不合格品管理程序

1. 目的

规范不合格品能由权责单位适时加以识别和管制，防止不合格品的非预期使用或交付﹔

2. 范围

适用于进货检验、生产全过程、成品及出厂后发生不合格品的管理﹔

3. 权责

3.1不合格品的鉴别、标识和记录：

生产人员负有自主检查及状态标识之责﹔

品保人员负责首件、巡检和抽检状态之标识和记录﹔

3.2不合格品的隔离：品保标示，生产与生管进行隔离。

3.3生产/品保/生管/采购/工程等相关部门参与相关不合格品之处置工作;

3.4品保为对外(客户)统一窗口，并负责不合格品之记录与统计，各相关责任

单位协助品保处理外部质量异常。

4. 流程图(见附件一)

5. 定义

5.1特采：凭经验或得到客户、协力厂确认，可以让步接受使用的过程。

5.1.1原材料特采：原材料质量异常，经供应商前来处理后，可以提供可靠数

据、相关测试报告及质量保証书后，再由工程部安排试料确认。如果确

认可以使用，则由采购提出特采申请，工程部确认，呈管理代表或最高

管理者批准后，会知品保贴上特采标签，通知生管发料使用。

5.1.2成品特采：生产成品有异常，品保判定NG，其它部门根据种种情况分析

认为可以或需要特采出货，则由相关部门提出特采申请，经部门主管审

核，再呈管理代表或最高管理者批准后，方可特采出货，并由品保记

录、做质量追踪，其结果做为以后质量判定标准之依据。

6.内容及说明

6.1不合格品的鉴定

从进料检验、制程检验、成品及客户退货各阶段的材料或产品，应由品保及