仓库管理手册范本

仓库管理手册大邑港华燃气有限公司2012年1月目录第一章说明1.1 编制目的1.2 手册用途1.3 术语和定义1.4 手册的管理1.5 批准、发布、更改1.6 引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责2.1仓库管理工作守则2.2仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库3.1 物料的验收入库3.2 入库单的填制第四章物料的储存及保管4.1 物料储存4.2 物料保管第五章物料的领用及出库5.1 物料出库的原则5.2物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理第十二章绩效评估附件一材料入库工作流程附件二材料退货工作流程附件三工程材料出库工作流程附件四调拨材料出库工作流程附件五工程材料退库工作流程第一章说明1.1 编制目的1.1.1 建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。

1.1.2降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。

1.2 手册用途1.2.1 用于成都市新都区港华燃气有限公司。

1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用：从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。

1.2.3 确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规则，以保证规则得到有效执行。

1.3 术语和定义仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。

仓库及仓管部门：指材料采购及保管部门架构下的库存管理部门；保管员：指负责执行仓库保管职能的人员；公司：指成都市新都区港华燃气有限公司。

1.4 手册的管理1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。

1.5 批准、发布、更改1.5.1 手册的批准和发布成都市新都区港华燃气有限公司总经理为文件批准人。

本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。

文件一经正式发布，立即作为成都市新都区港华燃气受控文件执行。

1.5.2 手册的更改本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利；在执行中发现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出申请，并报经总经理批准实施。

1.6 引用标准《采购手册》《财务授权手册》第二章仓库管理工作守则及岗位职责2.1仓库管理工作守则仓库管理工作守则包括但不限于以下内容：2.1.1仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图；2.1.2 须注意工作安全，遵守安全操作要求，以免发生意外；2.1.3使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重；2.1.6 任何出入库文件不得擅自涂改。

需要修改的，须用不同颜色的笔将原数据划掉，写上新数据，并在修改的地方签名；2.1.7须小心看管货物，以免遭偷窃或损坏；2.1.8不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物；2.1.9仓门必须经常关闭；2.1.10不得准许未经授权人士进入货仓。

如不服从，应立即通知部门主管；2.1.11必须保持货仓整洁；2.1.12不得在货仓范围吸烟；2.1.13严禁在仓库范围内赌博、嘻戏、打架斗殴；2.1.14在工作时间不得睡眠、阅读报章及饮含有酒精之饮品。

2.1.15仓库保管员工作变动时必须办理移交手续。

2.2仓库管理岗位职责2.2.1认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、法律法规和制度，具有高度的责任感，忠于职守，廉洁奉公，具有敬业精神，合作精神；2.2.2严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范，严格履行岗位职责，及时做好物资的入库验收、保管保养和出库发运工作；严密各项手续制度，做到收有据、发有凭，及时准确登记入帐，手续完备，帐物相符，把好收、发、管三关；2.2.3熟悉仓库的结构、布局、技术定额，熟悉仓库规划；熟悉堆码、苫垫技术，熟悉堆垛作业要求，做到妥善地安排货位，合理高效地利用仓容，堆垛整齐、稳固、间距合理，方便作业、清数、保管、检查、收发；2.2.4熟悉仓储物资的特性、保管要求，能针对性地进行保管，防止和减少自然灾害对仓储物资的影响，提高仓储质量；2.2.5重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。

妥善保管好剩料、废旧包装。

妥善保管仓储用具、机械，延长使用寿命；2.2.6加强业务学习和训练，掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用；2.2.7严格执行仓库安全管理的规章制度，做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害等安全保卫工作，防止各种灾害和人身伤亡事故，确保人身、物资、设备的安全。

第三章库存物料的验收及入库3.1 库存物料的验收入库3.1.1 所有物品均经检验后方可入库。

有规定的物品，应参考《××港华来料检验手册》进行验收，按批次验收并填写《外表检验记录》，于每月日前汇总上月《来料外表检验记录统计表》和《供货偏差报告》并提交给港华燃气投资采购部。

3.1.2仓管部门应将每项进库的商品，限于次日以前依据不同要求报请质量检验部门、采购部门、使用部门详细验收。

3.1.3 物料的验收，应依有关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规格和质量条款办理验收。

如发觉型号、规格不符、数量不符、附件短少、形状或颜色改变或外箱破损等情形时，按《××港华来料检验手册》判断批次的接受与否，并将不接收物料暂时存放在特定“待退货”区，立即通知公司采购部门办理退换货手续，之后必须填写不合格品的《供货偏差报告》。

3.1.4已经定位的物品，仓库保管员要立即进行帐（和卡）的登记，在登记时，凡合格产品的检验合格证要一并登记，及时将有关出入库资料登记入账。

3.1.5仓库保管员对入库物品的合格证、质量保证书及检验合格证书等资料要妥善保管，以备查阅。

如收货时以上证书欠缺，应立即拒绝收货。

3.1.6 复杂产品的性能验收，须以使用部门或技术部门的最终验收合格报告作为验收依据。

3.1.8 相关工作可参考“材料入库工作流程”（附件一）。

3.2 入库单的填制3. 2. 1入库单：是指材料验收完毕，仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记，手工填制的书面记录。

3. 2. 2 入库单填写要求1）清楚写明验收入库的日期。

2）根据送货单填写供货商的名称，采购部发出的订购单编号。

3）详细准确填写物料的名称、规格型号、数量。

第四章物料的储存及保管4.1 物料储存4.1.1物料的储存，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

4.1.2物料应分区域存放。

仓库部门应绘制仓库储位分布图，不同物料定区定点存放，达到货物可根据储位分布图快速查到的目的。

应用电脑系统进行物料管控的，应逐步实现在电脑系统里显示储位；物料堆放的原则是：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。

4.1.3 仓库物料储存应充分合理、有序利用仓库，应做到物料码放清楚、整齐，按规定留出通道，保证畅通。

仓库储位设置要注意以下几点：1）搬运路线的简单化，搬运效率的最大化，货架重心的最低化，安全风险的最小化；2）仓库储位之间的通道设计要考虑搬运设备的技术要求，特别是对转弯半径的要求。

选择仓库储位的原则：1）先进先出，缓不围急；2）高流量产品存放于最近出货区的位置,相低流量的就放置于较远的地方；3）单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置，这样可存放更多的产品数量；4）重货应离卸货区最近，以减少搬运作业量或可以直接用机械设备进行作业。

重货放在货架下层，需要人力搬运的重货，存放在腰部高度的货位；5）易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划；4.1.4物料储存要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”摆放。

1）三清：材料清、数量清、规格清。

2）二齐：摆放整齐、库容整齐。

3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

4. 1.5储存的物料应有清楚而有效的标识，物料的存仓记录（电脑档案或书面文件）应保存完整，以保证物料来源的可追溯性；4. 1.6物料标签填写清楚，物料有应用时间要求的，应注明失效时间，并建立物料失效预警机制；4. 1.7应将仓库内管材、配件、机电设备的备品备件、包装用料、五金、办公用品、其它物品等进行分区域管理。

将物品名称归类、整理，制订出相应的编号、帐页号、标识卡，将常用的物品放在仓库随时能取的地方，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保公司及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。

4.2 物料保管：是指针对货物的特性，结合仓库的具体条件，采取各种科学手段对货物进行养护，防止和延缓货物质量变化的行为。

目的在于保持货物的使用价值，最大限度地减少货物的自然和人为损耗。

4.2.1 保管物料要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施务使企业财产不发生保管责任损失。

4.2.2 仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

做到人各有责，物各有主。

仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.2.3保管物料，未经主管同意，一律不准擅自借出。

配套物料，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

4.2.4仓库每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或申请部门，协商处理方法，以提高库存周转率。

4. 2.5对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料，要保证存放环境达到相应的要求，并建立温度、湿度的监测、控制制度；4. 2.6 根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生；4.2.7落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4.2.8对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

第五章物料的领用及出库5.1物料出库的原则：先进先出，易坏先出，不利保管先出。

5.2物料领用及出库流程（见附件三）。

5.3领用物料时，使用公司统一印制的领料单，一式四份。

仓库对任何部门发货，均应凭正式领料单发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。

5.4领料单应详细填写用途（成本中心）、领用日期、材料名称、单位、申领和实领数量和领用部门，若用于安装工程的还应填写工程名称和工程编号；经领料人和发料人签名，部门（单位）经理批准后，仓库方可办理领料手续。

5.5领料人在物品领出时，应详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则视为完整。

点收后的短缺，概由收货方自负，仓库不负补偿责任。

5.6物料出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。

5.7相关工作可参考“工程材料出库工作流程”（附件三）及“调拨材料出库工作流程”（附件四）第六章退料管理6.1出库物品需退回仓库的，各类管材必须是整根且无缺陷，各类阀门配件应无损坏、无锈蚀、可利用状态，否则保管员有权拒收。