管理体系运行检查表
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
项目安全管理体系执行情况检查表
项目安全管理体系执行情况检查表项目名称：序号检查事项管理体系重点责任人检查依据执行情况存在问题描述一项目安全组织架构1项目部安全责任是否进行分解，是否签订岗位安全责任书执行经理岗位安全责任书□符合□不符合2上级文件学习传阅是否及时，是否定期开展安全例会执行经理传阅记录、会议签到单□符合□不符合3 安全员配置人数是否符合要求，是否持双证上岗执行经理证书□符合□不符合4安全管理标准是否配置齐全，是否进行培训学习，是否熟悉掌握执行经理配置清单、学习记录□符合□不符合5 项目部是否真实有效开展安全自查工作执行经理自查记录、现场实体检查□符合□不符合二人员管理1安全交底是否齐全，内容是否有针对性，交底签名是否符合要求施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合2 项目部是否及时进行收集并进行登记入册安全员花名册□符合□不符合3是否及时进行三级安全教育并经过考核，教育卡登记内容是否真实完整（抽查5人）安全员三级教育记录卡□符合□不符合4 定期安全教育是否开展到位，影像资料是否齐全安全员安全教育记录□符合□不符合5 施工现场是否存在不正确使用劳保用品安全员现场实体检查□符合□不符合三扣件式钢管脚手架管理1 是否编制施工方案，审批手续是否齐全施工、技术负责人施工方案、悬挑架排版图□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3 搭设后检查与验收开展是否及时有效施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4 架体材料是否按施工总平面图定点堆放施工、技术负责人施工总平面图布置图□符合□不符合5 架体连墙件是否缺失安全员验收记录表□符合□不符合四附着式脚手架管理1 合同签订是否及时有效，安全责任是否明确执行经理爬架合同□符合□不符合2 施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 首次及每次升降前，是否进行安全技术交底施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合4首次安装完毕及使用前专业分包单位自检、各方共同验收手续是否齐全施工、技术负责人各项验收记录表□符合□不符合5 现场作业人员是否持证上岗安全员特种作业证□符合□不符合6附着支撑、防坠、防倾覆装置是否齐全，安装、使用是否规范安全员现场实体检查□符合□不符合五模板工程管理1 模板工程施工方案审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 架体搭设前安全交底是否及时有效施工、技术负责人安全交底记录□符合□不符合3搭设后是否及时进行检查与验收，检查内容及人员签字是否真实施工、技术负责人验收记录表□符合□不符合4支模架立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置是否符合要求木工施工员现场实体检查□符合□不符合六卸料平台管理1 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 选址是否符合安全要求施工、技术负责人前期策划□符合□不符合3 安装、使用前安全交底是否及时有效安全员安全交底记录□符合□不符合4 是否设置警示标识和限载牌安全员现场实体检查5 安装后使用前检查验收是否及时有效安全员验收记录表□符合□不符合6 现场安装、使用是否符合安全要求安全员现场实体检查□符合□不符合七消防管理1活动板房燃烧性能等级是否为A级，现场是否设置符合要求的供水系统；泵房是否设置专用配电系统施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2重要部位灭火器材是否齐全有效，宿舍管理是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合3现场动火作业审批手续是否齐全，消防器材配备是否到位，现场是否存在违规动火安全员动火审批记录□符合□不符合4项目部是否进行定期检查及应急演练，并有相关检查记录安全员定期检查记录表□符合□不符合5 消防器材采购是否及时材料员采购记录□符合□不符合八塔机使用管理1 是否设有明确的设备管理员岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员（安全员）安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时是否提供施工单位起重施工联系函设备管理员（安全员）施工设备联系函□符合□不符合4司机、指挥是否签订安全生产责任书，是否持证上岗，现场是否存在违章吊装设备管理员（安全员）安全责任书特种作业证□符合□不符合5定期检查、运转记录、交接班记录、维修保养记录齐全设备管理员、司机检查、维保记录□符合□不符合6 塔机各项安全装置是否符合安全要求设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合7 塔机垂直度沉降观测是否定期观测，并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合九施工电梯使用管理1 是否设有明确的设备管理岗位执行经理岗位配置清单□符合□不符合2 安装、使用备案手续是否齐全设备管理员（安全员）安装、使用备案表□符合□不符合3 设备施工时施工单位是否提供起重施工联系函设备管理员（安全员）施工设备联系函□符合□不符合4 司机是否签订责任书并进行公示，是否持证上岗设备管理员（安全员）安全责任书特种作业证□符合□不符合5 电梯电锁、电梯外笼门锁是否完好并规范使用设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合6 电梯卸料平台是否按公司要求搭设设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合7 各种联动保险、安全限位装置是否完整有效设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合8 运转记录、交接班记录是否齐全司机运转、交接班记录□符合□不符合9 塔机垂直度沉降观测是否定期观测，并有记录施工、技术负责人沉降观测记录表□符合□不符合十吊篮1 是否有安装方案，审批手续是否齐全施工、技术负责人安装方案□符合□不符合2 操作人员是否正确使用安全带安全员现场实体检查□符合□不符合3 配重数量和固定方式是否符合要求设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合4保险绳是否符合要求，棱角接触部位是否有防护措施设备管理员（安全员）现场实体检查□符合□不符合十一临时用电管理1 工地临电是否配置专职电工执行经理现场实体检查□符合□不符合2 施工方案编制审批是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合3 临时用电过程资料管理是否符合规范要求安全员临时用电资料□符合□不符合4 楼层用电、楼梯照明是否符合公司要求做法安全员现场实体检查□符合□不符合5生活区用电系统配置是否符合要求，宿舍是否安装限电控制器安全员现场实体检查□符合□不符合6配电箱、电缆使用管理及各类接地和防雷是否符合规范要求电工现场实体检查□符合□不符合7 各级配电箱内电器配置是否符合规范要求电工材料员现场实体检查□符合□不符合8 日常巡查记录是否齐全电工巡视记录表□符合□不符合十二预防高处坠落管理1 整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2 外围二次结构是否随主体同时施工施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3阳台采光井等临边或高处作业的人员是否有可靠的操作平台及安全保护栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4现场临边防护是否完整，半封闭阳台防护是否设在外侧栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5木工临边支模、二次结构支模是否有可靠的操作平台和安全保护木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板剪力墙混泥土浇筑是否有完整的操作平台及走道木工施工员现场实体检查□符合□不符合7主体结构电梯井是否采用整体式定型化操作平台，施工后是否做到层层防护木工施工员现场实体检查□符合□不符合8钢筋绑扎作业是否有可靠操作平台，是否存在使用方木钢筋施工员现场实体检查□符合□不符合9高处临边作业人员是否进行识别，安全带发放是否及时安全员安全带发放记录□符合□不符合10人货梯是否安装呼叫器，是否存在随意打开现象安全员现场实体检查□符合□不符合插销上方是否进行封闭，插销是否进行限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门安装是否规范，门扇与固定柱间距是否小于10CM，插销方式是否为上下反向限位安全员现场实体检查□符合□不符合人货梯门中间部位是否采用1.8米高模板封闭安全员现场实体检查□符合□不符合11电梯井道竖向洞口防护是否采用上翻式定型化防护门安全员现场实体检查□符合□不符合结构分段施工时高差部位是否同步做好临边防护安全员现场实体检查□符合□不符合室内风井主体施工时是否预留部分底筋，平面防护是否完整，装饰阶段竖向洞口防护是否完整安全员现场实体检查□符合□不符合楼层各预留洞口防护是否规范，并紧随作业层安全员现场实体检查□符合□不符合12 脚手架离墙间距是否控制在300MM内，作业层脚手板满铺，不得使用挑头板安全员现场实体检查□符合□不符合卸料平台制作安装是否规范，周边或底部是否设有防坠措施安全员现场实体检查□符合□不符合13 安全通道标识是否明显，指向是否明确安全员现场实体检查□符合□不符合至楼层、作业面、塔机等通道是否畅通安全员现场实体检查□符合□不符合14 重要典型临边洞口部位是否设有防坠警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合15 项目部安全带购置是否到位，视工程规模是否储备5条以上速差式安全带备用材料员现场实体检查□符合□不符合十三预防物体打击管理1安全通道、施工道路、加工车间、临设等整体策划、布置是否符合要求施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合2各部位垂直、交叉作业时是否设有可靠的安全防护措施施工、技术负责人现场实体检查□符合□不符合3外架提升前，各楼层外围空调板、飘窗板、线条等临边部位建筑垃圾是否清理到位栋号施工员现场实体检查□符合□不符合4脚手架架体上是否随意堆放材料，架体内建筑垃圾清理是否定期及时清理栋号施工员现场实体检查□符合□不符合5临边拆模作业是否规范，周转材料堆放是否安全，严禁留有悬空板木工施工员现场实体检查□符合□不符合6大模板等各类材料吊装作业是否规范，指挥人员是否跟踪到位木工施工员现场实体检查□符合□不符合7固定作业点（钢筋、木工、水电加工区）防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合坠落区域内的办公、生活、生产等所有临时设施防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合入主楼、人货梯安全通道，紧邻主楼的施工通道，临街建筑人行通道等防坠棚是否全数搭设到位安全员现场实体检查□符合□不符合8坠落区域与场地、通道是否进行有效隔离，人员是否可随意进入安全员现场实体检查□符合□不符合高层建筑外立面是否设置一道以上防坠挑网，挑网清理是否及时安全员现场实体检查□符合□不符合9各阶段临边部位施工时建筑材料堆放是否安全施工员现场实体检查□符合□不符合临边作业人员是否存在高空抛物等违章现象施工员现场实体检查□符合□不符合10吊索、吊具器材是否正确使用并及时报废更新换，吊笼制作是否合格，是否全封闭使用安全员现场实体检查□符合□不符合散料吊装是否采用有警戒线吊笼，吊装时材料是否超出警戒线，长短料是否混绑吊装安全员现场实体检查□符合□不符合11架体立面、层间、底部隔离防护是否完整有效，整体爬架立面是否有增设一道安全平网安全员现场实体检查□符合□不符合12脚手架搭拆时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合塔机吊运、装拆、顶升作业时下方区域警戒措施是否到位安全员现场实体检查□符合□不符合13 重要、典型部位是否设有防物体打击警告、警示安全员现场实体检查□符合□不符合14 项目部是否存在采购、使用劣质安全防护用品，购置是否及时材料员现场实体检查□符合□不符合十四基坑管理1 施工方案编制审批（论证）是否及时有效施工、技术负责人施工方案□符合□不符合2 基坑是否定期进行变形观测，有无记录施工、技术负责人变形监测记录表3 基坑边2米以内是否堆放材料安全员现场实体检查□符合□不符合十五后勤安全管理1 工人体检活动是否开展，并有记录综合管理员体检记录表□符合□不符合2 食堂、商店是否存在过期、变质食品综合管理员实体检查□符合□不符合3 宿舍是否存在私拉乱接，使用大功率电器综合管理员现场实体检查□符合□不符合整体评价合格率：（共99项）□受控（80%以上）□关注（80%%以下）□严重关注（65%以下）□拉闸（50%以下）。
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表格
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
25
作业人员未佩戴绝缘手套，误碰交直流屏带电设备，造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水，导致火灾扩大；
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害；
54
设备设施故障导致高空坠物，影响行车或人身伤害；
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸；
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人：检查时间：
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门：编号：检查年月：年月
序号
区域活动/过程/
危险源/重大危险源/重要环境因素环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当，造成火灾和爆炸
体系运行检查表
车间环境卫生是否正常 大院环境卫生是否正常 大院的垃圾是否按规定标识投放 应急灯照明是否正常 消防设施是否正常 用水设备使用状况是否正常 用电设备使用状况是否正常 员工的工作纪律是否正常 消防通道是否畅通 不用的材料是否按规定位置存放 各部门对危险废弃物是否按规定标识投放 员工防护装置配戴是否正常 食堂、宿舍卫生是否正常 医药品是否过期检查 各部门对生产垃圾是否按规定标识投放 各部门员工是否按时打卡 门窗是否安全及卫生 各区域垃圾投放是否公类 生产设备是否有油品泄漏 化学品是否存在泄漏（是否配MSDS）
检查过程中发
体系运行检查记录表
检查日期： 检查内容 序号 (逢周六检查“√”表示正常“×”表示不正常) 办 公 室 资 材 部 品 保 部 全 检 组 工 模 课 压 铸 课 机 加 组 批 锋 组 抛 光 课 年 厂 区 大 院 保 安 室 月 食 堂 宿 舍 日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
安全生产管理体系检查表
安全生产管理体系检查表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系检查表的核心是确保生产过程中的安全，预防事故发生，保护员工生命财产安全，维护企业稳定发展。
安全生产方针、目标、原则如下：1. 安全第一，预防为主，综合治理，持续改进。
2. 实现安全生产目标：零事故、零伤害、零污染。
3. 严格遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
4. 强化安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。
5. 提高员工安全意识，加强安全培训，提高安全技能。
6. 定期开展安全检查，及时消除安全隐患。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督安全生产工作。
组长由企业主要负责人担任，副组长由分管安全的副总经理担任，成员包括各部门负责人。
安全管理领导小组主要职责：（1）制定和修订安全生产方针、目标、原则；（2）组织安全生产计划和措施的制定；（3）组织安全生产大检查和隐患排查；（4）对安全生产事故进行调查处理；（5）督促各部门落实安全生产责任制。
2. 工作机构设立以下工作机构，负责具体实施安全生产工作：（1）安全生产办公室：负责日常安全生产管理工作，协调各部门安全生产工作；（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理，开展安全技术研究；（3）安全培训部：负责员工安全培训，提高员工安全意识和技能；（4）安全检查部：负责定期开展安全检查，消除安全隐患；（5）安全生产信息部：负责收集、整理、分析安全生产信息，为决策提供依据。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）组织制定项目安全生产计划，并确保计划的实施；（2）建立健全项目安全生产组织机构，明确各岗位安全职责；（3）负责项目安全生产资源配置，确保安全生产所需的人力、物力、财力得到保障；（4）定期组织项目安全生产检查，对安全隐患进行整改；（5）组织项目安全培训，提高员工安全意识和技能；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故再次发生。
环境管理体系运行检查表
其他情况
一车间染色配料场屋顶部分区域有漏水需进行有效修善。
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期：审核/日期：
环境管理体系运行检查表
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
W/B含铬废ห้องสมุดไป่ตู้收集池时有堵塞，致一车间沟溢水。
2
锅炉烟尘、废气管理情况
一车间染料房吸尘器循环水泵工作异常，已更换处理，二车间废气收集管道之阀门使用不规范，已教育要求。
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
规范固体废弃物管理工作机制，认真落实课内有关固体废弃物管理规定之有关内容。
5
化学危险品管理情况
硫酸自动加酸系统之加配泵腐烂，已要求提出维修或更换申请。
6
能、资源管理情况
五车间热水桶手动蒸汽阀坏掉已提出更换申请。
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育，另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原检查中发现不符合整改情况
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表
蓄电池漏液、发热和故障导致火灾和爆炸
11
供电专业检修作业
高温情况下，检修作业未做好防暑降温措施造成中暑
12
寒冷情况下，检修作业未做好保暖措施造成冻伤
13
雷雨天气室外作业造成雷击
14
不能区分供电分区，走错作业区域造成触电
15
作业人员精神不集中，误登有电设备，误送电、误停电造成触电
16
作业人员所持工具、材料、零部件或所抬车梯触及邻线接触轨（轨）或邻近电力线路导致人员触电伤亡
3
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
（1）SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息
（2）集水井内清淤、更换止回阀，通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备，误送电、误停电，作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
6
接触轨抢修
故障抢险及检修时停电不彻底，作业区域内仍有带电设备导致人员触电
7
隔离开关检修作业
作业时精神不够集中，未正确使用安全防护用具及劳保用品，操作方法不正确或不规范导致高空坠落
8
正线/辅助线/车场线/库设备保养维修
汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸
9
蓄电池运行及检修作业
因检修作业人员误操作，导致蓄电池漏液、爆裂，对人身造成伤害
35
办公和生活区域
电脑辐射，引发职业病
36
复印机辐射，引发职业病
37
复印机墨盒污染，引发职业病
38
日光灯辐射，引发职业病
39
更换灯具发生坠落，导致人身伤害
水利工程质量管理体系运行检查表
水利工程质量管理体系运行检查表勘察（设计）单位现场服务体系建立和运行实施情况查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量管理制度、服务质量检查记录、服务质量评价资料、往来文件等查阅有关资料和询问勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等及违规事实查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等及违规事实查阅有关资料和检查勘察（设计）单位服务质量检查制度、检查记录、评价资料、往来文件等建设单位（签名）：年月日查验有关资料的规定在水利工程建设项目施工监理规范的6.7.5条和水利水电工程施工质量检验与评定规程的第4.4条，以及第5.3.3、5.3.4、5.3.5条中有所提及。
其中，涉及到合同的资料查验在第10条中有说明。
施工单位质量保证体系运行检查表包括了多个检查项目，如主要管理人员出勤情况、质量管理制度落实情况、质量岗位责任制的落实情况、关键施工参数由实验室或工艺试验确定情况、强制性标准贯彻执行情况、对涉及结构安全的试块、试件及材料的取样送检情况、原材料、半成品、构配件、设备的进场检验及报验情况等。
这些检查项目的依据包括了《建设工程质量管理条例》第二十六条、《水利工程质量管理规定》第三十三条、合同、相关技术标准等。
在检查中，需要依据合同文件、考勤表、会议记录等资料，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况，施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度落实情况。
产品制造质量管理体系运行情况检查表
有不 不 符
缺符 适 合
陷合 用
② 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的
措施,并制定焊工资格评定及其记录 PWQ 的管理办
1
法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定,并能有效实
5
施.
③ 应制订产品需要的焊接工艺指导书 WPS 和焊接
焊 接 工艺评定 PQR 并应符合相应的技术规范、标准规 控制 定.有焊接工艺评定 PQR 的验证的管理规定和焊接
采 购 ⑪对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验 和 材 收并有记录,发现没有质量证明书、“TS”标志或 料 控 存在质量问题企业具有处理方式的规定； 制 ⑫ 应规定材料的保管、发放程序如：分区堆放和分
批次堆放及标识的要求；特殊材料不锈钢材料、 有色金属材料、非金属材料等的保管、发放；对 库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保 管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、 凭证及材料质量证明文件的归档等.
记录和报告、无损检测的记录、报告和底片、热处理自动
记录等； d.产品的订货合同及用户提出的技术依据、制造标准和
用户提出的技术条件；
e.产品设计资料设计图样、设计计算书以及相应的设计 资料；
f.产品的工艺文件产品焊接的 WPS、PQR、热处理工艺等；
g.产品最终检验试验的记录和报告； h.产品质量证明书； i.其他需要的资料.
满足申请单位质量要求的能力；
④ 应制订对原材料、焊接材料、承压部件、安全附
件和影响压力容器安全质量的产品如气瓶瓶阀、
采 购 医用氧舱的电器元件、测量仪器仪表、检验试验
和材
装置等采购文件控制的规定,并应对所采购的上 述物资的管理及验证进行规定.
料 控 ⑤ 对于锻造、铸造等无纵向焊缝的压力容器壳体允 许压力容器制造单位委托具备相应生产条件的
安全管理体系运作检查表
7.
安全投入管理制度，账目清单
五、安全培训与授权
8.
HSE监管部门对施工单位的安全培训和授权情况
9.
项目管理人员培训制度与执行情况（项目经理、分包商经理、主要管理人员等）
10.
事故事件反馈及项目部发文的学习情况
六、安全检查、监督、评价
11.
项目部的检查制度及执行情况（检查计划、记录和整改情况）
12.
月度缺陷统计分析
13.
班前会、安全交底情况
14.
领导带班检查情况（检查执行情况及整改情况）
七、危害辨识和动态风险评价控制
15.
高风险作业专项控制方案，高风险作业过程控制记录
八、分包商的安全管理
16.
分包商状况，安全资质
17.
与分包商签订安全管理协议，明确双责任
18.
分包商的控制（检查及整改情况，培训、安全交底、风险控制情况）
23.
定期检验报告、月检记录、使用保养记录，故障和事故记录
24.
安全工器具的清单、定检
九、机械设备安全
19.
施工单位应建立机械设备管理程序，对机械设备购买、验收、使用、维护、定期检查进行管理及控制（机械设备使用、维护记录）
20.
租赁设备应建立管理程序，对租赁设备实施统一管理与监督
21.
机械设备操作人员上岗前的培训和授权（机械设备操作人员培训授权记录）
22.
特种设备操作人员及管理人员资质，证书
安全管理体系运作情况检查表
一、安全组织与网络
改进建议
1.
安委会、安全例会召开情况，参加人员，行动落实情况
2.
专、兼职安全人员的数量与资质
二、安全管制制度
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表
工程名称检查
日期
检查人
检查项目检查情况整改情况
场界噪声及工作点噪声1. 场界噪
声是否超标，强噪声机械是否封闭
2. 工作点噪声是否超过85Db，操
作人员是否佩戴防护用品
污水排放是否符合标准
1.PH值是否符合标准（6~9）
2.隔油池是否能正常使用
3.沉淀池是否能正常使用
4.污水是否沉淀后排入管道
粉尘的控制与管理
1.是否有专人洒水降尘
2.裸露地面、白灰等是否苫盖
3.无齿锯切割机前是否有挡板
4.出入工地车辆是否清洗车轮
废弃物的管理
1.垃圾是否分类存放
2.垃圾是否及时清运、外置
3.垃圾的处理是否符合要求
能源资源的管理
1.制定节水节电措施
2.材料的使用是否合理、节约
3.水、电的消耗是否记录
其他方面管理
1.沉淀池、隔油池、化粪池是否清
掏，是否有记录
2.现场是否有大量垃圾
3.用油设备下方是否设置接油盘
4.危险化学品是否有收发记录
5.渣土的运输厂家是否有资质
6.垃圾消纳的厂家是否有资质
每月上报公司2张，留两张放资料盒里。
管理体系运行检查表
管理体系运行检查表编号 :QES/B11-01检查部门检查人序号检查项目1部门管理2文件3记录4工艺纪律5产品标识6产品防护7检测装置废水、气8排放控制噪声排放9控制10固废排放检查日期检查情况汇总存在问题说明跟踪分管职责明确□按时执行、完成公司指令、计划□部门内部、部门之间沟通有效□本部门工作检查监督经常开展□编制合理、充分，可操作□保持清晰、不乱涂乱划□配备适宜、有效□使用场所无失效、作废文件□保管完好、易于检索□记录表格格式设计合理□记录完整、填写清晰□不随意涂改，不用铅笔填写□保管完好、易于检索□按工艺要求操作□作好监控记录□安装不同设备时有产品标识□完工后有待检标识□检验后有合格或不合格标识□仓库有原材料等标识□原材料防护□食品防护□在检定合格有效期内使用□合格标识清晰□废水排放正常□废气排放达标□降噪装置正常使用□噪声排放达标□固废分类收集合理□控制11节能控制化学品管12理安全消防13控制现场工作14环境控制劳动防护15用品控制交通安全16控制设备安全17控制应急准备18响应控制产品监视19测量不符合控20制相关方控21制22环保设备固废按规定处理□能耗下降达到规定要求□化学品贮存使用符合要求□现场有材料安全数据□无化学品泄漏事故发生□消防设施配备齐全□消防设施处于有效状态□安全标识完好□工作环境整洁、有序□无卫生死角□劳动防护用品配置齐全□劳动防护用品现场起到防护作用□用车手续符合要求□行车安全符合要求□设备安全符合要求□车辆符合要求、人员持证上岗□应急预案适宜□应急预案实施可行□若应急预案更改，手续符合□产品监视测量符合要求□无质量事故发生□质量抽查符合要求□不合格品按规定评审处置□不符合控制符合要求□无顾客投诉发生□无相关方投诉发生□相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源□环保设备无堵塞无泄漏无漏电□检查环保设备运行正常□环境安全环境安全状况符合要求□23总体控制无环境安全事故发生□注：检查合格在□内打√，反之打×；对存在问题跟踪检查，已纠正则打√。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
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检查项目
检查
结果
存在问题
备注
4.4.6运行控制
一、噪声控制是否按程序执行
1.强噪声设备封闭使用或合理安排使用时间
2.人为施工噪声得到有效控制
3.定期对噪声排放进行监测
4.强噪声设施运行阶段严格按运行控制要求施工
5.其它
二、污水排放控制
1.办公生活污水排放控制
2.油料库应有防渗漏措施
4.制订办公材料/纸张节约措施?
措施是否执行?
5.其它
检查项目
检查
结果
存在问题
备注
4.4.7应急准备与响应
1.应急准备方案与预案制定与落实情况
2.应急器材配置情况
3.应急教育及演习情况
4.应急事故处理情况
5.其它
4.5.1监测监控控制
1.噪声/废气/废水监测记录
2.运行控制监控各项检查记录是否/建立?
抽查4项运行记录填写，是否正确、清晰、及时、
完整？保存整理标识是否完好。
检查意见：
陪同人： 检查人： 年 月 日
复查情况：
年 月 日
审核人： 年 月 日
注：由品质部每月检查环境管理运行情况。1、检查结果分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。2、对于判断不合格的检查项目要采取纠正和预防措施。
3.其它
4.3.2法律法规的定期收集执行状况
4.5.2法律法规的符合性评价执行状况
法律法规符合性评价结果不合格时的处理情形
4.3.3目标指标与方案
1目标指标\方案执行情形
2达成状况统计
4.4.6供应商、承建商环境运行状况
1化学品供方资格是否符合要求？（危化生产/运输许可）
2供应商承建商在本公司活动是否符合协议指导要求？
1.易燃易爆化学危险品运输与装卸应符合程序文件要求
2.易燃易爆化学危险品贮存符合程序文件（单库存放、有防渗漏措施、有相应的灭火器材）
3.发放与使用符合程序文件要求
4.氧气瓶与乙炔瓶存放使用符合程序文件要求
5.其它
六、能源资源节约控制
1.主要材料有用料计划，实行限额领料
2.制定节水节电措施?是否运行
3.材料合理使用，优材不劣用
3.其它
三、废气/扬尘控制:是否按程序要求执行
1. 易飞扬材料封闭有效或遮盖严密
2．车间废气排放有经处理后排放
3．其他
四、固体废弃物控制
1.垃圾是否分门别类存放
2.垃圾收集点设置符合要求
3.废弃物的收集与运输符合要求
4.废弃物的处置符合要求
5.危险废弃物的处置符合要求
6.其它
五、易燃