质量标准化评分标准

质量标准化评分标准

质量标准化评分标准

矿建施工

安全质量标准化考核评分表

考核单位：考核日期：

项目检查内容及标准标

准

分

评分

办法

扣分原因

得

分

一、安全管理(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、

安全、机电、技术副经理）；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等

专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产

管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐

全。

3

发现

一条

不符

合扣1

分

(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、

技术经理具有专业技术职称； 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管

理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。

3

发现

一条

不符

合扣1

分(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责

任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩

制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、井下运输管理制度；

6、安全监督检查制度；

7、安全办公会议制度；

8、入井检身制度及人员出

入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重

大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准

化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、

矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全

教育与培训制度；19、火工品管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度

的专项规定。

10

发现

一条

不符

合扣

0.5分

(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有

安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。

4

发现

一条

不符

合扣1

分

(五)安全教育培训：1、有年度、月度培训计划；2、有培训场所、教师、

教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果

有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；5、三级

培训教育有记录；转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。

5

发现

一条

不符

合扣1

分

(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并

持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有

井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必

须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。

4

发现

一条

不符

合扣1

分

(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档

登记管理记录；4、职工“三违”、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。4

发现

一条

不符

合扣

0.5分

(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并与当

地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。3

发现

一条

不符

合扣1

分

二、技术管理(一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分

析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级

组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开

工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；5、

做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、

有针对性；7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有

书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技术交

底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术管理文件齐全。

5

发现

一条

不符

合扣

0.5分

(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情

况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、

通风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；6、排水、防

尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井下运输系统图；8、井

上下通信系统图；9、井上、下配电系统图且有会签；10、井下避灾路线图。

5

发现

一条

不符

合扣

0.5分（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员

及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合合

同要求的质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全； 3、建立

项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规

范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文

件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表

和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和

测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对上

级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的

整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。8、

项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。9.质量检查人员

建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应

当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷

工减料，不得擅自修改设计文件。

10

发现

一条

不符

合扣1

分

三、基础设施及管理（一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固

可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置；

4、检查、检修记录齐全。

3

发现

一条

不符

合扣1

分

（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全； 2、

封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固

可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装

单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门以及提升机

应有信号闭锁； 6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。

4

发现

一条

不符

合扣1

分（三）悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置

要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置安全梯；4、罐笼提升必须

有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质

量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且

质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。

4

发现

一条

不符

合扣1