预算执行情况报告通用范本
预算执行情况报告3篇
预算执行情况报告预算执行情况报告（一）本报告覆盖时间跨度为2021年1月1日至2021年6月30日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
一、预算收入1.1 预算收入情况截至2021年6月30日，公司累计收入为1500万人民币，已完成年度收入预算的50%。
由于受新冠疫情影响，公司的主要收入来源——产业园区相关产业经营服务项目收入比预期下降了20%，但由于公司在其他领域开展了多项项目，因此在其他领域的收入表现稳定，为公司收支平衡提供了支持。
1.2 预算收入问题分析1）收入目标制定不够准确：公司对产业园区相关产业经营服务项目的收入预测存在一定偏差，没有考虑到突发事件对产业园区的经济活动的影响，导致收入预算与实际收入出现差异。
2）收入来源单一：公司的收入主要来源于产业园区相关产业经营服务项目，没有考虑到其他业务的收入贡献。
此外，公司还需要加大拓展本地及国际市场的力度，不断寻求新的业务增长点。
二、预算支出2.1 预算支出情况公司部门本年度总预算为2000万人民币，截至2021年6月30日，累计支出为1400万人民币，已执行年度预算的70%。
其中，人员费用、办公费用和水电费用占比较大，均超过20%；财务、管理、市场等多部门内部协作开展的项目等方面也得到了有力支持。
2.2 预算支出问题分析1）审批不规范：公司支出预算在过程中存在审批不规范的问题，例如在预算使用前没有经过严格的审批程序，导致了一些不必要的花费。
2）部门间沟通不畅：多个部门需要共同完成一些项目，但未能及时地沟通和相互配合，导致了资源浪费和效率不高的情况。
三、预算执行总结在2021年上半年，公司仍然保持财务稳健和良好收支平衡，但需要进一步优化预算执行过程中的具体细节，特别是在审批和部门协作方面。
同时，公司需要根据市场变化和实际业务需求不断调整和优化预算计划，确保预算目标的准确和实现。
预算执行情况报告（二）本报告覆盖时间跨度为2021年7月1日至2021年12月31日，主要涉及公司所属财务局所有部门的预算执行情况，以及对预算执行过程中出现的问题进行分析和总结。
预算执行半年总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述尊敬的领导，各位同事：根据公司年度预算计划，现将本年度上半年预算执行情况总结如下，以便更好地指导下半年的工作，确保全年预算目标的顺利实现。
一、预算执行总体情况1. 收入预算执行情况（1）一般公共预算收入完成情况：截至本报告期，全市一般公共预算收入完成22.2亿元，完成预算的48.7%，超序时进度3.7个百分点，同比增长11.3%，增幅列全省九个市州第一位。
（2）部门预算收入完成情况：各相关部门预算收入完成情况良好，其中，A部门完成预算的51.2%，B部门完成预算的47.8%，C部门完成预算的49.6%。
2. 支出预算执行情况（1）一般公共预算支出完成情况：截至本报告期，全市一般公共预算支出完成35.6亿元，完成预算的53.2%，超序时进度3.2个百分点。
（2）部门预算支出完成情况：各相关部门预算支出完成情况良好，其中，A部门完成预算的52.5%，B部门完成预算的49.3%，C部门完成预算的51.7%。
二、预算执行亮点分析1. 收入预算完成情况良好（1）一般公共预算收入增长较快，主要得益于税收收入的稳定增长。
（2）部门预算收入完成情况较好，各相关部门均超额完成预算。
2. 支出预算执行有序（1）一般公共预算支出完成情况较好，超序时进度，保证了各项重点支出需求。
（2）部门预算支出完成情况良好，各相关部门均按照预算计划有序推进。
三、预算执行存在的问题及原因分析1. 预算执行存在的问题（1）部分部门预算执行进度较慢，存在超预算支出风险。
（2）部分项目支出进度滞后，影响了项目实施效果。
2. 存在问题的原因分析（1）预算编制不够精细，部分部门预算编制不合理。
（2）部门预算执行过程中，缺乏有效监督和考核机制。
（3）项目实施过程中，部分环节存在拖延现象。
四、下半年预算执行工作措施1. 优化预算编制，提高预算编制质量（1）加强预算编制培训，提高预算编制人员的业务水平。
（2）细化预算编制，确保预算编制的科学性和合理性。
预算执行情况报告2篇
预算执行情况报告2篇预算执行情况报告一一、总体情况本期预算执行情况总体较好，各项指标基本达到预期目标。
二、收入情况本期收入总额为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
其中税收收入为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%；非税收入为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
三、支出情况本期支出总额为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
其中，一般公共预算支出为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%；政府性基金预算支出为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
四、债务情况本期新增债务为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
负债率为XXX%，相较于预算计划的XXX%，低于预期目标。
五、绩效情况本期绩效目标完成情况如下：1. XXX项目达到了预期目标，为本区域的经济发展做出了重要贡献。
预算执行率达到100%。
2. XXX项目在规定时间内成功完成，为本区域的文化事业发展增添了新的亮点。
预算执行率达到100%。
3. XXX项目切实解决了民生问题，为本区居民带来了实实在在的利益。
预算执行率达到100%。
六、存在问题与建议本期执行中存在以下问题：1. XXX项目进度较慢，需要制定更具体的工作计划和时间表。
2. XXX项目的支出超过了预算范围，需要加强资金管理。
建议：1. 各部门负责人要加强管理，及时掌握经费使用情况，避免超支现象的发生。
2. 针对存在的问题，制定具体、切实可行的解决措施，确保预算执行率达到100%。
预算执行情况报告二一、总体情况本期预算执行情况总体较好，各项指标基本达到预期目标。
二、收入情况本期收入总额为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
其中税收收入为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%；非税收入为XXX元，相较于预算计划的XXX元，执行率达到100%。
2020预算执行情况报告3篇
2020预算执行情况报告3篇【篇一】预算执行情况报告主任、副主任、各位委员：我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。
一、1-6月份预算执行情况今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
(一)公共财政预算执行情况1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。
其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。
1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。
其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。
按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。
(二)政府性基金预算执行情况1-6月份，全县政府性基金收入完成86万元。
其中:新型墙体材料专项基金收入27万元，城市基础设施配套费收入59万元。
预算执行情况报告
预算执行情况报告预算执行情况报告（一）一、总体情况根据国务院的安排，本年度预算的总量为XXX亿元，截至年底，全年实际支出为XXX亿元，执行率为XXX%。
二、按照支出部门分类的情况（一）教育部门教育部门本年度的预算为XXX亿元，实际支出为XXX亿元，执行率为XXX%。
其中，用于教育设施建设的资金占比较高，为XXX亿元，占总预算的XX%。
（二）卫生部门卫生部门本年度的预算为XXX亿元，实际支出为XXX亿元，执行率为XXX%。
其中，用于医院改建和药品采购的资金较多，分别为XXX亿元和XXX亿元。
（三）交通部门交通部门本年度的预算为XXX亿元，实际支出为XXX亿元，执行率为XXX%。
其中，用于公路建设的资金最多，为XXX 亿元，占总预算的XX%。
铁路建设方面也得到了充分的资金支持，共计XXX亿元。
（四）环保部门环保部门本年度的预算为XXX亿元，实际支出为XXX亿元，执行率为XXX%。
其中，用于水环境治理和大气污染治理的资金较多，分别为XXX亿元和XXX亿元。
三、支出项目情况（一）公共设施建设公共设施建设是本年度预算的重点，用于支持各地的道路、桥梁、供水、供电等建设的资金达到了XXX亿元。
这些项目的建设对于促进当地经济发展和社会进步起到了重要作用。
（二）社会保障社会保障是国家发展的重要组成部分，本年度预算共有XXX亿元的资金用于社会保障方面。
其中，养老保险、医疗保险的资金占比较高，分别为XXX亿元和XXX亿元。
（三）科技创新科技创新是国家发展的关键，本年度预算共有XXX亿元的资金用于科技创新方面。
其中，用于高技术领域的资金最多，共计XXX亿元，占总预算的XX%。
预算执行情况报告（二）四、收入情况本年度国家财政的总收入为XXX亿元，其中，税收收入为XXX亿元，占总收入的XX%。
（一）增值税本年度增值税收入较好，总计为XXX亿元，比去年增加XXX亿元，增长率为XX%。
（二）个人所得税本年度个人所得税收入较去年有所增长，总计为XXX亿元，比去年增加XXX亿元，增长率为XX%。
预算执行情况报告【三篇】
预算执行情况报告【三篇】1.预算执行状况报告依据《中华人民共和国预算法》、《xxxx年政务公开工作要点》财政部关于深入推动地方预决算公开工作的通知》x省财政预决算公开操作规程》等文件规定，依据《xx市财政局关于做好xxxx年度市本级部门预算公开工作的通知》文件要求，现将本单位xxxx年度部门预算公开如下：一、部门根本概况（一）部门职责贯彻《中华人民共和国人口和打算生育法》和国家相关法律法规政策，帮助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡进展。
全心全意效劳育龄群众和打算生育家庭，发挥带头、宣传、效劳、监视、沟通作用，发动和组织广阔群众参加人口进展、生殖安康、打算生育和家庭保健。
开展群众性打算生育宣传训练工作，普及生殖安康、优生优育等科学学问和信息，提倡科学、文明、安康的婚育观念，提高群众实行打算生育的力量和水平。
拓展效劳领域，推动“生育关心”行动、失独家庭等打算生育关心帮扶、家庭安康促进，为广阔育龄群众和打算生育家庭谋福祉。
推动人口打算生育基层群众自治，训练、引导广阔群众自觉按政策生育，反映群众在生殖安康、打算生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。
帮助开展流淌人口效劳工作。
（二）机构设置状况市打算生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关心科。
实有编制x人。
xxxx年xx月实有在职人员x人，离退休x人，公车x辆。
二、部门预算单位构成市打算生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入xxxx年xx市打算生育协会部门预算编制范围只有xx市打算生育协会部门本级。
三、部门收支总体状况xxxx年部门预算包括本单位预算内的收支状况。
（一）收入预算，xxxx年年初预算数xxxx万元，其中，一般公共预算拨款xxxx万元，政府性基金预算拨款x万元，纳入财政专户治理的非税收入拨款x万元，国有资本经营预算拨款x万元。
收入较去年削减xxx 万元，主要缘由是财政压减了专项业务经费及工程经费。
年度部门预算总结报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告针对我单位2021年度部门预算执行情况进行总结，旨在全面反映预算执行情况，分析预算执行中的问题，为2022年度预算编制提供参考。
二、预算执行情况1. 预算收入执行情况2021年度，我单位预算收入总计XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。
其中，一般公共预算收入XX万元，政府性基金预算收入XX万元。
预算收入完成情况较好，主要得益于我单位积极拓展业务领域，提高服务质量。
2. 预算支出执行情况2021年度，我单位预算支出总计XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。
其中，一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。
预算支出执行情况良好，主要用于以下方面：（1）人员经费：XX万元，主要用于工资、津贴、社保等支出。
（2）公用经费：XX万元，主要用于办公设备购置、维修、水电费、物业管理等支出。
（3）项目经费：XX万元，主要用于业务拓展、技术研发、培训等支出。
三、预算执行中存在的问题1. 预算编制不够精细。
部分项目预算编制时未充分考虑实际情况，导致预算执行过程中出现超支现象。
2. 预算执行过程中存在不规范现象。
部分项目在执行过程中，存在预算调整、追加等不规范操作。
3. 预算执行监控力度不足。
部分项目预算执行过程中，未严格执行预算管理制度，存在预算执行不到位现象。
四、改进措施1. 加强预算编制管理。
在预算编制过程中，充分考虑实际情况，提高预算编制的准确性和科学性。
2. 规范预算执行。
严格执行预算管理制度，规范预算调整、追加等操作，确保预算执行合规。
3. 强化预算执行监控。
加强对预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。
4. 提高预算绩效管理水平。
加强预算绩效评价，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。
五、总结2021年度，我单位预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题。
在今后的工作中，我单位将继续加强预算管理，提高预算执行效率，为推动单位发展提供有力保障。
同时，我们将认真总结经验，不断完善预算管理制度，为2022年度预算编制提供有力支持。
预算执行报告实用范本
预算执行报告实用范本尊敬的领导和相关部门：根据我部门的工作任务和预算计划，我特此向您汇报我部门在本期预算执行方面的情况。
经过我部门全体员工的辛勤努力，我们已经取得了以下的成绩和进展。
一、预算支出情况在本期预算执行中，我们严格按照预算计划进行支出，并且通过合理控制和节约，有效地管理财务资源。
具体来说，我们的预算支出情况如下：1. 人员费用：根据预算计划，本期人员费用预算为XX万元，而实际支出为XX万元，实际支出与预算相符合，没有发生额外的费用支出。
2. 办公费用：根据预算计划，本期办公费用预算为XX万元，而实际支出为XX万元，实际支出与预算相符合，没有发生额外的费用支出。
3. 营销费用：根据预算计划，本期营销费用预算为XX万元，而实际支出为XX万元，实际支出与预算相符合，没有发生额外的费用支出。
4. 其他费用：根据预算计划，本期其他费用预算为XX万元，而实际支出为XX万元，实际支出与预算相符合，没有发生额外的费用支出。
通过以上数据可见，我部门在本期预算的执行上做到了精确控制和开支节约，确保了财务资源的有效利用。
二、预算收入情况在本期预算执行中，我们不仅要关注预算支出情况，还需要关注预算收入情况。
经过我部门的努力，我们已经取得了不错的预算收入成绩。
1. 销售收入：根据预算计划，本期销售收入的预算为XX万元，而实际收入为XX万元，实际收入与预算相符合，未出现收入亏损的情况。
2. 其他收入：根据预算计划，本期其他收入的预算为XX万元，而实际收入为XX万元，实际收入与预算相符合，没有出现额外的收入亏损。
总结起来，我部门在本期预算的收入方面也取得了较好的成绩，确保了预算的平衡和预期目标的达成。
三、预算执行评估为了确保我部门在预算执行中的绩效，我们进行了一系列的评估和监控工作。
通过这些措施，我们能及时发现问题并采取措施进行调整。
1. 预算执行监控：我们设立了专门的监控机制，对预算的执行进行实时监测和分析。
通过监控，我们能够及时发现执行中的偏差，并采取相应的纠正措施。
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预算执行情况报告通用范本
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预算执行情况报告通用范本
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xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。
首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。
受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。
一、经费收支情况
年学校全年实现收入万元，其中:生活费万
元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。
年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。
年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。
二、预算执行情况
年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。
我感到，主要有以下三个方面的特点:
(一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突
出。
随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。
各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。
年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进展、
(二)加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。
从年起，学校全面推行零基预算，预算
编制形式、方法和内容都作了很大的改革。
新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。
去年，学校年度预算执行符合率达到了。
(三)严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。
年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了%。
一是对接待费、会议费实行指标限额管理。
各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财
务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。
二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。
年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。
(四)财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。
财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。
各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。
一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工
作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。
二是健全完善各项财务规章制度，制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定，如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等，使理财活动有章可循，有法可依，进一步规范了财经秩序。
总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。
这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。
三、存在的主要问题
当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面:
一是基本建设执行计划随意性大。
有的单位基本建设执行不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设;工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。
如在整体工程项目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程;立项后人为因素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准，造成较大的经费缺口。
二是行政消耗性开支控制还不够严格。
从去年的情况看，个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制;在
办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度;在差旅费开支上仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象比较突出。
三是零星有偿服务收支问题还有待加强。
个别事业单位、部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。
具体表现在不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。
这些现象虽然只是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常的财经秩序。
四、做好新年度财务工作的几点要求
一、大力压减行政消耗性支出。
××年，各单位、部门要在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。
一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。
二是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标。
三是严把审核报销关。
财务部门要按照有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。
二、进一步规范基本建设秩序。
一是完善基建工程审批制度，严格履行基本建设报批手
续，对超面积、超预算及计划外工程，一律不予拨款、决算;二是对工程的招投标、合同签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设的各个环节合规、合法。
三、切实加强零星有偿服务管理。
着力解决个别部门、科室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。
一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线”的管理原则，组织有偿服务收支活动。
二是严格军队收费票据的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。
同志们，××年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信，在学校各级党委的正确领导下，
在各事业部门的大力支持下，在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出更大的贡献。
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