整后，使账目与公允价值相符。
在进行会计乱账调整时，应注意以下几点：1.调整会计账目应遵循真实、公允、准确的原则，确保调整后的账目能够准确反映企业的经营状况；2.调整前应仔细审查乱账的原因，确保调整的方法和调整的金额都是准确的；3.在调整中要遵循会计核算的基本原则，确保调整的账目能够符合会计准则的规定；4.调整后应及时记录并审计，确保调整后的账目能够真实反映企业的经营状况；5.调整后应及时进行会计核对，确保调整后的账目能够正常使用。
公司财务制度混乱账目不符怎么办
公司财务制度混乱账目不符怎么办账目不符一般是由于以下几个原因造成的：1. 账目记录不及时或不准确：有些公司由于财务人员数量不足，工作繁忙，或者是由于一些员工不重视财务工作而导致账目记录不及时或不准确。
这样就容易出现账目不符的情况。
2. 会计核算错误：会计在核算过程中出现疏忽或者错误也是导致账目不符的一个重要原因。
有些会计人员在进行核算时，考虑不够周全，导致账目发生错误。
3. 资金管理混乱：公司资金管理混乱也是导致账目不符的一个重要原因。
有些公司对资金流动不够规范，导致资金流动不清晰，也容易出现账目不符的情况。
对于公司账目不符的情况，公司管理层需要及时处理，避免给公司经营带来更大的风险。
下面是处理账目不符情况的一些建议：1. 确认问题的来源：首先要对账目不符的问题进行分析，确定问题的来源。
是否是由于人为疏忽导致的，是否是由于制度不够规范或者执行不到位导致的。
只有找到问题的来源，才能有针对性地进行处理。
2. 核实账目：对于发现不符的账目，需要及时核实，找出问题所在。
可以通过对账进行对比，查找差错，或者是逐笔核对账目记录，这样才能找出问题的根源。
3. 修改账目：在找出问题的根源后，要及时修改账目记录，同步更新账目。
如果发现了核算错误，要及时更正，避免继续扩大账目不符的情况。
4. 完善财务制度：针对发现的问题，公司管理层需要及时完善财务制度，加强对财务工作的监督和管理。
确保财务人员的工作规范，及时记录账目，避免出现账目不符的情况。
5. 增加培训：对财务人员进行培训是很重要的。
培训可以帮助财务人员提高工作能力和责任心，减少账目不符的情况。
6. 落实责任：对于因人为疏忽导致的账目不符情况，要及时追究责任，提醒相关人员重视财务工作，确保财务数据的准确性。
在处理账目不符的情况时，公司管理层还需要及时与审计机构进行沟通，及时向公司的股东、投资人等相关方通报情况，以避免造成更大的影响和风险。
在公司经营中，财务制度的健全性至关重要。
公司乱账整理流程经验分享
公司乱账整理流程经验分享处理乱账是每个会计最头疼的问题，尤其是新人，一不小心就要花数月的时间，今天给大家介绍一下关于乱账的处理。
面对乱账，从以下几个步骤着手做好一家公司的财务账：1、盘点出纳库存现金：与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。
清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。
2、核对开户银行存款：让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。
通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。
如果两者不相符，原因可能是：a.一方记账有误；b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。
3、盘点仓库存货：组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。
4、盘点公司固定资产：与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。
填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。
5、与客户核对应收账款：主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。
如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。
对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
6、与供应商核对应付账款：核对时主要核对合同、入库单等单据。
乱账有救了！记住这3步，乱账并不乱！
乱账有救了！记住这3步，乱账并不乱！经常遇见会计向我询问，刚刚接手了一个新公司，以前的账很乱，怎么才能快速入手，将以前的账务整理清楚？这个问题乍看起来比较麻烦，然而，如果抓住几个关键点，其实也不困难。
“乱账”，通常都出现在管理不完善的小公司，用的小企业会计准则，所以本文账务处理按小企业会计准则操作。
一、编制资产负债表，逐项核对，据实调整有人曾经问我，账上库存现金存在大量余额，可是实际上没有多少钱，这个账我应当怎么调？我说：这不是怎么调账的问题。
您须明白，以前账务形成的结果，即此时之资产负债表余额，并非您的责任；然而，如果您一旦签字接手，那就要承担责任了。
如上所述，账上10000元库存现金，实际上只有1000元，您签字认可了，那9000元您自己从家里拿钱垫上吗？所以说，编制资产负债表，逐项核对是第一步。
有人肯定想说：就是因为以前的账很乱，资产负债表不平，那还怎么编！那没关系，关键是核对期初数据；账不平，下一步会找原因的。
（一）清点货币性资产1、库存现金如上所述情形，必须找到老板，说清楚账实不符的事实：（1）如果老板认可10000元，那不好意思，您先给我补齐了。
（2）如果老板认可1000元，那行，账上少了9000元，您给我一个原因。
打个比方：老板说，这个钱花了，还没入账，那么补记即可。
借：管理费用9000贷：库存现金90002、银行存款此科目核对及处理与库存现金类似。
一定是以银行对账单的余额为准，账不对的调账，历史的也是可查询打出来的。
另外，可能银行存款会存在未达账项，找到老板或者负责人，查明“未达账项”有哪些，编制《银行存款余额调节表》即可。
3、货币性投资资产，主要是指短期投资、交易性金融资产之类。
这方面最关键的是要与其市场价值相核对。
比如债券，可与合同核对；又如股票，可与市价比对。
若数量（份数）不符，应当查明原因，据实调整；若金额不符，则可进行损益调整（直接调整“利润分配——未分配利润”即可）。
企业整理乱账的方法十步法
企业整理乱账的方法十步法随着企业的发展壮大，账目的管理变得越来越复杂，很容易出现乱账的情况。
乱账不仅会给企业带来经济损失，还会影响企业形象和信誉。
因此，及时整理乱账是每个企业都需要重视的问题。
下面将介绍一套十步法，帮助企业整理乱账，确保账目的准确性和完整性。
第一步：梳理账目需要对企业的账目进行梳理，将所有账目整理出来，包括收入、支出、资产、负债等。
可以借助会计软件或电子表格等工具，将账目按照时间顺序和类别进行分类，以便于后续的分析和处理。
第二步：核对账目在梳理账目的基础上，需要对账目进行核对，确保账目的准确性和完整性。
可以逐笔核对收支明细和银行对账单，以及其他相关财务凭证，发现并纠正错误和遗漏。
第三步：寻找原因在核对账目的过程中，可能会发现一些异常情况，如金额不匹配、重复记录等。
此时，需要进一步分析，找出造成乱账的原因，是人为失误还是系统问题，以便采取相应的措施避免再次发生。
第四步：调整账目在确定乱账的原因后，需要及时调整账目，纠正错误和遗漏。
可以通过修改记录、删除重复记录或重新分类等方式进行调整，确保账目的准确性和完整性。
第五步：建立规范乱账的产生往往与企业内部的管理不规范有关。
因此，建立规范的账目管理制度是预防乱账的有效措施。
可以制定明确的账目登记、核对和审批流程，明确责任人和权限，确保账目的及时、准确和完整。
第六步：加强培训为了确保员工能够正确操作和处理账目，企业应加强对员工的培训。
可以组织专业培训机构或请专业人员进行培训，提高员工的财务知识和技能，增强他们对账目管理的重视和责任感。
第七步：建立监控机制除了规范账目管理制度和加强员工培训外，企业还应建立监控机制，及时发现和纠正账目异常情况。
可以采用定期抽查、交叉核对和数据分析等方法，确保账目的准确性和完整性。
第八步：加强沟通乱账的产生往往与内部沟通不畅有关。
因此，企业应加强内部沟通，确保各部门之间的信息共享和协调配合。
可以定期召开会议、建立沟通渠道、加强团队合作，共同维护好企业的账目管理。
有哪些方法帮你快速清理乱账
会计必看：有哪些方法帮你快速清理乱账每个公司都会有一个会计或者财务，但都会遇到这样一个问题，就是会计离职，比如说之前的会计辞职一段时间，接手的会计看到账目、账本的时候比较盲目，甚至看不懂，账目对不上的情况，怎么去处理这样的问题呢?小编给大家介绍：1、核对开户银行存款让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。
通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。
如果两者不相符，原因可能是：a.一方记账有误;b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。
2、盘点出纳库存现金与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。
清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。
3、盘点公司固定资产与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。
填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。
4、盘点仓库存货组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。
5、与客户核对应收账款主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。
如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。
6、与供应商核对应付账款核对时主要核对合同、入库单等单据。
要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，盖章标示相符，并退回。
会计岗位交接发现全是假乱错账怎么办？？
会计岗位交接发现全是假乱错账怎么办？？导读在会计人员工作交接的时候，不少会计人员发现自己的企业存在不少的错乱假账情况。
下面为大家整理了一位会计人遇到错乱假账后的处理情况，希望能为大家带来帮助：1、先做好内部情况了解。
了解本公司的经历，内部结构，股权结构情况等。
尤其是股权非常重要。
发工资的（直接领导）和所有权的对立，将是最为难以处理的。
当然也可能是因为公司规模大了，业务多了，需要专职的会计。
或者是你的上一任会计非常不靠谱。
（ps：很多小公司，都是因为合伙人出现争议，才需要请专职会计。
）了解你为何会上岗的缘由。
2、对直接领导沟通清楚，让其知道自身的困难，和职责。
还有就是自己的底线。
获得领导的支持。
尤其需要进行规章制度的认真落实。
这烂帐，是不是由你来整理，如果是，那麻烦了，很多事情你没有实际经历不知具体情况，那么你可能会遇到非常多的纠纷，但实际情况是，很多时候，烂帐就一直烂着，三五年过去了，还想怎么着。
偶尔领导想起来，就动一下屁股，实际很难解决。
另外就是一些混账，到底怎么处理，由谁来调整。
以我们公司已经步入正规的情况下，依旧偶尔会有混乱的情况，那么整还是不整？一般都是直属领导说了算。
混帐，需要对这个公司有深入了解后才弄得明白，谁是那个明白的人，明白的人是否也不记得具体情况，关键还是怕有不认账的。
但你也需要在自己今后的工作中，制定一些简单的方便快速查找的方法，在摘要中体现。
避免自己出错。
（ps：但不代表你真的不需要研究这个公司的烂帐混乱的帐本等。
至少借贷平衡，报表平衡，年初年末等要对应吧？这是一个考验。
）至于说是假账。
这个无法判断。
别问为啥啦，别自作聪明。
有些东西不是那么合理，但确实是发生了。
装都装做不知道。
税局没提意见，你着急什么呢。
尤其是，如果发现上一任的会计工作有问题，老板舍不得出钱找事务所的来查账，那就肯定是累死你，还没有什么加班补贴。
夸奖一两句如果能当饭吃，那我请你吃饭好了。
毕竟没有当年那种冲动了。
公司账目混乱的影响及怎样处理
（1）旧乱账整理。
采用旧乱账整理的方法处理企业账目紊乱问题，财政人员需求搜集应整
理管帐期间的管帐凭证、总账、明细账、管帐报表等旧账材料，一起还要查看旧账管帐期间
企业各项经济业务的管帐处理事项，然后从头调整、更正、弥补旧账管帐期间过错的管帐分
录和账务处理，然后在此根底上从头分摊本钱、结转损益、编制报表。
（2）树立新账。
挑选此种方法处理公司账目紊乱问题，其最大的优点是让公司的管帐核算
有一个全新的、标准的起点。
一般来说，树立新账需求遵从以下操作过程：清产核资→确认
本钱→试算平衡→调整同意→期初余额→后续调整→计税根底。
企业树立新账，需按照上述
流程完结操作，尔后便可从头完结标准记账报税。
（3）健全标准合理的财政管理制度并延聘专业财政人员进行企业账务处理。
想要使企业账
目紊乱问题得到底子处理，企业有必要要有标准合理的财政管理制度，一起还要延聘专业财
政人员处理企业账务作业。
在这一点上，企业如不具有上述条件，那么其就可以将记账报税
作业托付给专业代理记账公司来完结，然后保证企业财政作业得到专业、优质地处理和处理。
我是会计接手了一家企业的烂账，应收应付等往来账乱七八糟的，怎么办？请指教？
我是会计接手了一家企业的烂账，应收应付等往来账乱七八糟
的，怎么办？请指教？
题主说得这种情况，其实所谓的乱账，在老板看来都是清清楚楚的。
在这样的企业，所有的资金进出都是老板一个人在负责，他肯定知道每一笔收款和付款的来龙去脉，也知道每个客户和供应商的具体情况。
只是在财务做账这一块，老板可能从来就没有多花一分钟时间去看财务是如何做账的，在这样的企业应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款这几个往来科目永远是一笔糊涂账。
出现这种情况的原因是多方面的，财务人员的频繁变动而又没有很好的交接，会导致后面的财务不管前面的财务怎么做账，自说自话地想当然的做账，不过这个没有关系，因为老板不管这些账目，也不依赖这些账目去对账。
还有一种情况是人为的，故意把账目搞得乱七八糟的，让别人看不懂。
所以题主遇到的问题在老板那里真不是问题，如果没有老板的支持，你这个乱账是永远无法弄清楚的。
针对你的情况，有几点建议供参考，一家之言。
第一种做法，你重新开始把你接手后的往来账目做得清清楚楚，以前的账目就让它暂时放着，等你后面的都弄清楚了，再慢慢开始整理以前的账目。
第二种做法，得到老板的支持和授权，把所有的账目重新清理一遍，不过这个难度会非常大，也未必会得到其他部门的配合和支持，道理很简单，这么多年的财务都是那样做的，你接手后就要清理账目，如果没有老板的绝对授权，是很难善始善终的。
最后极有可能是虎头蛇尾，财务做不下去拍拍屁股走人的也不在少数。
还有，即使你理清楚了，老板也未必会觉得你这个财务有多好。
最后补充一点，这样的企业，税务问题一定不少，财务人员的风险也比正规企业要大很多。
刚接手一个单位的会计岗位，发现以前的账全部都是假乱错而且明显离谱，该怎么处理？
刚接手一个单位的会计岗位，发现以前的账全部都是假乱错而且明显离谱，该怎么处理？这是一个老问题，但是做财务的，避免不了。
不同的企业类型，可能面临的“乱”是不一样的。
如果要说还有“假”，那么问题就更棘手一些。
1. 假账的处理。
处理假账的最理想方法，就是在成本没有显著增加或者增加可控的范围内，能够处理掉企业的“两套账”问题，通过各方面的筹划，让企业走上正规化的道路。
当然，可能很多情况下，这些筹划会给企业带来很大的影响，也会使企业的成本出现显著的增加，这就需要企业做一个取舍了。
假账常见思路：（1）增减变换大法：增，就是增加成本，方法不外是找票、虚开票之类；减，就是减少收入，不外是少报收入，不开票就不报等等；变换就是找票来替换，把不能税前扣的统统给换了。
（2）一刀两段法：能够给人看的，都放到外账，不能给人看的，都藏到内账。
解决思路：根据公司的经营状况，特点，研究适合公司的节税方案，并和现在的做法相比较，测算整体成本的上升程度，通过不断优化方案，将成本控制到老板可以接受的范围。
然后制定出“两账合一”的具体步骤，包括公司结构的调整、税收优惠的申请、财务制度的规范、人员的协调安排及培训、时间节点的选择、整体的进度安排等等一系列的工作，都列出详细的计划，再进一步实施。
如果成本是可控的，相信没有人愿意去做高风险的事情。
2. 乱账的处理。
一种是因为需要作假而产生的乱，一种是因为前任水平不够产生的乱，这两种乱，处理的方法会有所不同。
（1）因假而乱。
做假账其实是需要非常严密的逻辑和很高的财务水平的，大多数情况都会把账搞乱。
对于这种乱，需要循序渐进，有步骤地处理。
一是选择好今后的解决方案。
比如，之前没有做收入的部分，现在要确认收入，那么势必是要多交税，没进项票的部分，肯定也要多交税，如果我们采用的方案是分立这部分业务，并申请核定征收，那么我们需要配备相应的人员来处理这些业务。
如果我们之前的问题是利润太高，没有进项票，那么就要把进项票分门别类，找到每一类票的解决方案。
刚接手一个单位的会计岗位，发现以前的账全部都是假乱错而且明显离谱，该怎么处理？
刚接手一个单位的会计岗位，发现以前的账全部都是假乱错而且明显离谱，该怎么处理？“刚接手一个单位的会计岗位，发现以前的账全部都是假乱错……”，面对这种情况，该如何处理，由于问中提到的“单位”，推测是行政事业单位。
以一个行政事业单位老会计的身份建议，无论于公于私，都不能让这种错误延续下去，应该明确责任，在保护好原来的会计资料的同时，跟领导汇好报，纠正原来的错账，拒绝做假账，拨乱反正，还一本清晰明了、准确无误的会计账。
一、接好移交，明确责任核对好相关资料。
看问主的标题，估计你已经接移交了，会计移交大多是一些账本、凭证、报表等会计资料以及印鉴等，移接交的会计资料必须要装订整齐，按照移交表上登记的册数清点，确保资料完整、数量准确，防止遗漏等情况。
核对好相关数据。
会计移交不涉及现金资产，但要做好账实账表、账账的核对工作，尤其是账实核对，比如报表上现金科目多少要与出纳员核对无误，存货等物资要与仓库保管员核对无误，银行账户余额要与银行核对无误，如出现错误要及时指出，并在移交中注明。
我认识的一个会计就在接移交时发现了上任移交的银行对账单与账本上的存款数据不相符，接移交时他提出了异议，并把这事跟领导汇报，经初步检查，他的上任的确有经济问题，后来，由纪委介入查实处理。
妥善保管会计资料。
对于上任移交下来的会计资料需要妥善保管好，你可以翻看查阅，但是不能拆散，不能损坏，必须保存好所有的会计资料。
无论他原来的处理是否正确，那都是他的责任，你不需要对这些已经存在的会计资料做任何改动。
二、学用结合，仔细查账刚接手单位会计，你要做的事是熟悉单位的会计业务，那就必须去查看原来的会计资料，这是一个学习熟悉情况的机会，通过查账，了解单位的业务流程，学习正确的处理方法。
刚参加工作的时候，因为单位要清理往来账，为了把单位账上的往来科目一个个弄清楚，我在档案室呆了一个星期，翻看了十多年的相关账本和凭证，对每一笔往来的来龙去脉都弄清楚，既把事做好了，也学到了不少的东西。
新接手财务混乱的公司，该如何理顺财务？
新接手财务混乱的公司，该如何理顺财务？一位财务朋友，学习过财务总监系列课程，初步具备有财务体系观念和思维。
一次在老板的安排下去下属子公司解决管理系统的问题，结果发现该公司财务、业务都很不规范，存在的问题很多，就详细反映给了老板，结果老板要求他把这家子公司的财务和业务系统全部都管起来，并要求他建立起一套完整的没有漏洞的管理流程，重点监督整个公司的经营。
也就是无意之间，他成了负责该公司的财务负责人，意外得到了职位的晋升！其实在我看来他的晋升不算意外，就是水到渠成的事情。
但他具体接手该公司的财务管理之后，却发现各方面的操作都不规范，存在的问题太多太杂，于是开始着手制定与财务相关各岗位的操作规范，一点一点地进行纠正，忙碌了两个多月，感觉还是一团乱麻，仍然是累积着两三个月的报表都拖延着报送不出来。
于是向我请教，看看他的问题出在哪里？怎么理顺思路？凡是学过我的“财务总监系列课程”学员，扶持他们帮助他们成功就是我的责任，看过他发来的资料后，感觉他的实际经验不足，虽然我有课程讲过这方面的问题，他也学过，但没有学透彻，所以他解决这家公司的问题没有抓住重点，方向不对。
详细了解了他这家公司的情况之后，我给他做了如下这些方面的建议：1、不要一到任，就马上埋头制定规章制度，而要先进行全面调研，把所有的问题都揭示出来，再归纳总结，然后找到问题的切入点，先解决最紧要的问题，特别是制约全局的问题。
2、对于什么基础规范都没有的情况，不应先去解决具体岗位的操作规范的问题，这样做会很累，而且效果还很差。
而应从宏观架构上先去考虑，先做整体布局，先解决大方向的流程和制度。
3、各具体岗位的工作，他们目前正在做，就先做着，暂时不用去管，先保证公司的业务正常进行。
即使要做岗位操作规范，也应该在总体流程制度制定出来后，再以制度为依据去调整他们的具体操作。
4、针对什么基础都没有的状况，基本思路，首先是考虑基本的“借款报销的财务流程和制度”，保证基本的财务管理工作能够顺利进行。
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新去一个公司会计发现公司账目混乱怎么
办
新会计发现公司账目混乱怎么办
本文主要是以如何处理这样的事情为主.我认为实际上这样的情况很多.说不干直接走人的,一般有实力,可以挑公司.但很多公司,尤其是小公司,成立了,但没有记账,或者是之前是代理记账,也是颇多的,躲不过.很多都有内外帐.只能挑其中不太离谱的咯.(其实非常离谱的很多很多,大多数是个人应收应付,全是股东的钱,这种公司税务局都很清楚)
那么我说说怎么实际应对这样的事情.
适用于基本的会计工作上岗的情况.算是给自己将来求职的时候作一次总结.
记住这种复杂的环境,必须要求工资高点.比市场均价要高点.否则白辛苦了.
1、先做好内部情况了解.
了解本公司的经历,内部结构,股权结构情况等.
尤其是股权非常重要.发工资的(直接领导)和所有权的对立,将是最为难以处理的.
当然也可能是因为公司规模大了,业务多了,需要专职的会计.或者是你的上一任会计非常不靠谱.(ps:很多小公司,都是因为合伙人出现争议,才需要请专职会计.)
了解你为何会上岗的缘由.
2、对直接领导沟通清楚,让其知道自身的困难,和职责.
还有就是自己的底线.获得领导的支持.尤其需要进行规章制度的认真落实.
这烂帐,是不是由你来整理,如果是,那麻烦了,很多事情你没有实际经历不知具体情况,那么你可能会遇到非常多的纠纷,但实际情况是,很多时候,烂帐就一直烂着,三五年过去了,还想怎么着.偶尔领导想起来,就动一下屁股,实际很难解决.
另外就是一些混账,到底怎么处理,由谁来调整.以我们公司已经步入正规的情况下,依旧偶尔会有混乱的情况,那么整还是不整?一般都是直属领导说了算.混帐,需要对这个公司有深入了解后才弄得明白,谁是那个明白的人,明白的人是否也不记得具体情况,关键还是怕有不认账的.但你也需要在自己今后的工作中,制定一些简单的方便快速查找的方法,在摘要中体现.避免自己出错.(ps:但不代表你真的不需要研究这个公司的烂帐混乱的帐本等.至少借贷平衡,报表平衡,年初年末等要对应吧?这是一个考验.)
至于说是假账.这个无法判断.别问为啥啦,别自作聪明.有些东西不是那么合理,但确实是发生了.装都装做不知道.税局没提意见,你着急什么呢.尤其是,如果发现上一任的会计工作有问题,老板舍不得出钱找事务所的来查账,那就肯定是累死你,还没有什么加班补贴.夸奖一两句如果能当饭吃,那我请你吃
饭好了.毕竟没有当年那种冲动了.
说实话吧,这些东西其实对接手的会计关系不大.但会很烦.你可以推说不知道.防御了所有的攻击.
还有就是直接摊出底线,哪些事情你不做,谈不了,就不要做了.实际操作中,没法完美主义.哪个公司能所有的函证成功?不过是高风险的事情不做.(例如虚开增值税发票,没有合同等找死情况.)
3,接受工作安排,并且留下证据.(欢迎对证据进行补充)
哪些证据需要留下来,或者由你另外复印保存等,我觉得这些有需要:
①上一任的交接清单,明确了你是何时开始工作,接收到哪些信息等.光明正大需要领导签字.(在我天真的看来假账也是之前的假,和你无关,不知道具体的法律如何界定,但至少是一个证据.)
②你接手的账目情况,以你交接的时候的截止日期为准.不需要领导签字.有时候可能需要偷偷摸摸的自己留.怕资料外泄的公司有,但这样又乱又假的公司一般没有管理得那么好.当然,自己不要乱放,也不要做非法用途,不要给人发现了.
③注意的是欠账情况,需要特别的另外再弄一份保存.也方便将来追讨.
④若是老板大方,可以找个事务所做一次审计,出个审计报告,虽然可能性太低.
还有就是事务所承接清账的业务,当然挺贵的,效果也不确定,但适合股东有纠纷的.
4、建议建立新的帐套.与之前的账本进行区分.
建立新的帐套,是为了后面的核算清晰明了为主.
也是对自己的工作量,工作成果,进行表达.
也方便进行统计,分析.
工作是需要汇报的,把这些工作都清晰的表达出来,体现出你的价值.
对了,还得学习行业潜规则和显规则.思考其为什么.
或许需要保留部分你接手后,可能对自身不利的证据.
5、在潜移默化之中,改变能改变的事务.
但说实在的,依旧看你这个公司能不能在后面做好各种规章制度的完善建设.
关键需要领导支持你,同时也需要同事配合你.
一再提醒要内部制度建设.没有规矩不成方圆.
否则接下来的新的帐套,依旧是混乱的,非常假的.
人员出差报销,依旧拿收据忽悠你,还是拿去年的发票,那实在没法做.
甚至一两个领导直接叫你帮他想办法找发票来报销.
更可能触及底线,要你合谋欺诈公司财产.
你更加需要提出具体的,可操作的,有选择的方案给股东,总经理参考.如果A方案不行,那换B方案.B方案不行,换C方
案.能多完善一分就一分.也算是对得住自己的职责.
当然你需要学习一点HR的知识,如何在推出制度的同时,不留痕迹,不招人嫌弃.
所以实在是任重道远,艰巨非凡啊.
但当你完全搞定了.那么你就挺牛的了.交际能力,实务能力等有非常高的提高.。