存货卡片
事业单位存货管理制度
事业单位存货管理制度存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
存货储存管理规定
第23条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。
第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。
第31条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
第32条 仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。
第33条 保管员应随时检查存储Fra bibliotek存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。
第5章 存货账目管理
第34条 存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账以及台账等。
第35条 所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。
第36条 仓储部对入库存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第28条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。
第29条 仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
第30条 仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。
第14条 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
内部控制具体规范--存货
第一章总则第一条为了引导企业加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据《会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》以及国家有关法律法规，制定本规范.第二条本规范所称存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或者商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。
企业代销、代管存货，委托加工、代修存货也合用于本规范。
第三条企业在建立并实施存货内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施:(一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；(二)存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确;(三)存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；(四) 存货成本核算方法、跌价准则计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。
第二章岗位分工及授权批准第四条企业应当建立存货业务的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限,确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.存货业务的不相容岗位至少包括：(一)存货的请购与审批，审批与执行；(二)存货的采购与验收、付款；(三)存货的保管与相关会计记录;(四)存货发出的申请与审批, 申请预会计记录；(五)存货处置的申请与审批, 申请预会计记录。
第五条企业应当配备合格的人员办理存货业务。
办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正.企业要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。
第六条企业应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求.第七条审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限.经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。
存货管理制度
存货管理办法一、存货的定义与确认条件存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将耗用的材料或物料等，存货包括原材料、物料用品、燃料、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、包装物、开发成本、委托加工物资等。
存货在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该存货包含的经济利益很可能流入企业；（二）该存货的成本能够可靠地计量。
二、存货增加的管理与初始计量规定存货通过购入、自制、委托外单位加工完成、投资者投入、接受捐赠、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的、以非货币性交易换入的存货及盘盈取得。
集团规定存货增加时采用实际成本法核算，如需采用其他计价方法核算存货取得的成本，必须向集团提出申请，经批准后方可采用。
（一）购入存货的管理与初始计量规定1、企业在一般物资采购前，首先应由物资申购部门填制“物品申购表”中的货品名称、规格及型号、申购数量与申购理由栏目，经本部门负责人签字后，将申购表转至仓库；由仓库部门根据库存消耗情况确定需要补充的存货数量或确认为非库存物资，并填制“物品申购表”中的货品编号、现有库存量、每月消耗量栏目，再由负责人签字后报采购部门；采购部门则根据申购部门的要求进行询价，并提供三家供应商的报价，在填制“物品申购表”中的上次定单的单价与供应商、本次定单的估计单价、供应商编号、供应商名称栏目并由负责人签字后，转财务部负责人签字确认，如超出财务负责人权限的采购项目总经理或主管副总签字确认。
最后，根据审批后的“物品申购表”汇总生成“订货单”，由采购部根据“订货单”组织采购。
2、鲜活食品采购前，首先要根据市场情况至少每月由采购部门、财务部门成本管理人员和厨房厨师长共同进行鲜活食品市场价格的调查，填制“鲜活食品市场价格表”。
由主管负责人确定当期的食品价格。
然后每天由各厨房相关人员填制“食品采购单”的品名、规格数量栏目，并经厨师长签字确认后交采购部门；采购部门填制“食品采购单”的单价、供应商栏目，经采购部经理签字后，根据食品采购单组织采购。
办公室物品库存控制卡的设置范文
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(完整版)存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
u8存货属性.
u8存货属性.u8存货属性销售:具有该属性的存货可用于销售。
发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时,参照的都是具有销售属性的存货。
开在发货单或发票上的应税劳务,也应设置为销售属性,否则开发货单或发票时无法参照。
外购:具有该属性的存货可用于采购。
到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时,参照的都是具有外购属性的存货。
开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用,也应设置为外购属性,否则开具采购发票时无法参照。
生产耗用:具有该属性的存货可用于生产耗用。
如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。
具有该属性的存货可用于材料的领用,材料出库单参照存货时,参照的都是具有生产耗用属性的存货。
自制:具有该属性的存货可由企业生产自制。
如工业企业生产的产成品、半成品等存货。
具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库,产成品入库单参照存货时,参照的都是具有自制属性的存货。
应税劳务:指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。
应税劳务属性应与"自制"、"在制"、"生产耗用"属性互斥。
计划品:具有该属性的存货主要用于生产制造中的业务单据,以及对存货的参照过滤。
计划品代表一个产品系列的物料类型,其物料清单中包含子件物料和子件计划百分比。
可以使用计划物料清单来帮助执行主生产计划和物料需求计划。
与"存货"所有属性互斥。
属于虚拟件。
委外:具有该属性的存货主要用于委外管理。
委外订单、委外到货单、委外发票、委外入库单等与委外有关的单据参照存货时,参照的都是具有委外属性的存货。
ATO:指面向订单装配,即接受客户订单后方可下达生产装配。
ATO 在接受客户订单之前虽可预测,但目的在于事先提前准备其子件供应,ATO件本身则需按客户订单下达生产。
本系统中,ATO一定同时为自制件属性。
若ATO与模型属性共存,则是指在客户订购该物料时,其物料清单可列出其可选用的子件物料,即在销售管理或出口贸易系统中可以按客户要求订购不同的产品配置。
物品库存卡(办公室管理)
库存与库存控制卡表2-1 库存控制卡（1）项目——库存项目的准确描述，包括物品大小，颜色和数量，例如A4打印用纸。
（2）单位——货物订购、存储和发放的单位，例如令。
（3）库存参考号——每一库存项目的唯一编号，经常与存放位置相联系，例如C4意为柜子编号C，架板编号4。
（4）最大库存量、再定货量、最小库存量。
（5）日期——必须记录所有行为的日期。
（6）接收——记录所有接收信息，包括发票号和供应商的名字。
在一些库存控制卡上，供应商的名字记录在卡片的前头，在这些情况下，物品的库存参考号可能就是供应商的目录号。
（7）发放——在这部分必须记录清楚发放物品的数量，发放物品的申请号和物品发给的个人或部门名称。
（8）余额——在每一次处理后计算物品库存余额。
物品接收时在余额上加上接收的数量，物品发放后从余额中减去发放的数量。
余额应该代表库存物品的实际数量，并用于进行库存检查。
若发现差异要及时通知和报告给管理人员。
要保管好进货、存货和发放办公用品的记录与资料。
注：最大库存量：是为防止物品超量存储而制定的该项物品的最大量，即一类物品应该存储的最大数量。
最小库存量：是为防止物品全部消耗而制定的该项物品的最小量。
当库存余额达到这个水平时，必须采取紧急行动，检查是否已经订货。
再订货量：是当库存余额达到这个水平时必须订购新的货物来补充的数量。
具体来讲，当库存余额达到这个水平时，必须订购新的货物来使库存余额达到最大库存量。
通过考虑需要多少物品才能保证业务的运行、平均使用量、物品交货的时间长短来确定这个数字。
注：资料可能无法思考和涵盖全面，最好仔细浏览后下载使用，感谢您的关注！。
仓库库存卡片填写规范
仓库库存卡片填写规范
一、仓库库存卡
仓库库存卡，一般采用是A4纸大小，上面有日期、库存数量、入库数量、出库数量、在库数量、经办人、备注等，对库存进行详细记录，使人看起来一目了然，十分实用。
二、仓库库存卡使用
（一）仓库库存卡填写
根据实际情况填写出库、入库、结余等信息，注意填写时不要出错，小心仔细。
（二）仓库库存卡摆放
库存卡可以使用大头针按在纸箱上，标识牌可以购买专用的磁铁卡槽而且内容方便更换。
也有用透明胶粘一个文件袋在货架上，但是有仓库管理员反映，这种方法易脱落还不易书写、并且还影响物料的存取。
库存卡摆放原则，不易脱落，且不影响存取物料，方便搬运货物，且方便书写。
（三）库存卡注意事项
商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。
也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
三、仓库库存卡功能
目视化管理，能很好的体现仓库工作人员的责任心。
不用查账
就可以通过库存卡了解到库存每天出入库信息以及库存结余情况，方便不定期和周期性盘点。
总之，库存卡应该根据仓库实际情况进行使用，在使用是应注意库存卡摆放及方便操作等问题。
存货验收入库与保管制度
存货验收入库与保管制度存货验收入库与保管制度篇11.存货验收制度1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。
1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。
若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个(些)商品名称或条码等信息与“订单”上的某个(些)有差异，则这(些)商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。
1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。
1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的.办事人员。
1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。
2.存货保管制度2.1.仓库防火制度2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；2.1.2.保证防火器材完好有效；2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品；2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。
2.2.仓库防水制度2.2.1.每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。
发现问题，及时向主管汇报；2.2.2.库房清扫洒水，不得洇湿或浸湿货物及包装；2.2.3.饮品不得放置在货物上面。
使仓库保持帐、物、卡相一致的工作方法
使仓库保持帐、物、卡相一致的工作方法在仓库管理中，仓库保证帐、物、卡的一致性是至关重要的。
其中，“帐”代表账簿、账目，用于记录库存的变动情况；“物”代表实际的货物，也就是仓库内实际存储的商品；“卡”代表库存卡片，用于记录商品的入库、出库、库存等信息。
这三者之间的相互影响，在保管和物流部门的业务操作中，协调一致，方能有效促进企业在物流服务中提高质量和效益，对于仓库管理具有非常重要的意义。
仓库保管的角色定位在仓库管理中，货物保管是物流管理的首要职责，其角色定位包括以下四个方面：•负责对物流过程中实际的物品进行管理和监控；•负责记录和保存产品的基本信息以及流动情况；•进出口和质量控制，维护物品的完整性和质量；•组织仓库内部作业，协调各种方面的工作流程和调度等。
前面提到的“帐”、“物”和“卡”三者是货物保管的三位一体的基础要素，因此，如何做到三者的一致性，对仓库管理尤为重要。
下面，我们将从帐、物、卡三个方面进行阐述。
帐管帐管工作的定义帐管工作是对库存相关的帐簿、单证进行管理、登记、监控、核对和审查的过程。
这里的帐管工作主要指供应链管理中的Inventory Control（库存控制）的部分，一般包括以下几个方面：•账务的准备和维护•盘点计划的制定与贯彻•盘点过程中账实核实的相关操作•盘点后账实核实的处理与调整帐管工作的流程帐管工作主要分为两个阶段，即盘点前和盘点后。
1.盘点前的工作：盘点前的工作主要为预备工作，主要包括：•维护一个准确、可靠的记录库存信息的帐簿系统；•根据盘点计划进行清查、分区、分级、摸底，了解实际库存状况；•根据分析结果，进行库存的调整，更新帐簿信息；•加强差异调整后的书面记录汇总，形成物料凭证。
2.盘点后的工作：盘点后的工作包括：•根据实物存货初步核算，用实际库存数修正帐面存货；•由仓库管理员收集详细资料，尤其是差异调整后需要书面记录汇总成物料凭证；•确认一些对盘点带来影响的因素，比如废弃品占用部门、机器崩溃、冻结物料的事项等；•保持准确的库存跟踪，确保帐面流水账与实物存货状况的一致性。
仓库账卡物管理制度
仓库账卡物管理制度第一章总则第一条为规范仓库账卡物管理工作，提高物资管理效率，确保资产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库及各业务部门使用的仓库，负责仓库账卡物管理工作的人员应严格执行本制度。
第三条仓库账卡物管理工作应遵循实事求是、严谨务实的原则，确保账卡记录准确、物资存储有序、管理规范。
第四条各级主管部门应根据本制度，制定相应的工作计划，并监督检查仓库账卡物管理工作的开展情况。
第五条本制度的修订、解释权归公司管理部门所有。
第二章仓库账管理第六条仓库账管理是指对仓库入库、出库、调拨等操作进行记录和管理的工作。
第七条仓库账管理人员应熟悉公司仓库管理制度和操作流程，遵循仓库账管理规范，及时、准确地记录仓库相关操作。
第八条仓库账管理应具备信息追溯、查询、统计、分析等功能，确保账面数据与实际物资存量一致。
第九条仓库账管理人员应定期对仓库账目进行核对，发现差异及时调查原因，纠正错误。
第十条仓库账管理应实行权限管理制度，不同职责人员在系统中的权限应根据其实际职责范围设置。
第十一条仓库账管理应配备专用的账目簿和登记册，记录每一笔操作的时间、物资名称、数量、规格、来源等信息。
第十二条仓库账管理人员应加强对账目资料的保密工作，不得私自篡改、泄露账目信息。
第三章仓库卡片管理第十三条仓库卡片管理是指对仓库内物资的详细信息进行登记和管理的工作。
第十四条仓库卡片管理应包括物资名称、规格、数量、单价、存放位置、使用部门、供应商等信息。
第十五条仓库卡片管理人员应按照设定的规范和流程，及时更新和完善卡片信息。
第十六条仓库卡片应进行分类管理，便于查找和统计，不同类型的物资应设立不同的卡片。
第十七条仓库卡片管理人员应根据实际存货情况，调整卡片信息，保证准确性。
第十八条仓库卡片管理人员应随时掌握库存情况，对即将告罄的物资及时通知相关部门。
第十九条仓库卡片管理应及时做好材料账卡和系统账卡的核对工作，确保数据准确无误。
第四章仓库物资管理第二十条仓库物资管理是指对仓库内物资的存储、分发、盘点、清点等工作的管理。
存货盘点流程及注意事项(整理7篇)
存货盘点流程及考前须知〔整理7篇〕篇1：存货盘点管理制度存货盘点管理制度1.0目的：为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的平安、完好，特制定本制度，2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。
2.2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。
2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
2.3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、消费器具等。
2.3.2保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
2.2.3保管品：以费用购置者。
3.0术语：3.1年中、年终盘点：3.1.1存货：由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，施行全面总清点一次。
3.1.2财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。
3.1.3财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，施行全面总清点一次。
3.2月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门施行全面清点一次。
3.3月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
4.0职责：4.1总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及异常事项的裁决。
4.2主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及施行。
4.3复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监视之责。
4.4盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。
4.5会点人：由财务部门指派(人员缺乏时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
4.6监点人：由总经理或财务总监派员担任。
4.7特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。
5.0盘点前准备事项：5.1盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布施行。
仓库包装材料标识牌及卡片账管理规定
仓库包装材料标识牌及卡片账管理规定为提高仓库包装材料的管理水平，规范仓库作业流程，制定以下仓库包装材料标识牌及卡片账管理规定：一、标识牌管理1.1仓库包装材料的标识牌应具备清晰明确的标识信息，包括物料名称、规格型号、厂家、数量等。
1.2新入仓库的包装材料，应即刻安装标识牌，并录入仓库管理系统中，以确保信息的准确性和实时性。
1.3标识牌应安装在包装材料的可见位置，避免遮挡或脱落。
1.4若包装材料发生变动，如型号、数量、损坏等，应及时更新标识牌，并将变动信息录入仓库管理系统。
一、卡片账管理2.1仓库对于重要的、较贵重的包装材料，应制作卡片账进行管理。
2.2每月末，仓库管理员应根据实际存货情况，对卡片账进行盘点核对。
2.3卡片账应记录包装材料的基本信息，包括物料名称、规格型号、仓库库别、进货日期、数量等。
2.4卡片账应具备完整的借还记录，包括借用部门、借用日期、归还日期等。
2.5卡片账的使用应符合仓库的相关规定，如借用部门需填写借用单，确保借还流程的规范和透明。
2.6卡片账应妥善保存，并定期整理和更新，以确保信息的及时性和准确性。
三、其他管理规定3.1仓库包装材料的使用应符合实际需要，避免浪费和误用。
3.2若包装材料需要报废或出售，应及时办理相关手续，并在仓库管理系统中进行相应的注销或变动。
3.3包装材料的存放应符合防火、防潮、防尘等相关规定，确保包装材料的质量和完好程度。
3.4仓库管理员应定期开展包装材料的保养和维护工作，并做好相应的记录。
3.5仓库的包装材料管理工作应纳入定期审核和评估的范围，以不断完善管理制度和流程。
以上为仓库包装材料标识牌及卡片账管理规定，所有相关人员应严格按照规定进行执行，确保仓库包装材料的有效管理和利用，提高仓库运行效率和安全性。
存货管理制度
存货管理制度第一章总述 (2)第二章入库管理 (5)第三章存货领用管理制度 (10)第四章存货发放管理制度 (11)第五章仓库调拨管理规定 (13)第六章存货盘点 (14)第七章存货盘点报告 (19)第八章废料分类管理 (20)第九章退货管理制度 (22)第一章总述第1条目的。
为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。
第2条采购计划提出及实施。
外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。
第3条验收管理制度1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。
2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。
3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。
第4条收货准备。
1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。
2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。
第5条待验货物处理。
已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。
第6条实施验收。
1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。
同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。
2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。
3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。
存货卡片管理制度
存货卡片管理制度第一章总则第一条为建立合理的存货管理制度，提高存货管理水平，规范公司存货管理行为，保障资产安全和准确财务报表编制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和单位的存货管理工作。
第三条存货卡片是公司存货管理的重要工具，是对存货进货、销售和库存情况进行记录和核算的主要载体。
第四条存货卡片应当真实、准确地记录存货的进货、销售和库存情况，严禁捏造虚假记录。
第五条存货卡片应当按照统一的规范进行填写，密封并经管理部门确认后方可使用，不得私自篡改和擅自销毁。
第二章存货卡片管理第六条公司应当为每种存货建立存货卡片，并按照存货种类、规格、批号等进行编号分类管理。
第七条各部门负责人应当严格控制存货卡片的领用和使用，确保存货卡片的有效管理和使用。
第八条存货卡片应当根据存货的流动情况及时更新并进行盘点，确保存货卡片与实际存货情况一致。
第九条存货卡片应当定期进行清查和审核，发现问题及时纠正并进行调整。
第十条存货卡片应当由财务部门统一管理，定期进行存货台账核对，确保存货台账和存货卡片的一致性。
第三章存货入库管理第十一条存货入库前，应当填写存货入库申请单，并附上进货发票和供应商发出的货物清单。
第十二条存货入库申请单应当包括存货名称、规格、数量、单价、金额、进货日期等信息，由仓库管理员进行审核并签字确认。
第十三条存货入库申请单审批后，由仓库管理员按照单据记录的存货信息进行入库，并在存货卡片上填写入库信息。
第十四条存货入库后，应当及时调整存货卡片上的库存数量和金额，并将入库单据归档存档。
第十五条存货入库后，应当进行存货的质量检验和验收，发现问题及时与供应商联系处理。
第四章存货出库管理第十六条存货出库前，应当填写存货出库申请单，并经相关部门负责人审批确认。
第十七条存货出库申请单应当包括存货名称、规格、数量、出库日期等信息，由仓库管理员进行审核并签字确认。
第十八条存货出库申请单审批后，由仓库管理员按照单据记录的存货信息进行出库，并在存货卡片上填写出库信息。
存货管理制度(2)
存货管理制度1、总则1.为了加强公司对项目存货旳管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，避免并及时发现和纠正存货业务中旳多种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理措施》，制定本制度。
2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在平常活动中对处在生产过程中旳在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用旳材料和物资，只要涉及各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3.库存物资内部控制中旳不相容职务应当分离，其中涉及：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。
（2）实物旳验收保管与采购应分离。
（3）审批发料旳物资人员与存货保管员应分离。
（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务旳其别人员共同进行。
（5）若某职位空缺或有关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免临时旳职务重叠。
二、验收和保管1.公司制定了项目管理手册或有关管理措施，对物资验收入库流程予以规范，涉及货品旳质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收原则对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移送分包旳还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验旳物资由项目实验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证成果填写材料进厂检查记录，由施工单位、监理单位等合适权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续旳物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或有关主管人员签字确认。
材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或有关汇总表，合适权限人员审核无误后签字确认。
2.公司制定了物资管理规定或有关管理措施，明确了甲供材料旳验收流程。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划及验收原则对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位旳人员需同步参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
仓库产品标识牌及卡片账管理规定
仓库产品标识牌及卡片账管理规定1. 简介本管理规定的目的是确保仓库产品的标识牌及卡片账的有效管理，以提供仓库的产品跟踪和账目记录。
2. 标识牌管理2.1 标识牌的使用- 所有存放在仓库的产品必须配备标识牌。
- 标识牌应包含以下信息：- 产品名称- 产品编号- 产品数量- 入库日期- 入库人员姓名- 产品状态（如：可用、损坏、过期等）2.2 标识牌的安装- 标识牌应固定在产品包装上，确保清晰可见。
- 新入库产品的标识牌应在产品入库时立即安装。
2.3 标识牌的更换- 如果产品包装损坏导致标识牌无法正常显示，仓库工作人员应立即更换标识牌。
2.4 标识牌的监测- 仓库工作人员应定期检查标识牌的完整性和准确性。
- 如发现标识牌不完整或信息有误，应及时更正或更换标识牌。
3. 卡片账管理3.1 卡片账的创建- 每个产品在仓库中都应有对应的卡片账。
- 卡片账应包含以下信息：- 产品名称- 产品编号- 入库日期- 入库数量- 出库日期- 出库数量- 入库人员姓名- 出库人员姓名- 产品状态3.2 卡片账的更新- 所有产品入库和出库操作都应及时更新卡片账。
- 更新包括修改产品状态、更正数量、记录出库人员等。
3.3 卡片账的保管- 卡片账应妥善存放，并定期进行备份。
4. 补充规定- 所有仓库工作人员都应熟悉并遵守本管理规定。
- 如有违反规定的行为，将视情节轻重进行相应的纪律处分。
以上为仓库产品标识牌及卡片账管理规定，适用于本公司所有仓库。
任何修订或变更均需经上级主管部门批准后生效。
日期：________________签字：________________。
存货储存管理制度
第5条 购进原材料等存货，与采购合同一致。
2．观测包装完好限度，并清点实物数量。
3．进行实物质量检查。
4．填制“入库单”一式三份。
第6条 存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。
第7条 仓库工作人员对所有入库货品旳质量进行严格检查和控制。
4．启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。
5．调换记账人员时，应注明交接日期，并由移送人、交接人签名或盖章。
第38条 存货明细账是记录实物旳收入、发出、结存状况旳重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存五年。
第20条 存货应于每一库位设立货卡标示牌，标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。每次进出货，及时更改存量，做到卡账货相符。依配备状况绘制“库位标示图”，悬挂于仓库明显处。
第21条 对不良品设专区摆放整洁，每箱装有清单，载明产品数量、名称、收回因素及经办人，待销售部批准后予以处置。
第4章 存货防火、防盗等安全管理
第22条 仓库严禁无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库工作人员旳陪伴下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
第23条 所有人员不得携带可以容装手机或配件旳包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入旳，须容许仓库工作人员进行检查。
第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘原则，货架应达到安全规定。
修改处数
修改日期
第25条 仓库工作人员应定期或随时检查存货旳防水、防火、防盗安全设施。检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采用措施，寄存到安全场合，予以隔离。
第26条 保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防备旳工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查多种电器电源等安全状况。
固定资产三帐一卡制度
固定资产三帐一卡制度是指通过对固定资产进行账务核算，形成三个账簿和一张卡片，以确保固定资产的准确管理和使用。
这一制度有助于提高资产管理的透明度和精确性。
以下是固定资产三帐一卡制度的基本概念：
1. 固定资产总账（总账）：
在总账中，记录了公司所有固定资产的汇总信息，包括资产的名称、数量、原值、累计折旧、净值等。
总账是对固定资产整体情况的一个概览，通常由财务部门负责维护。
2. 固定资产明细账（明细账）：
明细账是对每个固定资产进行详细记载的账簿，每一项固定资产都有一个独立的账户。
明细账中包含了该资产的详细信息，如购置日期、购置金额、折旧方法、折旧年限等。
这有助于追踪每个资产的历史变动情况。
3. 固定资产卡片（卡片）：
固定资产卡片是一张记录单个资产详细信息的纸质或电子卡片。
卡片上通常包括了资产的名称、规格型号、购置日期、原值、残值、折旧率等信息。
在日常操作中，卡片可以被用于记录资产的维护、变动、报废等情况。
4. 存货台账（存货台账）：
存货台账记录了公司所有固定资产的变动情况，包括购置、报废、维修等。
存货台账是一个动态的记录，有助于追踪每个资产的实际使用情况。
通过固定资产三帐一卡制度，公司能够更加清晰地了解固定资产的状况，做到账务核算的准确性。
这一制度也有助于对固定资产的合理管理，包括及时的维护、保养和报废决策。
在实施这一制度时，需要明确相关人员的职责，确保每一项资产的变动都能够及时而准确地反映在相关账簿和卡片中。