iso9001不合格输出管理程序

不合格输出管理程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

对不合格进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止其非预期的交付或使用。

2.0范围

适用于销售服务全过程所发现的不合格产品和服务的识别和控制。

3.0职责

3.1生技部：负责不合格产品和服务的识别和评审，提出处理意见，并负责不合格产品和服务纠正后的再次验证，以证实符合要求。

3.2管理者代表：负责不合格产品和服务的放行意见的审批。

4.0工作程序

4.1不合格的分类

a）产品不合格：包括供方提供给公司，或由公司交付给顾客的实物产品的类别、规格、化学成分、包装、标识、货物交付数量及交期不符合等方面的不符合。b）服务不合格：包括文件信息不完整、不及时、无沟通、投诉处理不及时、处理结果无跟踪、无验证、服务过程或服务结果造成顾客投诉等。

4.2不合格的标识和记录

a）产品不合格：由生技部负责采用标牌和隔离放置的方式予以标识。

b）服务不合格：由生技部采用“管理看板”和“红牌”登记的方式进行标识。c）发生上述不合格，生技部负责登记《销售服务不合格处置记录》。

4.3不合格产品和服务的隔离

a）产品不合格：由生技部放置于指定区域进行隔离。

b）服务不合格：可行时，由生技部设置固定区域进行隔离。

4.4不合格的评审

生技部经理根据实物产品的要求对不合格产品进行评审，根据销售和服务的要求对不合格服务进行评审，判定不合格的性质，必要时征询顾客意见后，提出不合格的处置意见。

4.5不合格产品和服务的处置

a）生技部负责按既定的意见方案，实施不合格产品和服务的处置。

b）采购产品不合格的处置：一般采取拒收的处置方式，如果确定接收，则由生技部提出明确的理由，并经管理者代表审批后方可生效。

c）交付产品不合格的处置：可采用召回、补货、换货、退货或降价等处置方式。d）不合格服务的处置：通常采取重新提供或终止服务的处置方式。

e）在不合格产品和服务得到纠正之后应对其再次进行验证以证实符合要求。f）不合格性质及采取措施的记录由生技部整理保存，定期归档。

5.0相关/支持性文件

无

6.0记录表格

《销售服务不合格处置记录》