不合格控制程序 2010-11-12-

判定不合格
品管部
同时记录于 IQC 检验报告中。 9、 SQE 需通知工程部、品管部、 生产部、PMC、采购等几个部
2、 《标识与可追溯性 指引》
提交 MRB
Pass
仓库 门的负责人进行 MRB(Material 3、 《物料检验指引》
挑 选 使 用 退 货 处 理 报 废 处 理 让 步 接 收
Review Board)会议决定。 PMC 10、 根据 MRB 会议判定结果做相 应处理及标识。 采购部 11、 同时 SQE 确认后发出《8D 报 告》 给供货商要求回复并改善，5、IQC 检验报告 4、 《SAR》
RoHS 合格標 Rej 不合格 物料報廢 報廢現場 確認 采购 供應商 警告處罰 财务 不合格分析 及糾正預防 報告 改善方案驗証 Rej 品管部 工程部 示（入庫） 仓库
果合格，此批物料可以判定合格处理， 3、第三方测 若测试结果不合格时，需及时通知供应 商到厂确认及处理。 ３． 批次不合格物料贴上报废标示，并做退 试机构 《RoHS 测 试报告》
送 IQC 檢 驗
4.3.2IQC 来料检验不合格品处理流程 IQC 来料检验不合格品处理流程 流程 相关部门 主要内容 文件/窗体
文件编号 制定部门
进料检验
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期
IQC
不合格品控制程序 2010/11/14 页次. 5/22 版本 A/4
8、 检验员发现不合格品超出允收 1、 《IQC 工作指引》 标准时，将不良品进行标识，
投入生产
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 9/22 版本 A/4
4.3.5 制造过程中检测的不合格品处理 产品制造过程中检测的不合格 流程 相关部门 生产部 主要内容 文件/窗体
制程生产
1、 生产 QC 检测不合格品， 需写明原 1、 《标识与可追 因，进行标识、隔离区分，同时 溯性指引》
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 2/22 版本 A/4
相关机型 WI 检验判定标准。 轻微不合格品处理 工序不合格 仓库收货 IQC 检验 制程检验 首检/巡检 处理 通知 IQC MRB(Material Review Board) 生产管理或 IPQC 确认 立即反馈生产管理 判定不合格 实时纠正 超出允收退货 修理维修 要求现场改善 维修/更换 严重不合格品处理 工序不合格 仓库发现 IQC 检验 制程检验 首 巡 检 检 处理 通知 IQC 对此物料进行重检 MRB(Material Review Board) 生产管理或 IPQC 确认 立即反馈生产管理 立即反馈生产管理 判定不合格 超出允收退货 超出允收退货 修理维修 要求现场改善 要求现场改善 备注 供货商回复 8D 改善 供货商回复 8D 改善 标准不确认提交品管线长确认 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 发放《异常处理与改善措施单》 备注 供货商回复 8D 改善 供货商回复 8D 改善 标准不确认提交品管线长确认 记录《巡检 &放蛇 问题记录表》 超出允收标准， 提交上级让步或返工
QA/OQA 检验 标识、隔离 客户检验 标识、隔离
4.2 识别不合格产品
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 3/22 版本 A/4
4.2.1 不合格产品包括半成品和成品,可从以下其中一个过程检出： a) 供货商送货发现不合格 b) IQC 来料检验发现不合格 c) ROHS 测试不合格 d) 制程中发现物料不合格 e) 产品制造过程中检测的不合格 f) IPQC 制程巡检发现不合格； g) QA/OQA 检测不合格/可靠性试验不合格 h) 客户验货的不合格； 4.3 不合格品分类处理： 4.3.1 仓库进料不合格品处理流程 仓库不合格品处理流程 流程 相关部门 主要内容 文件/窗体
工程部 QC 检测 IQC
记录于 QC/测试报表。 2、 生产管理或 IPQC 进行确认， 如果 标识误判，则重新检测后下机。 3、 修理员需对不良品及时分析，对 2、 《修理作业指 引》
５． SQE 到现场确认供货商的改善效果， 并形 7、 《警告处罚 成确认记录。供货商改善后的样品需送 单》 8、 《8D 报告》
改善樣品確認 PASS
第三方测试机构测试，同批次样品需送 CMT XRF RoHS 测试确认。 ６． 不合格项关闭:并将改善样品至少 3 批以
不合格關閉、改 善報告存檔
9、现场确认 记录及图片
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
流程
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次.
主要内容 1.
8/22
版本
A/4
相关部门 生产部
文件/窗体
过程物料不良
生产时/过程发现不合格品，需及 1、 《标识与可追 时通知 IPQC/QA 线长进行确认。 溯性指引》
偶 发 性 不 良
上 XRF RoHS 测试记录同 8D 报告、改善 确认记录、第三方 RoHS 测试报告,提交
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 7/22 版本 A/4
品管部经理审批后存盘。
4.3.4 生产过程发现物料不合格处理 生产过程发现物料不合格处理流程
多 发 批 量 不 良 品管部 工程部
2.
IQC 需及时上线确认，并采取临时 2、 《生产作业指 的可行方法以便生产正常运行。 引》
3.
对需要加工使用的，加工方法由 PE 给出，必要时制作加工样板或 出偏差表。
3、 《IPQC 工作 指引》 4、 IQC 《工作指引》
品管/PE 判定
仓库
4.
IPQC 跟进加工/挑选标准，确保标 准统一及可行。
让 步 接 收
挑 选 使 用
退 货 处 理
报 废 处 理
标识隔离 材料入库
16、 所有结果做好详细记录， 并保 存好记录窗体。
4.3.3 ROHS 测试不合格
文件编号 制定部门
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 6/22 版本 A/4
ROHS 测试不合格品处理流程 流程 ROHS 測試 相关部门 主要内容 文件/窗体
文件编号 制定部门
仓库收货
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期
IQC
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1、 发现物料编号、名称、数量、订 1、 《产品的防护作业 单号及送货单号错误，需通知送 指引》
品管部 确认 仓库 标 识 問 題 数 量 防 护 货 错 PMC
标识隔离
工程部
材料入库
不合格的来料做退货处理。 12、 SQE 需确认供货商对不合格 6、 《8D》报告
QA
库存超期
品的回复措施有效性。 13、 对库存超期物料， 仓库需开送
QE
Pass
检单给 IQC 进行重新检验。 14、 对报废物料， 必在时 SQE 需现 场跟进处理结果。 15、 检验结果依据上述流程进行 处理。
物料入倉
退貨處理 工程部 供應商改 善 重新送貨 QE QA
收货记录上要求供商签名确认。 7、 《标识与可追溯性 5、 以上如有不符，须拒绝收货，并 指引》 作《收货异常记录》 6、 对同一供货商连续三次或以上出 现问题需做书面警告处理 7、 所有退货后需通知 IQC 对供货商 发《8D》要求供货商回复改善。 8、 《8D》
１． 依据 XRF RoHS 测试指引对样品进行测试 1、 《XRF 及判定。发现测试不合格时，需保留样 RoHS 测试 指引》 2、 《XRF RoHS 测试报告》
Rej 外送測試
PASS
IQC RoHS 测试房
品外送第三方 RoHS 验证。对该批物料标 示“RoHS 不合格”冻结处理。 ２． 待第三方测试机构验证结果，若测试结
Rej
货处理。供货商需清查仓存数量及原材 4、 《IQC 检验 料数量并标识、隔离，所有不合格物料 报告》
及原材料，报废时 SQE 需到现场确认并 5、 《报废单》 拍摄图片，与报废单保存记录。 ４． 依据环保协议条款对供货商处罚，并给 报废现场 图片
出书面警告书。供货商需进行原因分析 6、 《环保协 及改善、 预防方案， 并填写 8D 交于我司。 议》
《扣款作业指引》 货商进行处理，必要时做退货处 2、 理 2、 发现包装材料未能起到防护作 用，或明显损坏痕迹。需做退货 处理 3、 包装箱上没有 ROHS 标识，安规 物料标识需做退货处理 5、 《退货单》 4、 《收货异常记录》 3、 《货仓安全作业指 引》
進行隔離
采购部
4、 每批来料抽检时发现少数应按少 数的比例从此批货中扣除，并在 6、 《材料报废申请单》
R&D
6.
《生产异常处 对比率较大或问题较严重 IPQC 需 8、 发放《生产异常处理与改善措施 理与改善措施 单》 ，并进行登记。 单》
7. 生 跟进效果 產 产 挑 選 选 确认 OK 加 工 使 用 退 貨 货 處 处 理 8. 供應商改善 供货商改善
《生产异常处理与改善措施单》 需 由 PE 进行分析，根据分析结果由 相关责任部门进行回复改善及预 防动作。 IPQC 根据窗体回复对策进行有效 性跟进、确认、关闭。
生 產 用 錯
仓 Rej I 库 错 料 Q C 错
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
来 料 不 良
采购部
5、 《偏差表》 5. 同时 IQC 需清查仓库及供货商的 6、 《QC/测试报 库存数量，并对此数量进行隔离、
IQC
处理、确保合格后再上线使用。包 括退货物料。
表》 7、 《修理报表》
原因分析 通知 IQC 问题改善 反饋供應商 反馈供货商
文件编号 制定部门
1．目的
QA-00-065 品管部
文件名称 生效日期 2010/11/14
不合格品控制程序 页次. 1/22 版本 A/4
确保不合格品做以下处理： a) 标识、隔离、记录、评审和处理，防止不合格品被混淆、不适当使用或到达客户手上。 b) 向部门课长、主任或经理报告有关不合格品的情况。 c) 确定评审不合格品的原因和处理流程及方法。 d) 确保返修、返工的不合格品得以处理及重新验证。 2. 范围 此程序适用本公司产品的来料、半成品和成品的不合格处理。 3. 责任 生产部、工程部、品管部、PMC 部、采购部、市场部负责执行此程序。 4. 不合格品的定义： 4.1 让步接收：后工序可以补救，挑选或加工可以使用。 4.2 全检：对不合格品进行 100%全数挑选使用，不合格做其它处理。 4.3 返工：对不合格品实施返工作业，使其符合要求。 4.4 返修：返修的目的是确保其满足预期使用要求。 4.5 报废：主要缺陷或重要缺陷 ，不具备返工返修或让步接收条件，做报废处理。
4.1 不合格分类及处理：
關鍵性缺陷（Cr---Critical）: 指产品存在潜在的质量隐患， 并对人的生命或财产造成影响的不合格项目。或没有按要求相 关法律法规执行的不合格项目。见《PCB‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及 相关机型 WI 检验判定标准。 严重不合格品( Major noncnforming product )： 指产品特性不能实现基本功能或要求，或在相关可靠性方面达不到规定范围。见《 PCB ‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及相关机型 WI 检验判定标准。 轻微不合格品( Minor nonconformingproduet )：指产品或过程的全部功能都能实现，但有外观 有轻微瑕疵，未达到相关标准要求。见《PCB‘A 外观检验》＆《产品外观检验标准》及
QA/OQA 检验 生产管理进行确认
QA/OQA 检验 生产课长、PE、QA 线长确认 超出允收退货 客户检验 生产课长、QE、QA 线长确认 超出允收退货
关键（致命）不合格品处理 工序不合格 IQC 检验 制程检验 首检/巡检 处理 标识、隔离 标识、隔离 标识、隔离 判定不合格 退货处理 评审/报废 评审/报废 评审/报废 评审/报废 备注 清查供货商库存数量及报废动作 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数 清查公司各工序数量及供货商数