不合格品控制流程图(模板)

Company
文件编号
不合格/标识/返工管理流程图 版 本 号：A/0 第1页 共3页
不合格品控制流程图
责任人
相关表单
不合格采购品
不合格在制品
不合格成品
采购部 生产部
返工、返修 让步接收
不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析
不合格品评审
采取处置方式
报废
相关部门 产品标识单 质量部
质量部
不合格品评审处 置记录
执行 不合 格品 控制 流程
贴合格标识 转序/入库 物料标识卡
领 保存所有相关记录标识
用
执行文件、记 录控制流程图
必要时进行追溯
产品交付
Company
生产过程
文件编号
不合格/标识/返工管理流程图 版 本 号：A/0 第3页 共3页
返工控制流程图
半成品
成品
客户退货
责任人 质量部 生产部 采购部 营销中心
不合格/标识/返工管理流程图 版 本 号：A/0 第2页 共3页
标识和可追溯控制流程图
责任人
相关表单
编制标识规则
原辅材料
半成品、产成品
检验状态
产品名称/规 格/厂家
OK
合
格
NG
不合格
处置标识
合
格
标
让选 拒
识
步
接用 收
收
入
库
检验状态
标签
产品规格/编号/生 产班组/生产批号
NG
不 合 格
OK
合
格
※检验员对产品的状态 进行标识、各相关部门负 责所属区域内的产品的 标识区分摆放，负责对标 识的维护。品质经理和生 产经理进行监督检查
相关表单 相关记录
待返工品
返工品分类清理
生产部
统计表 产品标识单
品质异常原因分析 返工品处理
提出纠正预防措施
生产部排制单
车间安排返工作业
质量部
因果图/分析表 对策表
质量部 不合格品评审处 研发中心 置单
质量部
纠正预防措施实 施验证记录
生产车间返工
生产部
纠正预防措施实 验证记录
NG
检验员
OK
完工检验
OK
质量部 检验报告
质量部
因果图/分析表/ 对策表
质量部 研发中心 生产中心
不合格品评审处 置记录
生产部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不合格品评审处 置记录
提出纠正预防措施 执行纠正预防措施
NG
验证纠正预防措施
QC 监督控制
质量部 研发中心
相关责任 纠正预防措施实
部门
施验证记录
质量中
纠正预防措施实 施验证记录
质量部
Company
文件编号
检验员 过程巡检记录
NG
检验报告
出货报告
品质异常联络单
送检单
下工序
生产车间 入库
生产部 仓管员
产品生产作业流 程单 入库单 产品标识
储存
仓管员
入库单/物料标 识卡/登记帐本