仓库安全风险评估表
(完整版)质量风险评估表
44
四、电子计算机系统
环节或
对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严重性
出现的可能性
风险的可识别性
风险系数RPN
预期风险级别
电
子
计
算
机
系
统
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不能够实时控制并记录药品经营各环节和质量管理全过程和、或不符合电子监管的实施条
不能保证确认的准确性，可能使不合格品被漏掉
会导致巨大损失，出现法规风险
基本不可能出现
即时能够发现
低风险
对未经过质管部确认的可以药品追回、重新确认。所有可疑药品均应上报质管部进行确认
9
不合格品销毁未经过质管部门监督
不能保证销毁的彻底性、安全性，可能导致不合格品流失
会导致巨大损失，出现法规风险
偶尔会出现
基本不可能出现
日常检查就能发现
12
低风险
对之前的经营情况进行内审，完善体系文件档案记录。严格执行文件管理制度和规程
16
文件体系不健全，有缺失
经营过程质量控制有遗漏
会导致巨大损失，出现法规风险
非常少的出现
内审、排查时才能发现
40
中等风险
对之前的经营情况进行内审，健全体系文件
17
未定期审核、修订文件
导致文件失效或者与实际操作不适应
即时能够发现
低风险
立即追查未经过监督的销毁过程是否可靠，采取相应控制措施。所有不合格品销毁均由质管部负责监督
10
不合格品的召回不由质管部负责组织
仓库风险识别评估与应对措施表
仓库风险识别评估与应对措施表1. 引言仓库是企业日常运营的重要组成部分，但同时也面临着各种潜在的风险。
风险识别评估是为了帮助企业准确、全面地了解并评估仓库存在的各种风险，并采取相应的应对措施来降低风险对企业运营的影响。
本文档将针对仓库的常见风险进行识别评估，并提出相应的应对措施。
同时，为了方便管理和记录，本文档采用Markdown文本格式进行输出。
2. 仓库风险识别评估2.1 潜在的自然灾害风险•地震风险：评估仓库所处地区地震的频率和强度，了解地震对仓库设施的影响。
•暴雨洪水风险：评估仓库周边区域的洪水风险，以及仓库自身排水系统的能力。
•龙卷风风险：评估龙卷风对仓库的毁坏程度，制定应对措施。
2.2 安全威胁风险•盗窃风险：评估仓库周边区域的犯罪率，加强仓库的安保措施，如安装监控摄像头、加强巡逻等。
•火灾风险：评估仓库设施的防火性能，制定消防演练计划，培训员工安全疏散等。
•突发事件风险：评估突发事件对仓库运营的影响，建立应急预案，提前准备相关物资和人员。
2.3 设备故障与事故风险•设备故障风险：评估仓库设备的寿命和运维情况，建立设备维护保养计划，定期进行巡检和维修。
•违规操作风险：评估员工对设备操作规程的理解和遵守程度，加强培训和监督，制定相关操作管理制度。
•事故风险：评估仓库工作流程中可能出现的事故风险，建立事故报告和处理程序，培训员工事故应急响应。
3. 应对措施3.1 自然灾害风险的应对措施•地震风险应对：在仓库设计阶段考虑地震抗力要求，加强设施结构的抗震能力。
•暴雨洪水风险应对：确保仓库建筑物排水系统正常运行，定期检查排水设施，加固排水管道。
•龙卷风风险应对：采用抗龙卷风设计的仓库结构，加强仓库的安全防护设施。
3.2 安全威胁风险的应对措施•盗窃风险应对：增加警卫人员和安防设备，加强仓库出入口的管控和监控。
•火灾风险应对：设置火灾报警器和灭火器材，定期进行火灾演练，确保员工熟悉应急疏散路线。
仓库安全风险评估表
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1、仓库安全风险评估表
部门:仓库评价时间: 工作内容或设备设施 危害描述风险建议整改措施或方案责任人风险完成时间如果造成的结果 S L RR S L RR 1 购买运输购买的原料不合格、 周知卡不明确 产品质量 不可预料事故 审核供应商 查看原料检测报告及周知卡 一个工作日运输车辆没有运输资质发生事故、违法违规审核运输车辆的资质一 个工作日 2 卸货入库搬运操作不当人员受伤按操作规程正确操作即时叉车操作不当 货物放置不当 叉车撞伤 人员砸伤 叉车操作人员持证上岗 货物堆码整齐 即时入库验收错误产品质量严格按标准验收,复合即时 3 储存管理有人吸烟或明火火灾禁止吸烟、张贴标志即时温度过高熔化泄露经 常检查温度,发现问题及时采取措施即时 4 发料搬运发料错误化学反应事故严格计量发料、认清标识标签即时搬运操作 不当人员受伤按操作规程正确操作即时叉车操作不当 货物放置不当 叉车撞伤 人员砸伤 叉车操作人员持证上岗 货物堆码整齐 即时 5 成品出入库搬运操作不当人员受伤按操作规程正确操作即时叉车操作不当
期 5、储罐、管线、阀门、标识管线支撑点扭曲、阀门 锈蚀有裂纹、标识不清 泄漏、 环境污染 火灾事故、 生产事故 日常检查、注意标识并定期维护; 有正确的操作规程。 按检查周 期 评价小组名单: 说明:整改措施和方案栏中,如有详细的整改方案,请引用方案名称及文件编号,如: 详见《消防系统整改方案》。重大风险需要建立重大 叉车操作人员持证上岗 货物堆码整齐 即时入库验收错误产品质量严格按标准验收,复合即时出库验收错误产品质量 严格按出库标准检验,复合即时 6 成品销售运输运输车辆没有运输资质发生事故违法违规审核运输车辆的资质 即时包装不合格发生泄露严格检查包装袋即时 评价小组名单: 说明:整改措施和方案栏中,如有详细的整改方案,请引用方案名称及文件编号,如: 详见《消防系统整改方案》。重大风险需要建立重大风险档案。 部门:储罐区评价时间: . 工作内容或设备设施 危害描述风险建议整改措施或方案责任人风险完成时间如果造成的结果 S L RR S L RR 1 罐区罐装管道泄露发生灼伤罐装前检查管道阀门 穿戴防护用品 即时罐装超量外溢泄露罐装操作人员密切查看罐装情况即时 2 罐区物料输送 阀门未开泵损坏物料输送前检查阀门的开关情况即时接收储罐阀门未关溶剂泄露 人员烫伤 设备腐蚀 物料输送前检查阀门的开关情况即时 3 罐区维修、清洗维修人员未办作业证 操作 人员中毒办理作业证后操作即时 4、罐区围堰罐区围堰有裂纹用介 质补漏,使事故范围扩 大造成财产损失, 人员伤害 坚持日常检查,落实责任制度。按检查周
仓库温湿度失控风险识别及评估
仓库温湿度失控风险识别及评估一、 风险评估流程图二、 风险评估定义1、严重性（S ）：应对药品质量或患者的安全造成的损害或伤害进行评估，如果该项目主要围绕设备展开，应评估对该设备或操作者造成的影响。
使用下表中的权重评分标准估计严重性。
RPN 是否在低风险区RPN 是否在中风险区或高风险区，SO 值为10*2或9*2严重性、发生可能性、可检测性权重是否可降低组长提出采取中止、暂停项目或风险自留、风险回避或后备措施与有关人员沟通并记录接受该风险的依据组长将评估结果进行汇总，提出风险控制措施降低严重性、发生可能性、提高风险可检测性风险管理委员会及决策人审核批准重新完善风险评估报告是是否是否权重严重性等级在产品质量或法规方面可能导致的后果对患者造成的后果对设备或操作者的影响10 极高可能会导致药监部门吊销药品生产许可证或撤回GMP证书可能会导致严重的健康伤害，导致群体性重大不良反应或患者死亡在无任何警告的情况下影响到安全或不符合GMP法规9 非常高可能会导致严重的健康伤害，给患者造成终生残疾在有警告的情况下影响到安全或不符合GMP法规8 很高可能会产生不符合GMP的关键缺陷，或者导致上市药品召回可能会对患者身体产生中度残疾基本功能丧失，无法运行，不影响安全，产品出现质量缺陷7 高可能会对患者身体健康产生暂时的或可治愈的重大伤害预期功能降低，可以运行，性能下降，产品出现质量缺陷6 中等可能会产生不符合GMP、SOP的重要缺陷，产品质量不能满足内控质量标准患者稍加注意可观测或感受到产品的缺陷而且拒绝使用，会影响到医院的正常活动次要功能丧失，无法运行，不影响安全，产品不会出现质量缺陷5 低可能会产生不符合GMP、SOP的一般缺陷，产品质量满足内控质量标准，但比以往有明细的波动。
患者容易观测或感觉到产品的缺陷而且拒绝使用，会影响到医院的正常的医疗活动次要功能降低，可以运行，性能降低，产品不会出现质量缺陷权重严重性在产品质量或法对患者造成的后果对设备或操作者的等级规方面可能导致的后果影响4 很低可能会产生不符合GMP、SOP的一般缺陷，不会影响产品质量患者很容易观测或感受到产品的缺陷而且拒绝使用，需要向患者解释和处理，不影响医院的正常医疗活动外观、噪音、舒适性等存在缺陷，非常明显3 轻微患者很容易观测或感受到产品的缺陷，需要进行向患者解释和处理方同意使用，不影响医院的正常医疗活动外观、噪音、舒适性等存在缺陷，比较明显2 很轻微不违反GMP、SOP的轻微缺陷对患者健康的影响可以忽略外观、噪音、舒适性等存在缺陷，不明显1 无对患者健康无影响无可探测的影响2、可能性（O）: 风险发生的可能性。
仓库岗位风险评估
仓库岗位风险评估1.目的为保护仓库内工作人员及外来人员的安全，保护公司财产特进行本评估2.范围仓库内所有设施和人员3.内容3.1风险种类：3.1.1 火灾、机械伤害、电伤害、外部人员侵入3.2.火灾仓库内有可能因火种、电火法、自燃等因素造成起火3.2.1 预防措施3.2.1.1禁止携带火种进入仓库，严禁在仓库内使用任何明火，高温器具3.2.1.2 定期检查所有消防器材,保证消防器材在正常可使用状态3.2.1.3 不占用消防通道，消防空间3.2.1.4 定期检查所有电路、电线，保证电安全3.2.1.5 定期参加厂内举行的消防培训，学习消防知识3.3 机械伤害仓库内有可能因货物倒塌，货架倒塌导致人员受到物理伤害3.3.1 预防措施3.3.1.1 严格按照仓库管理制度堆放物品，整齐堆放不超高3.3.1.2 按照先进先出规则，先入货物先出，定期检查货物堆放情况3.3.1.3 定期检查货架的牢固度，对于破损或濒于破损的货架进行维修或报废3.4 电伤害仓库内有可能因用电不当，导致人员受到电击伤3.4.1 措施3.4.1.1 正确使用带电设备，不违规操作3.4.1.2 电工应定期检查电设备，电线路，确保电安全3.4.1.3 定期更换旧电线、旧开关，确保电安全3.4.1.4 人员应按时参加工厂所举行的健康安全培训，学习安全操作规程3.5 外部人员侵入仓库内有可能因外部不明人员侵入，从而造成人员财产受到损伤3.5.1 措施3.5.1.1 门卫处严格控制人员进入，不明人员一律不予放行，强行进入者应予以阻拦，必要时请公安机关进行解决3.5.1.2 仓库内发现可疑人员时应及时向公司安全主管汇报。
ISO2800安全风险识别与评价表--190819
料仓、成品仓、车间、办公 室钥匙无专人管理
非法人员进入搞破坏
暂无 暂无
中
中
中 非授权人员进出应登记
中
中
中 各区域使用的钥匙有专人进行管理
低
中
低
低
中
低
14、叉车钥匙无管控
成品丢失
暂无
中
中
中
叉车在不使用时叉车钥匙禁止插在叉车上，叉车钥匙由 叉车司机一人管理，备用钥匙由仓库组长管理
低
中
低
15、装卸区车辆情况为进行 检查
中 司机休息区设立（在CCTV监控范围内）
中
中
中 货车进出公司进行全面的检查
中
中
中 教材：供应链安全手册、安保制度+反恐知识
低
中
低
低
中
低
低
中
低
11、仓库使用透明黑色垃圾 袋
物品被携带出去无法监控
暂无
低
中
低 使用透明垃圾袋
低
中
低
12、机房未授权人员随意进出
利用机房电脑发布谣言，盗取 公司机密资料
13、机房、化学品房、原材
暂无
高
中
高 电脑USB接口设置权限
中
中
中
7、外发邮件
非权限人员使用，造成重要 资料被盗或遗失
暂无
高
中
高
梳理外部邮件邮箱清单，内部邮件除外，培训邮箱使用 者不熟悉的邮件都不要打开
中
中
中
8、客户信息泄露
客户流失
专职部门进行客户信息管理
低
高
中
低
高
中
9、正版软件
被告倾权 影响公司品牌声誉
风险评估记录表
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方资质审核、产品资质审核、销售人员资质审核1.未审核；2.资质过期；3.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人员不能在系统内审批；2.对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训；3.通过年度药品质量进货评审，对质量信誉不好的企业不购进其供应产品。
1.人为因素影响较大；2.系统可控。
风险较高，企业提供虚假证明文件；销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
15.5（5.0*3.1）高药品经营过程风险评价序号：002经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节供货方销售人员资质审核1.未审核；2.审核不到位。
购入假药或劣药。
1.通过计算机信息管理系统，对供货方销售人员进行管理，委托书过期、未经备案的人员不能发生业务1.人为因素影响较大；2.系统可控。
与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务往来，容易发生假药及劣药的购进18.4（4.6*4.0）高药品经营过程风险评价序号：003经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生几率）风险等级采购环节签订质量保证协议书内容质量保证协议内容不全购进药品发现问题。
企业与供货单位签订健全的质量保证协议书，其内容应当按照《药品经营质量管理规范》规定内容签订。
人为因素影响较大。
此环节为药品经营活动开始的环节，质量保证协议书内容不全，极易造成质量分歧，对企业造成损失。
2（2*1）低药品经营过程风险评价序号：004经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值（严重性*发生可能性）风险等级采购环节采购发票1.发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名或财务账目内容不一致；2.《销售货物或者提供应税物清单》未加盖供货单位发票专用章。
仓储行业的仓储安全风险评估与管理
仓储行业的仓储安全风险评估与管理随着物流行业的快速发展，仓储行业扮演着重要的角色。
然而，仓储环境中存在着各种潜在的安全风险，如火灾、盗窃、危险品泄漏等。
为了保障仓储行业的正常运营和工人的安全，进行仓储安全风险评估与管理变得至关重要。
一、仓储安全风险评估仓储安全风险评估是指对仓储环境中可能存在的各类安全风险进行全面、系统的评估分析，以确定其潜在风险程度和可能带来的影响，并采取相应的管理措施。
下面将从火灾、盗窃和危险品泄漏三个方面进行安全风险评估的分析。
1. 火灾风险评估火灾是仓储行业中最常见且最危险的风险之一。
在仓库中储存大量货物和使用各种设备，如果火灾发生，将带来巨大的经济损失和人员伤亡风险。
因此，需要对仓库进行火灾风险评估，包括评估火灾发生的概率、燃烧物质的类型和数量、火灾蔓延速度等，进而采取相应的灭火和疏散措施。
2. 盗窃风险评估仓库中储存的货物往往具有一定的价值，因此盗窃风险也是仓储行业中需要考虑的重要问题。
盗窃可能是内部作案或者外部入侵，无论哪种情况，都可能给企业造成严重损失。
针对盗窃风险，需要评估仓库的监控系统、出入口管控、安全巡逻等方面的安全措施，确保货物不会遭受盗窃。
3. 危险品泄漏风险评估仓储行业中可能储存着各种危险品，如化学品、易燃易爆品等。
一旦发生泄漏，会对环境和人员造成严重威胁。
对于危险品泄漏风险的评估，需要考虑仓库储存危险品的种类和数量、仓储设施的安全性等因素，并采取相应的泄漏应急预案和设备，确保迅速控制泄漏并保护工作人员和环境的安全。
二、仓储安全风险管理仓储安全风险评估的结果为仓储行业的安全管理提供了指导和依据。
以下将从人员管理、设施安全和应急预案三个方面介绍仓储安全风险管理的相关措施。
1. 人员管理建立合理的人员管理制度是仓储行业安全风险管理的基础。
首先，对员工进行安全培训，使其熟悉操作规程、防火安全、泄漏应急处理等知识，提高其安全意识。
其次，要设立严格的准入制度，对员工进行背景调查和资质审核，确保其具备相关技能和良好的品德。
仓库的风险评估报告
组织专业团队编写和审核操作规程，确保规程内容准确、清晰、易于 执行，符合相关法规和标准要求。
应急预案制定和演练活动安排
应急预案制定
针对仓库可能面临的各 种风险，制定完善的应 急预案，包括火灾、泄 漏、自然灾害等情况的 应急处理措施。
演练计划安排
制定年度应急演练计划 ，明确演练目的、参与 人员、时间安排等，确 保演练活动的有序进行 。
培训效果评估
通过考试、实操、问卷调查等方式，对员工培训 效果进行评估，针对评估结果及时调整培训计划 和内容。
操作规程编写和更新需求梳理
操作规程现状
对仓库现有的操作规程进行全面梳理，分析存在的问题和不足，提 出改进建议。
更新需求识别
结合仓库实际运营情况和行业最佳实践，识别需要更新或新增的操 作规程，明确优先级和时间表。
监测指标体系构建及持续跟踪机制
构建仓库风险监测指标体系， 包括设备状态、操作流程、安 保措施、环境条件等方面。
建立定期检查和不定期抽查相 结合的跟踪机制，确保整改措 施得到有效执行。
对监测结果进行定期分析和评 估，及时发现和解决潜在风险 。
未来发展趋势预测及应对策略
预测未来仓库管理技术的发展趋 势，及时引进新技术、新设备，
仓库的风险评估报 告
汇报人： 2024-02-06
目录
• 仓库基本情况介绍 • 风险评估方法与流程 • 仓库内部环境风险分析 • 外部环境因素对仓库影响研究 • 人员操作与管理制度完善建议 • 总结：提高仓库风险管理水平策略部署
01
仓库基本情况介绍
仓库地理位置与布局
地理位置
位于XX市XX区XX路XX号，交通 便利，周边无危险源。
演练效果评估
仓库库风险分析
仓库库风险分析一、背景介绍仓库是企业存放和管理货物的重要场所，但同时也存在一定的风险。
为了确保仓库运营的安全性和高效性，需要进行仓库库风险分析。
本文将对仓库库风险进行详细分析，包括风险识别、评估和控制措施等方面内容。
二、风险识别1. 自然灾害风险仓库所处地区可能受到自然灾害的影响，如地震、洪水、风暴等。
这些灾害可能导致仓库结构损坏、货物受损或者丢失等情况。
2. 火灾风险仓库中存放的货物往往包括易燃、易爆物品，一旦发生火灾，将造成严重的人员伤亡和财产损失。
3. 盗窃风险仓库中存放着大量的货物，吸引了潜在的盗窃者。
盗窃行为可能导致货物丢失，给企业带来经济损失。
4. 人员安全风险仓库内可能存在人员不当操作、违规行为、意外伤害等风险。
这些风险可能导致员工受伤、生产中断等问题。
5. 设备故障风险仓库中的设备（如叉车、起重机等）使用不当、维护不及时可能导致设备故障，进而影响仓库运营。
三、风险评估1. 风险概率评估根据历史数据和经验，对各类风险事件发生的概率进行评估。
例如，根据当地的自然灾害频率和火灾事故的统计数据，可以估计仓库遭受自然灾害和火灾的概率。
2. 风险影响评估对各类风险事件发生后可能带来的影响进行评估。
例如，根据货物价值、仓库结构、人员数量等因素，评估火灾、盗窃等事件对仓库和企业的影响程度。
3. 风险等级划分根据风险概率和影响评估结果，将各类风险划分为不同的等级，以便进行优先级管理。
例如，将高概率高影响的风险划分为高风险等级，以便采取更加严格的控制措施。
四、风险控制措施1. 自然灾害风险控制建立仓库在遭受自然灾害时的应急预案，包括疏散计划、紧急联系方式等。
同时，对仓库进行结构加固，提高抗震、防洪等能力。
2. 火灾风险控制确保仓库内的消防设施完善，包括灭火器、喷淋系统等。
对易燃、易爆物品进行分类存放和标识，并加强火灾风险的培训和演练。
3. 盗窃风险控制加强仓库的安保措施，包括安装监控摄像头、加强门禁管理等。
C-TPAT风险评估表2020-9-28
工厂是否有书面和可验证的程 混入可疑人员或物品 序，以确保安全封条得到控制， 并由指定的工厂员工正确地应用 于集装箱或拖车上? 在装货之前和离开设备之前，设 混入虫卵和有害生物或者种子进入 备是否用水冲洗或以其他方式清 。 除集装箱外部的污垢和其他碎片?
工厂是否有检查和审查有害生物 混入虫卵和有害生物或者种子进入
用于准备导出文档时，共享网络
打印机是否受密码保护？
无法监控敏感区域里的异常行为
发货时是否随货物一起发送商业
文件包?
非法人员进入厂区进行破坏活动
当怀疑或发现非法运输活动或任 何异常时，是否有书面程序通知 当地执法部门和客户?(选择所有 应用)
非法人员进入厂区进行破坏活动
是否使用访问控制程序或设备以
确保只有经过授权的Байду номын сангаас工才能访 非法人员进入厂区进行破坏活动
没有对供应商进行反恐调查
供应商未按反恐要求执行
2
供应商、承 包商 没有和供应商签订反恐协议
供应商不了解反恐要求
没有和承包商签订反恐协议
承包商不了解反恐要求
没有对供应商及承包商进行突击 供应商及承包商未按反恐要求执行
反恐检查
该设施是否已部署/设置防火墙和 防火墙部署
恶意软件，以识别、保护、探测 安装恶意软件
致货物被放置危险爆炸物品
具和仪器
工厂是否记录司机和访客的信 息，包括有照片的身份证，和运 输工具的身份证号码? 书面的拼箱安全程序是否要求集 装箱或拖车在每一站后都要加盖 防拆印章或挂锁或高安全印章?
异常事件未能及时发现
运输过程被破坏或私自改变航线导 致货物被放置危险爆炸物品
工厂是否确保所有装载和储存的 异常事件未能及时发现 集装箱或拖车都已关闭并加盖安 全印章?
相关方危险有害因素识别及风险评估表
铸造车间相关方 备注
13 架子工疲劳作业
其它伤害
1.进行安全交底 2.穿戴个人防护用品 3.加强监督检查
模板 支拆
14 未按规定要求支拆模板
违章作业
高处坠落
1.进行安全交底 2.加强监督检查
作业 序 活动 号
危险源
15
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复 原
16 高处向下抛、扔物件
17 吊运重物捆绑不牢
铸造车间相关方 备注
作业 序 活动 号
危险源
重要危险源清单
危险源类型
可能导致的事故
9 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
10
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合 设计要求
脚
手 架
11
未按规定设置安全网或安全网设置不符合 要求
搭
拆
12 不按规定拆除脚手架
防护缺陷 防护缺陷 违章作业
坍塌/高处坠落 高处坠落/物体打击
重要危险源清单
作业 序 活动 号
危险源
危险源类型
1 违反安全技术措施方案
安 全 管 2 未使用或不正确使用个人防护用品 理 活 动 3 特种作业人员无证作业
违章作业 违章指挥/违章作业
违章作业
4
消防重点部位（木工、油料场所、配电室 或仓库等）未配备消防器材
管理缺陷
施工 准备 活动
5
未对施工现场的安全防护方案（防范措 施）进行全面技术交底
27 配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
触电 触电/机械伤害
触电
28 对电箱进行检查维修时未拉闸断电
外用 电梯 29 外用电梯门未关闭即上升或下降 安拆
仓管员工作风险评估
仓管员工作风险评估一、仓管员工作概述仓管员，又称仓库管理员，是负责仓库管理、库存控制、物资保管与配送等工作的专业人员。
他们在企业中起着至关重要的作用，对于确保物资的安全、提高物流效率以及降低成本等方面具有显著效果。
然而，在实际工作中，仓管员同样面临着一系列风险，需要引起高度重视。
二、仓管员工作风险识别1.库存管理风险库存管理是仓管员的核心工作之一，风险主要包括库存过量、库存不足、库存损耗等。
这些风险可能导致企业资金占用、销售受阻等问题。
2.操作设备风险仓管员在日常工作中，需要操作各种设备，如叉车、输送带等。
操作不当可能导致设备损坏、人员伤害等风险。
3.环境安全风险仓库环境安全对仓管员至关重要。
风险包括火灾、盗窃、坍塌等，可能造成财产损失和人员伤亡。
4.人为因素风险人为因素是仓管员工作中最常见的风险。
包括员工操作失误、违规操作、沟通不畅等，可能导致工作进度受阻、工作效率降低等问题。
三、风险评估方法为了确保仓管员工作的安全性，企业需对各类风险进行评估。
以下为常用的三种风险评估方法：1.量化评估法：通过对风险事件的统计分析，计算风险发生的概率和影响程度，从而对风险进行排序和优先级划分。
2.专家评估法：邀请具有丰富经验的专家对风险进行评估，结合专家意见确定风险等级。
3.风险矩阵评估法：将风险事件的发生概率和影响程度分别划分为不同等级，通过矩阵交叉得出风险评估结果。
四、风险防范措施针对上述风险，企业可采取以下措施进行防范：1.完善库存管理制度：建立合理的库存预警机制，确保库存水平在合理范围内，避免资金占用和销售受阻。
2.定期设备检修与培训：确保设备正常运行，降低操作设备风险。
同时，加强员工培训，提高操作技能和安全意识。
3.提高安全意识：加强仓库安全管理，建立健全安全制度，提高员工安全意识。
4.加强人员管理与培训：优化人员配置，加强沟通与协作，降低人为因素风险。
五、总结与建议总之，仓管员工作风险不容忽视。
企业应根据实际情况，采用适当的风险评估方法，制定针对性的防范措施。
风险评估清单与控制措施表
2
3
30
中
人力资源
部
生管部
内部环境
企业文化
和价值观
经营理念为“以人为本 规范管理、开拓创新、 持续改进、追求卓越”
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势， 取长补短，为员工打造和谐快乐
3
3
4
36
中
人力资源
部
各部门
XXXXXX有限公司
社会治安不好
员工生活环境不安全， 影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜 不要出门
4
1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工
业废水、废气、噪声和
危险废物。需要按相关
法律法规和排放标准处
置。
如违法会带来行政处罚
或周边居发投诉的风险
按环评报告的要求安装处理设施，
定期监测排放的废水、废气和厂
界噪声，不达标时及时采取措施。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政策 政府增加产假等鼓励生
育，适龄女职工需要休 产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工
成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部 培养岗位替代人员，降低员工流 失率，减少用工成本。
3
5
3
45
高
加强孕期员工的保护措施，如设
4
3
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中
人力资源
部
各部门
财务状况
厂房风险评估报告
厂房风险评估报告1.前言2.厂房概况3.风险评估方法4.风险评估结果5.风险控制措施建议6.结论7.参考资料前言本报告旨在对XXX的厂房进行风险评估，以确保员工的安全和健康。
通过对厂房内可能存在的危险因素进行评估，本报告将提供建议和措施，以降低潜在的风险。
厂房概况该厂房位于XXXXXXXXXXXX技术有限公司的工业园区内，占地面积为5000平方米。
主要生产电子元件和设备，并配有生产线和仓库。
厂房建筑年代较为久远，但经过多次维修和更新，仍能正常运营。
风险评估方法本次风险评估采用了定性和定量相结合的方法。
首先，通过对厂房内可能存在的危险因素进行识别和分类，然后对每个因素进行评估，并根据评估结果进行风险等级划分。
最后，结合概率和影响程度，计算出每个危险因素的风险值。
风险评估结果经过评估，本报告确定了以下几个风险因素：1.电气设备故障可能导致火灾风险2.生产线操作不当可能导致机械伤害风险3.仓库货物摆放不当可能导致物体打击风险4.化学品储存不当可能导致化学品泄漏风险根据风险等级划分，以上四个因素的风险值均为高风险。
风险控制措施建议为了降低以上风险因素的风险值，本报告提出以下建议：1.定期检查电气设备，及时更换老化部件2.建立生产线操作规范和培训计划，提高员工操作技能3.对仓库货物进行分类和标识，避免货物摆放不当4.建立化学品储存管理制度，规范储存操作结论本报告对XXX的厂房进行了全面的风险评估，并提出了相应的控制措施建议。
希望公司能够认真对待本报告的内容，并加以实施，确保员工的安全和健康。
参考资料1.GB/T -2011《职业健康安全管理体系》2.GB/T -2016《环境管理体系》3.GB/T -2011《安全管理体系》1.概述：风险管理是指在项目或业务运营过程中，通过识别、评估、控制和监控风险，以最小化负面影响并实现项目或业务目标的过程。
2.风险管理的目的：风险管理的目的是保护企业资产和利益，最小化风险并提高项目或业务的成功率。
仓库风险识别评估与应对措施表
仓库风险识别评估与应对措施表本文档旨在介绍仓库风险识别评估与应对措施表的目的和重要性。
仓库管理中的风险是指可能对仓库运营造成负面影响的因素或事件。
风险识别评估是对潜在风险进行全面、有系统地分析与评估，以便及时采取应对措施，确保仓库运营的正常、稳定和安全。
仓库风险识别评估与应对措施表是一种工具，用于记录、分析和管理仓库中的各类风险。
它能够帮助仓库管理人员全面把握仓库的风险情况，并制定相应的风险应对措施。
本文档将详细介绍仓库风险识别评估与应对措施表的内容和使用方法，以帮助仓库管理人员更好地识别、评估和应对相关风险，确保仓库运营的安全和高效。
I。
仓库风险识别在进行仓库风险识别时，我们需要评估可能的风险因素和潜在的危险。
以下是一些建议的方法和步骤：评估库区和设施安全性：检查仓库的物理结构、消防设施、电气设备等，确保其符合相关的安全标准和法规要求。
分析库存风险：评估仓库中存放的物品对人员和环境可能造成的潜在风险。
这可能包括易燃或有毒物品、腐蚀性物质、爆炸性物质等。
考虑自然灾害：评估仓库所在地区可能面临的自然灾害，如地震、洪水、风暴等。
制定应对措施以减少这些灾害造成的损失和风险。
考虑人为因素：考虑人为因素可能带来的风险，如员工的安全意识和培训、盗窃和火灾等。
II。
应对措施在识别了仓库风险之后，我们需要采取适当的应对措施来降低风险并保护人员和财产安全。
以下是一些常见的应对措施：建立安全管理制度：制定仓库安全管理制度和操作规程，明确员工的职责和行为准则，确保安全操作和防范措施得以有效实施。
保持设备和设施的良好状态：定期检查和维护仓库设备和设施，确保其正常运行并符合安全要求。
培训员工：提供员工安全培训，教授正确的操作方法和紧急情况应对技能，增强他们的安全意识和能力。
灭火设备和消防演练：确保仓库内配备足够的灭火器和其他消防设备，并进行定期演练，以确保员工能够正确使用和应对火灾紧急情况。
控制存储物品的风险：采取适当的措施控制存储物品的风险，如分类存放、正确标记和储存、设置危险品区域等。
仓库的风险评估报告模板
承租仓库的风险评估报告健民集团叶开泰国药（随州）有限公司风险评估报告审核与批准1. 目的：运用风险管理的工具，制定公司仓库风险评估方案，进行科学的、系统的评估，采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动，旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。
2. 范围：评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险，消减对仓库管理的影响。
3.使用的风险工具：FMEA4.风险的评价标准FMEA各项评分标准表（一）风险优先数（RPN）计算公式：RPN=严重性系数（S）×可能性系数（P）×可识别系数（D），故风险等级水平分三级：①高风险水平：RPN > 27，此为不可接受风险。
②中等风险水平：27 ≥ RPN ≥ 8。
③低风险水平：RPN ≤ 7此风险水平为可接受。
5.本项目风险评估管理过程5.1概述：我公司包装材料仓库为常温库，仓储空间充足、设施完善。
仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。
为进一步提高仓库的管理水平，发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响，根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定，组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。
5.2风险小组的成立：（表一）风险评估小组的成员表5.3风险评估流程及日程安排5.3.1风险评估流程图5.3.1.1 风险识别：根据仓库的实际情况，分析仓库可能出现的失效模式，从人、机、料、法、环、五方面进行风险源的识别，确定风险源。
5.3.1.2 风险分析：针对风险等级为高、中、低级的失效模式分析失效原因，对失效原因发生的可能性、可检测性进行调查、评估，制作失效原因的风险指数排序表，对失效原因进行风险分级。
5.3.1.3 风险评价：针对风险分析的结果，利用FMEA对风险发生的严重性、可能性、可检测性进行风险赋值，评定风险等级。
5.3.1.4 风险控制：对于经风险评价为不可接受的风险，针对失效原因制定改进措施，对改进措施实施后仍残留的风险进行预评估。
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粉尘 异味 火灾 漏水 割伤 压伤 未归类者 割伤 未归类者 压伤 割伤 割伤
漏电 办公椅断裂
光线
风险危害鉴别及评估表
注：「非例行工作」栏 、「曾发生事故」栏请 以『ˇ』填写，若属例 行性工作、未发生事故 则不须填写，事故包括 虚惊事件。
法规
对人员/设备影响程度
非例行 性工作
v 增加人员，减轻负重 现行
v
戴手套
现行
v
戴手套
现行
接地线 检查更换
现行 现行
戴眼镜
现行
事故 频率 (F)
人员 安全 健康 (SH)
11
事故严重性(S) S=SH+ME+ER+TL
现况管制(SC) SC=SEP+DESP+PC+WM
机械 设备 损害 (ME)
影响 范围 (ER)
部门
制三
安全卫生风险危害鉴别及评估表
□制程 □设备 ■区域
序号 作业名称
操作工作内容
原物料 机械/设备/工具 危害因子
1
化学品仓
化学药品管理
化学药品
叉车 液压车
2
原材仓
仓库整理、备料
箔
液压车
3
耗材仓
物料出入库
BAR条
液压车
成品出货
4
成品仓
包装
封箱
封箱器
折纸盒/装盒
5
文员
打标签 仓库账目
标签 报表
电脑 办公椅
停工 损失 (TL)
事故 严重 性(S)
单一 防护 设备 (SEP)
双重防 护设备 (DESP)
作业 管制 (PC)
警告 标识 (WM)
1
1
1
4 0.23 0
0 0.1
现况 管制 (SC)
0.1
风险加权(R RW=NR*AC*(1-
例行 或非 例行 性
1
11
1
1
1
4 0.23 0
0 0.1 0.1 1
6
1 0.8 0.8
3.2
1 0.65 0.65
2.6
0
4
52
3
107
2
风险积分 F*S*RW
未或 曾发 生事
故
1-SC
风险加权 (RW)
1 0.9 0.9
3.6
1 0.9 0.9
3.6
1.2 0.15 0.18
11
1
14.76 16
1 0.75 0.75
12
11
1
26
11
1
26
11
1
16
11
1
26
11
1
13
1 0.75 0.75
0.75
1 0.75 0.75
3
1 0.75 0.75
1
1
1
1 0.25 0
0.2 0 0.25 1
11
1
1
1
4 0.25 0
0.2 0 0.25 1
15
1
1
1
8 0.25 0
0
0 0.25 1
11
1
1
1
4
0
0
0.2 0 0.2 1
11
1
1
1
4 0.25 0
0 0.1 0.35 1
風險積分 風險等級
风险加权(RW) RW=NR*AC*(1-SC)
2 20
1
10 10 41 0.25 0.3 0.2 0.1 0.85 1
25
1
1
1
8
0
0
0
0
0
1
41
1
1
1
4 0.25 0.2
0
0 0.25 1
2 10
1
1
1
13
0
0
0
0
0
1
2 10
1
1
1
13
0
0
00Biblioteka 01411
1
1
4
0
0
0.2 0
0
1
2 10
1
1
1
13
0
0
0
0
0
1
1 10
1
1
1
13
0
0
0
0
0
1
11
曾发生 事故
现况管制
日期
呼吸道
呼吸道
死亡
化学品潮湿
v
手割伤 肢体压伤
物料太重，腰扭伤
手割伤 物料太重，腰扭伤
肢体压伤 手割伤
手割伤
触电 摔伤
眼睛疲劳
口罩
现行
口罩
现行
灭火器/防毒面罩 及时清扫
现行 现行
v
戴手套
现行
v 增加人员，减轻负重 现行
v 增加人员，减轻负重 现行
v
戴手套
现行
增加人员，减轻负重 现行