一书三表管理制度释意
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也就是说要想解决现场查之不绝、 屡纠屡犯、整治不完的问题，必须从 消除管理致因上找出路，从规范干部 的管理行为上想办法。
• （二）总经理指出：“管理问题是
最大风险源”。
• 也就是说管理问题是安全生产的最
大隐患。
• 要想解决管理问题，就得着手产生
管理问题的源头，即：从规范干部的 日常履职消除管理问题。
作都是临时性领导口述部署，缺乏超前 性、严密性和科学规划性。都是针对问 题解决问题，违背风险管理的超前控制 理念。
工作落实存在的问题
• 一号文件落实存在的问题 • 有安排无督办
• 月度例会部署工作落实存在的问题 • 有安排无行动
• 日常临时性工作落实 • 有人喊无人看
一、月安全重点工作任务书
一、月安全重点工作任务书
• 通过月度任务书，将集体研究确定的
安全重点工作超前进行两级分解，落实到 有关管理岗位，实现安全风险的超前控制、 规避或消除；保证各项工作能够有计划、 有目标、有时限、有责任推进。
两大管理创新：
• 变粗放式的工作部署为精细化工作 规划
• 变经验式随意管理为科学的风险管理
自上而下，每月确定重点工作任务， 定内容、定目标、定时限按责任分解 到岗位， 实现了工作管理与安全职责 的有效衔接。
一书三表管理制度释意
“一 书 三 表”
月 安 全 重 点 工 作 任 务
周 工 作 落 实 评 价 表
书
安月 度
全安 全
检履 职
查考 评
表表
一、实施依据
深入落实总公司党组安全工作要求，
解决安全风险管理深化过程中突出
问题的具体措施。
• （一） 总经理指出：“问题在现场，
原因在管理，根子在干部”。
使用范围自定。
用处室、单位、科室、车间正职
工作证号登录，对本处室、本单位、 本科室、本车间填写的月度工作任务 进行审核，审核时可修改，审核确认 后执行。
部门、单位在当月5日前，科室、 车间在当月7日前完成任务书审核工 作，登录时自动生成审核人签名。
可用部门用户、个人工作证号登录查 询的目的不同：
• 改变了长期形成的问答式评价习惯。
解决了三大问题：
• 解决了以往工作内容有人部署，工作 质量无法保证问题。
• 解决了以往工作落实效果不佳蒙混 过关问题。
•
• 每周对完成情况进行分析评价、督 办落实，解决了工作安排与推进督办 不闭合问题。
为什么实行安全检查表制度？
• 安全风险动态管控的需要
• 提高检查质量的需要 • 避免检查漏项的需要 • 提高检查实效的需要
二、周工作落实评价表
1.评价分四个等级，即：“好、较好、 一般、差”。
2.未按期完成及因完成质量不高、 未达到规定要求等的工作任务，应评价 为“差”，并自动进入“工作调整”进 行补课整改。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三大创新：
• 实现了工作管理闭环。月有部署， 周有评价。
• 为保证工作效果提供制度保障。不
达标、未实现预期，通过评价进行调 整补课。
月度履职考评表
• 对各级管理人员和专业技术人员每月
的安全履职情况，依据工作标准和周 工作评价情况进行考评，规范各级管 理人员和专业技术人员履职行为，提 高安全工作水平。
月度安全履职考评表
主要特点：
• 一月一表
•
一人一表
•
一月一考评
解决的管理不足 • 对每项工作的落实情况逐级评价
• 把干部管理行为与工作效果挂钩
部门用户登录查询是由上至下的查
询，目的是检查监督工作任务落实情况。 业务处可查询本部门和本部门各科室， 以及本系统各单位的任务书；单位可查 询本单位和本单位各科室、车间的任务 书；科室、车间可查询本单位、本科室、 本车间的任务书。
个人工作证号登录查询，目的是随时 掌握需本人牵头或负责落实的工作任务。
实施任务书，解决三大管理问题：
• 解决了月度例会、安委会工作落实渠
道不畅问题
• 解决了日常工作落实有要求、无制度
保障问题
• 解决了工作办理责任不到岗、时限不
具体问题
•
周工作落实评价表
• 利用周交班会，把要求按时限完
成的工作，进行工作效果和工作质量 评价，可以加强工作落实过程控制， 保证各项重点工作按标准、高质量落 实到位。
（三）总公司开展的管理规范化建 设中，其中内容之一：规范干部管 理行为。
• 三化：管理规范化、作业标准化、
检查整治常态化
• 管理规范化：规范基础管理、规范
管理行为、规范评价考核。
四、安全工作履职新要求：
• 中办文件规定五到位： • 安全责任到位 • 安全管理到位 • 安全投入到位 • 安全培训到位 • 应急处置到位
周工作落实评价表
填写周工作 情况
评价工作 质量
查询
工作质量评价： 由分管或包保领导用本人工
作证号登录，对分管或包保科室、 车间的周工作落实情况进行评价
评价“差”的工作任务自动 转入工作调整，并在责任科室、 车间用户登录时自动显示工作调 整的相关信息。
• 将工作落实与工作标准衔接
• 可将工作标准、工作流程落到履职
考评中，形成完整的管理闭环。
三、注意事项
•
统一思想
•
持之以恒
•
不断完善
•
真抓实干
月安全重点工作任务书
填写工作 任务
审核执行 下载查询
月初工作规划与临时补充：
由本处室、本单位、本科室、 本车间用户登录，填写本级月度工 作任务。
临时性任务可在审核执行后随 时填写，保存后在责任科室、车间 用户登录信息系统时自动显示新增 工作任务信息。
安全检查表
规范的四项要素： • 规范了检查行为 • ——有项目、有范围、有要求 • 规范了检查内容 • ——设定了必须检查的内容 • 规范了风险监督 • ——将风险点纳入固定检查项目 • 规范检查责任 • ——必须确认风险受控情况
解决四个不足：
• 解决了监督检查盲目性问题 • ——走到哪看到哪 • 解决了监督检查随意性问题 • ——想起啥就看啥 • 解决了监督检查容易漏项问题 • ——因检查人水平不同导致检查效果不同 • 解决了风险研判无动态盯控问题 • ——车间周覆盖、路局月覆盖
基于上述原因，我局研究出台了 一书三表工作制度。
这项制度得到了上级部门的认可。
•
二、主要内容
• 月度重点工作任务书
• 周工作落实评价表 • 安全检查表 • 月度安全履职考评表
（一）规范工作行为
• 月安全重点工作任务书 • 周工作落实评价表
• 为什么用任务书和评价表规范工作行为？ • 以前，各单位对每月应该开展的安全工
• （二）总经理指出：“管理问题是
最大风险源”。
• 也就是说管理问题是安全生产的最
大隐患。
• 要想解决管理问题，就得着手产生
管理问题的源头，即：从规范干部的 日常履职消除管理问题。
作都是临时性领导口述部署，缺乏超前 性、严密性和科学规划性。都是针对问 题解决问题，违背风险管理的超前控制 理念。
工作落实存在的问题
• 一号文件落实存在的问题 • 有安排无督办
• 月度例会部署工作落实存在的问题 • 有安排无行动
• 日常临时性工作落实 • 有人喊无人看
一、月安全重点工作任务书
一、月安全重点工作任务书
• 通过月度任务书，将集体研究确定的
安全重点工作超前进行两级分解，落实到 有关管理岗位，实现安全风险的超前控制、 规避或消除；保证各项工作能够有计划、 有目标、有时限、有责任推进。
两大管理创新：
• 变粗放式的工作部署为精细化工作 规划
• 变经验式随意管理为科学的风险管理
自上而下，每月确定重点工作任务， 定内容、定目标、定时限按责任分解 到岗位， 实现了工作管理与安全职责 的有效衔接。
一书三表管理制度释意
“一 书 三 表”
月 安 全 重 点 工 作 任 务
周 工 作 落 实 评 价 表
书
安月 度
全安 全
检履 职
查考 评
表表
一、实施依据
深入落实总公司党组安全工作要求，
解决安全风险管理深化过程中突出
问题的具体措施。
• （一） 总经理指出：“问题在现场，
原因在管理，根子在干部”。
使用范围自定。
用处室、单位、科室、车间正职
工作证号登录，对本处室、本单位、 本科室、本车间填写的月度工作任务 进行审核，审核时可修改，审核确认 后执行。
部门、单位在当月5日前，科室、 车间在当月7日前完成任务书审核工 作，登录时自动生成审核人签名。
可用部门用户、个人工作证号登录查 询的目的不同：
• 改变了长期形成的问答式评价习惯。
解决了三大问题：
• 解决了以往工作内容有人部署，工作 质量无法保证问题。
• 解决了以往工作落实效果不佳蒙混 过关问题。
•
• 每周对完成情况进行分析评价、督 办落实，解决了工作安排与推进督办 不闭合问题。
为什么实行安全检查表制度？
• 安全风险动态管控的需要
• 提高检查质量的需要 • 避免检查漏项的需要 • 提高检查实效的需要
二、周工作落实评价表
1.评价分四个等级，即：“好、较好、 一般、差”。
2.未按期完成及因完成质量不高、 未达到规定要求等的工作任务，应评价 为“差”，并自动进入“工作调整”进 行补课整改。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三大创新：
• 实现了工作管理闭环。月有部署， 周有评价。
• 为保证工作效果提供制度保障。不
达标、未实现预期，通过评价进行调 整补课。
月度履职考评表
• 对各级管理人员和专业技术人员每月
的安全履职情况，依据工作标准和周 工作评价情况进行考评，规范各级管 理人员和专业技术人员履职行为，提 高安全工作水平。
月度安全履职考评表
主要特点：
• 一月一表
•
一人一表
•
一月一考评
解决的管理不足 • 对每项工作的落实情况逐级评价
• 把干部管理行为与工作效果挂钩
部门用户登录查询是由上至下的查
询，目的是检查监督工作任务落实情况。 业务处可查询本部门和本部门各科室， 以及本系统各单位的任务书；单位可查 询本单位和本单位各科室、车间的任务 书；科室、车间可查询本单位、本科室、 本车间的任务书。
个人工作证号登录查询，目的是随时 掌握需本人牵头或负责落实的工作任务。
实施任务书，解决三大管理问题：
• 解决了月度例会、安委会工作落实渠
道不畅问题
• 解决了日常工作落实有要求、无制度
保障问题
• 解决了工作办理责任不到岗、时限不
具体问题
•
周工作落实评价表
• 利用周交班会，把要求按时限完
成的工作，进行工作效果和工作质量 评价，可以加强工作落实过程控制， 保证各项重点工作按标准、高质量落 实到位。
（三）总公司开展的管理规范化建 设中，其中内容之一：规范干部管 理行为。
• 三化：管理规范化、作业标准化、
检查整治常态化
• 管理规范化：规范基础管理、规范
管理行为、规范评价考核。
四、安全工作履职新要求：
• 中办文件规定五到位： • 安全责任到位 • 安全管理到位 • 安全投入到位 • 安全培训到位 • 应急处置到位
周工作落实评价表
填写周工作 情况
评价工作 质量
查询
工作质量评价： 由分管或包保领导用本人工
作证号登录，对分管或包保科室、 车间的周工作落实情况进行评价
评价“差”的工作任务自动 转入工作调整，并在责任科室、 车间用户登录时自动显示工作调 整的相关信息。
• 将工作落实与工作标准衔接
• 可将工作标准、工作流程落到履职
考评中，形成完整的管理闭环。
三、注意事项
•
统一思想
•
持之以恒
•
不断完善
•
真抓实干
月安全重点工作任务书
填写工作 任务
审核执行 下载查询
月初工作规划与临时补充：
由本处室、本单位、本科室、 本车间用户登录，填写本级月度工 作任务。
临时性任务可在审核执行后随 时填写，保存后在责任科室、车间 用户登录信息系统时自动显示新增 工作任务信息。
安全检查表
规范的四项要素： • 规范了检查行为 • ——有项目、有范围、有要求 • 规范了检查内容 • ——设定了必须检查的内容 • 规范了风险监督 • ——将风险点纳入固定检查项目 • 规范检查责任 • ——必须确认风险受控情况
解决四个不足：
• 解决了监督检查盲目性问题 • ——走到哪看到哪 • 解决了监督检查随意性问题 • ——想起啥就看啥 • 解决了监督检查容易漏项问题 • ——因检查人水平不同导致检查效果不同 • 解决了风险研判无动态盯控问题 • ——车间周覆盖、路局月覆盖
基于上述原因，我局研究出台了 一书三表工作制度。
这项制度得到了上级部门的认可。
•
二、主要内容
• 月度重点工作任务书
• 周工作落实评价表 • 安全检查表 • 月度安全履职考评表
（一）规范工作行为
• 月安全重点工作任务书 • 周工作落实评价表
• 为什么用任务书和评价表规范工作行为？ • 以前，各单位对每月应该开展的安全工