不合格品( HSF)处理流程图 PPT
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• 6.1.3制程检验：根据产品料号之不同，在专检前 抽样电气不良率及外观不良率超过公司目标时， 并持续二小时无改善时视为异常。
• 6.1.4库存材料：因库存时间较长，放置不当，产 生变异时。
• 6.1.5内审或管理评审发现质量系统内未按相关程 序、规范、管理方法进行作业等不符合事项。
• 6.1.6客诉退货：客户抱怨及判退货品时。
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
1.0 目的
• 对不合格品进行控制，以保证不合格品不 投产、不转序、不出厂，对不合格品进行 原因分析。
2.0 适用范围
• 2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半 成品、成品及委外品所发生之不良。
• 2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质 量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格 之原物料、半成品及成品皆属之。
• 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程） 待验批
负责单位 仓库
Yes 检验管制
工站 No
不合格品标示、 区隔与异常通知
下一制程或包装 入库保存作业
品保/制造/仓库 品保
MRB审 查
No Yes
6.2异常的处理
• 6.2.1发生不合格品时，依进料检验管制程序/制程检验管 制程序/成品检验管制程序/仓储管理程序/客户服务沟通作 业程序对不合格品做适当的识别、区分与隔离，并依各作 业程序规定之时机，执行〈MRB单〉、〈纠正及预防措施 管制程序〉处理，发出「纠正及预防措施单」，知会相关 单位，以追查原因，采取应急对策及执行纠正与预防作业。
4.0 权责
• 4.1 MRB﹙物料审查委员会﹚：负责不合格 品处理之审核，以决定不合格品之挑选、 返修、重工、退回供应商或予以裁定报废 或特采。
• 4.2不合格品发现/发生部门：负责对不合 格品做适当的识别、隔离及通知。
• 4.3品保：负责产品检验判定及标示区隔， 通知相关单位处置。
• 4.4资材：负责对久存成品、半成品及材料 依仓库管理办法办理评估作业。
OK
制程检验
OK
投入制程
NG
5.5特采作业流程图：
不合格批产生
MRB审查 可否特采？
OK
特采申请
NG
挑选/重工/退回
报废作业流程
各部门会签
总经理或委制客户审决
特采案件决裁
OK
特采标示 编案归档 登录管制
NG
批退处理
5.6报废品作业流程图：
不合格批产生
MRB审查 可否挑选？
NG
报废作业申请
各部门会签、判定
• 6.1.7客户满意度分析：当产品与服务不能使客户 满意时。
• 6.1.8仪器量规在点检或校验时，发现失效。
• 6.1.9各阶段发生HSF不合格的异常：﹙供应商端 异常、进料检验异常、制程异常、出货成品测试 异常、客户市场端反馈之异常…﹚缺少第三方测 试报告、报告超出有效期、测试结果超过本公司 的管控标识，未按要求进行环保标识。
不合格对策处理确认会议 ◇库存品处理的确认 ◇防止再次发生的确认 ◇向其它部门或工序的水平推广
品保
品保/资料/ 制造/供应商/业务 品保/仓库/制造
对策实施批量产 品的进货、出货
模向展开、标准化 品保/制造
5.3重工作业Байду номын сангаас程图（此流程不适用于HSF不
合格处理流程）
不合格批产生
MRB审查 可否重工
业务：客诉、MRB退货品→退货单
• 4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及 跟崔异常报告回复.
• 4.6业务：负责对因客户需求ECR改版 而无法重工利用之不合格品，依程序 办理报废。
• 4.7生管:不合格品须重工时，生管相 关人员依判定结果开出<生产重工单> 执行重工作业。
• 4.8报废品判定：经业务、工程、制造、 品保、采购/资材主管会签并判定。
NG 报废作业核决 OK
报废品处置
OK
挑选重工 作业流程 报废申请单
登录归档
6.0作业程序
• 6.1发生下列事项时，视为品质异常：
• 6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、 「采购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」 及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外 观及功能。
• 6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收 范围时。
3.0 定义:
• 3.1不合格品：凡不符合品质规格之材料或 成品、半成品皆称之为不合格品。
• 3.2HSF不合格的定义：原料/半成品/成品 缺少第三方测试报告以及本公司测试结果、 报告超出有效期、测试结果超过管控标识， 未按要求进行环保标识。
• 3.3MRB﹙Material Review Board﹚：物料 审查委员会；决定不合格品之处理方式， 由各相关单位组成。
• 3.4不合格批：超出允收标准，不符规格之 产品。
• 3.5重工：由原制程对不合格产品重新加工 使之符合需求规格。
• 3.6修理：增加制程针对不合格品予以修复， 使之符合需求规格。
• 3.7挑选：对不合格批加以挑选，以区别等 级及状态。
• 3.8报废：无法作挑选处理及进行重工或修 复之不良品，即报废处理之。
生管：委外半成品、成品进料
制造生产检验判退
NG
采购：采购品
批退/报废
作业流程
OK
重工作业申请
生管开出 生产重工单
挑选重工作业
不良状况 所费工时记录
NG 检验
标示区隔
重工需求单
OK
包装入库 保存作业
5.4维修品作业流程图：
嫌疑不良状态标示 嫌疑不良品隔离
NG
报废
嫌疑不良品确认
NG
维修
OK 维修品确认
MRB 审查 决议与执行
矫正与预防措施 评估与实行
业务/工程/资材/制造/品保 总经办 品保
效果追踪 再发防止 结案审查
品保
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
9
5.2 HSF不合格品处理流程图：
从客户反馈环境管 理物质不合格信息
供应商提供环境管 理物质不合格材料
工厂内部出现环 境管理物质不合格
负责单位 品保/仓库/制造
库存品的处理
材料向供应商退货替代 合格品/成品直接报废
发生异常
原材料或部件中含 有禁止使用物质 异常连络书的发行
★报告品保部经理/总经理 ★与客户进行联络并报告 ★处理时需注意模向展开其 它料号与追踪上一批物料质 量状况
原因调查
工厂内部混入
纠正预防措施单的发行
供应商
异常工序
• 6.1.4库存材料：因库存时间较长，放置不当，产 生变异时。
• 6.1.5内审或管理评审发现质量系统内未按相关程 序、规范、管理方法进行作业等不符合事项。
• 6.1.6客诉退货：客户抱怨及判退货品时。
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
1.0 目的
• 对不合格品进行控制，以保证不合格品不 投产、不转序、不出厂，对不合格品进行 原因分析。
2.0 适用范围
• 2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半 成品、成品及委外品所发生之不良。
• 2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质 量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格 之原物料、半成品及成品皆属之。
• 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程） 待验批
负责单位 仓库
Yes 检验管制
工站 No
不合格品标示、 区隔与异常通知
下一制程或包装 入库保存作业
品保/制造/仓库 品保
MRB审 查
No Yes
6.2异常的处理
• 6.2.1发生不合格品时，依进料检验管制程序/制程检验管 制程序/成品检验管制程序/仓储管理程序/客户服务沟通作 业程序对不合格品做适当的识别、区分与隔离，并依各作 业程序规定之时机，执行〈MRB单〉、〈纠正及预防措施 管制程序〉处理，发出「纠正及预防措施单」，知会相关 单位，以追查原因，采取应急对策及执行纠正与预防作业。
4.0 权责
• 4.1 MRB﹙物料审查委员会﹚：负责不合格 品处理之审核，以决定不合格品之挑选、 返修、重工、退回供应商或予以裁定报废 或特采。
• 4.2不合格品发现/发生部门：负责对不合 格品做适当的识别、隔离及通知。
• 4.3品保：负责产品检验判定及标示区隔， 通知相关单位处置。
• 4.4资材：负责对久存成品、半成品及材料 依仓库管理办法办理评估作业。
OK
制程检验
OK
投入制程
NG
5.5特采作业流程图：
不合格批产生
MRB审查 可否特采？
OK
特采申请
NG
挑选/重工/退回
报废作业流程
各部门会签
总经理或委制客户审决
特采案件决裁
OK
特采标示 编案归档 登录管制
NG
批退处理
5.6报废品作业流程图：
不合格批产生
MRB审查 可否挑选？
NG
报废作业申请
各部门会签、判定
• 6.1.7客户满意度分析：当产品与服务不能使客户 满意时。
• 6.1.8仪器量规在点检或校验时，发现失效。
• 6.1.9各阶段发生HSF不合格的异常：﹙供应商端 异常、进料检验异常、制程异常、出货成品测试 异常、客户市场端反馈之异常…﹚缺少第三方测 试报告、报告超出有效期、测试结果超过本公司 的管控标识，未按要求进行环保标识。
不合格对策处理确认会议 ◇库存品处理的确认 ◇防止再次发生的确认 ◇向其它部门或工序的水平推广
品保
品保/资料/ 制造/供应商/业务 品保/仓库/制造
对策实施批量产 品的进货、出货
模向展开、标准化 品保/制造
5.3重工作业Байду номын сангаас程图（此流程不适用于HSF不
合格处理流程）
不合格批产生
MRB审查 可否重工
业务：客诉、MRB退货品→退货单
• 4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及 跟崔异常报告回复.
• 4.6业务：负责对因客户需求ECR改版 而无法重工利用之不合格品，依程序 办理报废。
• 4.7生管:不合格品须重工时，生管相 关人员依判定结果开出<生产重工单> 执行重工作业。
• 4.8报废品判定：经业务、工程、制造、 品保、采购/资材主管会签并判定。
NG 报废作业核决 OK
报废品处置
OK
挑选重工 作业流程 报废申请单
登录归档
6.0作业程序
• 6.1发生下列事项时，视为品质异常：
• 6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、 「采购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」 及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外 观及功能。
• 6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收 范围时。
3.0 定义:
• 3.1不合格品：凡不符合品质规格之材料或 成品、半成品皆称之为不合格品。
• 3.2HSF不合格的定义：原料/半成品/成品 缺少第三方测试报告以及本公司测试结果、 报告超出有效期、测试结果超过管控标识， 未按要求进行环保标识。
• 3.3MRB﹙Material Review Board﹚：物料 审查委员会；决定不合格品之处理方式， 由各相关单位组成。
• 3.4不合格批：超出允收标准，不符规格之 产品。
• 3.5重工：由原制程对不合格产品重新加工 使之符合需求规格。
• 3.6修理：增加制程针对不合格品予以修复， 使之符合需求规格。
• 3.7挑选：对不合格批加以挑选，以区别等 级及状态。
• 3.8报废：无法作挑选处理及进行重工或修 复之不良品，即报废处理之。
生管：委外半成品、成品进料
制造生产检验判退
NG
采购：采购品
批退/报废
作业流程
OK
重工作业申请
生管开出 生产重工单
挑选重工作业
不良状况 所费工时记录
NG 检验
标示区隔
重工需求单
OK
包装入库 保存作业
5.4维修品作业流程图：
嫌疑不良状态标示 嫌疑不良品隔离
NG
报废
嫌疑不良品确认
NG
维修
OK 维修品确认
MRB 审查 决议与执行
矫正与预防措施 评估与实行
业务/工程/资材/制造/品保 总经办 品保
效果追踪 再发防止 结案审查
品保
大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
9
5.2 HSF不合格品处理流程图：
从客户反馈环境管 理物质不合格信息
供应商提供环境管 理物质不合格材料
工厂内部出现环 境管理物质不合格
负责单位 品保/仓库/制造
库存品的处理
材料向供应商退货替代 合格品/成品直接报废
发生异常
原材料或部件中含 有禁止使用物质 异常连络书的发行
★报告品保部经理/总经理 ★与客户进行联络并报告 ★处理时需注意模向展开其 它料号与追踪上一批物料质 量状况
原因调查
工厂内部混入
纠正预防措施单的发行
供应商
异常工序