不合格输出控制程序

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编制/日期：审核/日期：代替：

批准/日期：颁布日期：2016/10/01 编制部门：测试部1.目的：

为确保对不符合要求的产品和服务进行识别和控制，以防止其非

预期的使用和交付对顾客造成不良影响。

2.适用范围：

适用于本公司从原材料、外购件、外协件、半成品加工及成品出

厂全过程不合格品以及不合格输出的控制。

3.职责：

3.1品质部负责组织对不合格品作出原因的分析、评审，提出处理意

见，负责召集有关部门制定纠正措施并监督实施。

3.2责任部门按纠正措施对不合格品进行处理。

3.3物控部负责不合格品原材料、外购件、外协件的退货处理工作。

3.4品质部、生产部各岗位检验人员负责原材料、外购件、外协件、

零部件、成品不合格品的判定、标识、记录和隔离（或放入指定

区域）。

3.5销售部负责对已经交付的不合格输出的信息反馈。

4.引用文件：

《检验和试验控制程序》

《生产过程控制程序》

《持续改进控制程序》

5.程序：

5.1不合格品的识别:

第0次修订页次：2 检验员按检验规程或技术标准等识别不合格品和不合格批，并

作隔离标记和记录。

5.2不合格品的评审和处理：

5.2.1进料检验不合格品的评审和处理按《检验和试验控制程序》执行。

5.2.2生产流水线可作返工处理的不合格品由检验员直接判定处理：

a）对不合格品作标记隔离放置或置于红色工位器具中。

b）生产部返工完工后交检验员复检。

C）复检合格后，产品才能进入下一道工序。

d）做好检验质量记录。

5.2.3生产流水线上不合格品率出现异常波动或出现批量性不合格项

时，检验员应填写《信息反馈单》交品质部。品质部工程师根据

《信息反馈单》，组织工程部、生产部对不合格原因进行分析，

会议审理不合格品的处理和对同批生产的合格产品复核，处理方

案：

a）放行。

b）试验后决定是否放行。

c）依复检结果决定是否放行。

d）整批产品返工。

e）停工。

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5.3对可作返修处理的不合格品，检验员或会同现场工艺人员将不合

格品信息反馈给品质部主管人员并对不合格品作出标记隔离放

置。

5.3.1品质部人员填写《不合格品报告审理单》，并组织研发部、生产

部对不合格品原因进行分析，会议审理决定不合格品返修处理方案。合同要求时，拟让步接收或返修处理的不合格品应提请顾客认可。

5.3.2生产部返修完工后交检验员复检，检验员作好返修品等级记录。

5.4生产线物料不合格品处理：

5.4.1生产部生产班组长集中不合格物料，开具《退库单》通知IQC

检验员复查。

a）C类不合格物料由生产部主管人员批准后报废。

b）A类、B类不合格物料退回物控部仓库，由物控部退回供应商。

5.5呆滞物品和废品的处理：由所在部门填写《报废单》，必要时组

织品质部、生产部、物控部审理处理方案，提请总经理批准。

a）批准报废，由检验员作报废标记，所属部门隔离废品并负责处理。

b）不同意报废时，按审理结论处理。

5.6客户退货不合格输出由品质部组织确定不合格原因并采取措施。

5.7必要时（5.2.3和5.3.1条款）品质部负责组织有关部门，按《持

续改进控制程序》采取纠正措施。

第 0 次 修 订

页次：4 6.流程图：

操作部门

品质部/操作部门 直 接 批量不合格返工 判 返修品

定

会议审理

操作部门

不 合

格

品质部

合格

操作部门

7.形成的文件化信息：

《不合格品报告审理单》

出现不合格品 记录隔离 不合格评审 处 理 复 验 下道流程