采购控制过程乌龟图-ok
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
19年-采购部体系审核--供应商管理乌龟图
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、 OTS、PPAP)
- 供应商整合退出达成率
- 供应商VAVE(提升、降本） - 业绩监控结果（评级、分类） - 初物标识执行率
人员、资质： - 需求部门（申请-审核-批准）
- 采购工程师 - 检验员 - 仓管员 - 财务会计 - 采购总监 - 总工程师 - 集团总经理 - 总裁
采购部审核
问题1： 采购部的目的是什么？
回答：
为企业收集适时、适质、适量、适价、适地的优质供应商， 并对其进行战略管理，确保公司项目顺利开展，达成双赢
问题2： 采购部主要的过程（所属于什么过程（COP\MP\SP）
回答： 采购部的主要分为两大过程：
SP5-01 供应商管理程序
SP5-02 采购管理程序
供应商管理
作业标准（方式、方法）：
- 供应商管理程序
- 潜在供应商引入管理规定
- 供应商评审准则
- 供应商业绩评定及分级考核标准
- 供应商问题解决与升级流程-
- 不合格品控制程序
-
- 供应商新零件认可规定
Байду номын сангаас- 供应商零件提交等级规定
- 供应商新零件认可规定 - 供应商零件提交等级规定 - 供应商停供、退出管理规定 - 供应商变更管理规定 - 初物管理规定
采购管理
-
输出：
-
绩效
人员、资质： - 采购工程师 - 质量工程师（含SQE工程师） - 产品工程师 - 采购总监 - 集团总经理
输出： - 潜在供应商调查表 - 潜在供应商审核表（报告） - 供应商添加申请表 - 采购总合同（技术条款、质量条款 等） - 合格供应商名录 -- 新产品开发进度表 - OTS报告、PPAP报告 - 8D\PCR报告 - 配套供应商索赔通知函 - 年度审核报告（整改报告） - 月\年度供应商绩效评价报告 - 供应商清算审批表 - 供应商退出资产归还表 -绩4效M变指更标审：批表 - 潜在供应商审核通过率 - 供应商审核计划达成率以及整改完 成率 - 二方/三方审核通过率以及整改完成 率 - 供应商体系通过率（质量&环保） - 供应商业绩统计准时完成率 - 供应商批次合格率 - 供应商交付及时率 - 级差供应商整改完成率
全套乌龟图33个(完整资料).doc
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理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程
2、过程设计开发过程
3、产品和过程确认过程
4、产品生产过程
5、产品交付和服务过程
6、顾客反馈过程
7、经营计划控制过程
8、管理职责控制过程
9、管理评审控制过程
10、人力资源控制过程
11、内部审核控制过程
12、持续改进控制过程
13、纠正和预防措施控制过程
14、文件控制过程
15、质量成本控制过程
16、采购控制过程
17、设备及工装控制过程
18、标识与可追溯性控制过程
19、产品防护控制程序过程
20、监视和测量装置控制过程
21、检验和试验控制过程
22、不合格品控制过程
23、数据分析控制过程
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IATF16949过程监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程监视和测量控制程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2.范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3.定义无4.职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5.程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。
5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
过程乌龟图分析
附件6：过程乌龟图分析
合同评审过程乌龟图
过程设计开发过程乌龟图
产品制程过程乌龟图
产品交付过程乌龟图
顾客反馈过程乌龟图
目标管理过程乌龟图
内部审核过程乌龟图
管理评审过程乌龟图
改进过程乌龟图
文件和记录管理过程乌龟图
人力资源管理过程乌龟图
产品标识及防护过程乌龟图
供方及采购管理过程乌龟图
设备和工装管理过程乌龟图
监视和测量设备管理过程乌龟图
产品监视和测量管理过程乌龟图
不合格品管理过程乌龟图。
采购管理乌龟图 模板
页次பைடு நூலகம்
研发工程师
1
制定日期
品质工程师
输出
输出
1.符合客户要求规格 2.合格的辅料，物料， 治具 3.满足产品要求的原 物料
护控制程序 品控制程序
过程名称
采购管理过程
文件编号
采购 电脑 电话/传真
版本
研发工程师
品质工程师
输入
输入
采购管理过程
采 购 订 单 需 求 来 料 检 验 入库 /生 产制 程
1.物料技术文件 或要求 2.客户要求
3.采购需求
4.供应商管理
供应部交货准时率 供应商来料检验合格率
采购控制程序 供应商管理程序 产品防护控制程序 不合格品控制程序
《乌龟图讲解》PPT课件_OK
顾客满意程度得到及 时客观的测量并传达
1.反应时间 2.交付准时度 3.顾客满意度
4.PPM 5.过程能力 6.超额运费7. 7.退货率 8.外部失败成本 9.业务计划
19
2021/8/31
2021/8/31
4
• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的
•
材料、机器、检测设备、计算机交往、
•
软件等
• 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人
•
员的技能和能力培训等准则
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
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由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
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电话、传真、电脑
质量管理体系的要求 客户要求 法规来自求 合格的人员项目确立的需要
APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件
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与产品有关的要求的确定过程
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
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• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入. 要求过程名称准确与实际相一致.
• 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支 持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写， 不要遗漏。